有限公司办公用品管理制度

有限公司办公用品管理办法有限公司办公用品管理办法 目录目录 办公用品管理办法 1 办公用品管理制度范本 2 5 办公用品管理办法范本 3 8 办公用品采购办法 15 办公用办公用品管理办法品管理办法 为加强办公用品管理 规范程序 提高利用效率 降低办 公经费 根据公司实际情况 特制定本制度 一 办公用品分类管理规定 1 规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品 1 固定资产主要指 桌椅 公文柜 电脑 电话机 打印 机 复印机等 固定资产要遵守固定资产管理制度 2 一般办公用品包括剪刀 胶条 胶棒 橡皮擦 回形针 直 尺 订书器 涂改液 裁纸刀 签字笔 铅笔 信笺 信封 笔记本 打印纸 复印纸 复写纸 印刷品 印泥 订书钉 大头针 图钉 夹子 名片 帐册 卷宗 档案袋 盒 标签 卫生杯 计算品 电池以及清洁用品等 2 员工对办公用品应本着勤俭节约 杜绝浪费的原则 对 于消耗品第二次发放起 必须以旧换新 3 综合部对每位员工建立个人领用台帐 4 办公用品为办公所用 不得据为己有 挪作私用 5 不得利用办公设备干私活 谋私利 不得将办公用品随 意丢弃废置 精心使用办公设备 认真遵守操作规程 二 办公用品购置规定 1 综合部根据签批的 办公用品申请购置计划表 实施购 买 于月底前完成 2 综合部须调查办公用品供应商及市场价格 保证最优性 价比和使用质量 3 临时急需办公用品 由办公室负责人提出申请 由总经 理批准后购置 4 会议期间办公用品的领用 由公司指派会务组组长按部 门办公用品发放领用规定办理 会议结束后 将领用物品交办 公室办理入库 移交手续 三 办公用品管理员职责 1 管理人员须建立和登记办公用品台账 定期核查领用物 品登记 做好办公用品的购置 发放和库存管理 2 管理人员必须定期和不定期盘点 查对台账与实物 保 证账实相符 3 管理人员须防止办公用品受潮 虫蛀 损坏或丢失 保 证办公用品的功用和性能 4 管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况 确定和保 证合理的库存种类和数量 以减少资金占用和保证正常使用 四 办公用品的交接和收回 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定 资产的交接或收回时 应严格遵守交接回收 1 移交人需逐项列出物品清单 综合部清点核对台账确保 办公用品损耗程度 书面标明 移交接收人 2 管理人员需根据清单核实填写 办公用品交接记录 存档备查 五 违纪处罚 1 办公用品应为办公所用 私用或带出公司者 公司将按 办公用品两倍价格从当月工资中扣出 并给予 50 元的罚款处理 2 员工应自觉爱护各类办公用品 如有不正当或不合理使 用造成损坏应照价赔偿 并予以责任者 50 元罚款处理 3 办公用品管理员应遵章办理各项办公用品管理操作制度 如有违章办理经发现公司将视情节轻重给予 50 元 500 元罚款 处理 为了加强办公用品管理制度的贯彻实施 公司实行扣罚连 带责任制 各部门员工因违反管理制度形成罚金处理的部门主 管追责双倍罚金 附件 办公用品交接记录 办公用品交接记录办公用品交接记录 日期物品名称单位数量移交人所在部门接收人备注 办公用品管理制度范本办公用品管理制度范本 2 第一章总则 第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管 特制定本 规定 第二条本规定中的办公用品包括 公司给员工个人配置的通讯工具 手机 BP 机 办公桌 椅 电话机和员工日常工作所需的办公文具 公司给部门配置的文件柜 传真机 打印机 扫描仪等 公司公用的办公设备 如公共区域的传真机 打印机 复 印机等 公司为部门购置的书籍 杂志和报刊 第二章个人办公用品的管理 第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及 一套办公用品 第四条员工日常办公用品的领用 公司员工领用办公用品须至行政部填写 办公用品领用登 记 公司员工应当自觉爱护公司财产 节约使用办公用品 第三章部门办公用品的管理 第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申 请单位 第六条部门申请购买办公用品的程序 第一步 部门经理填写 办公用品申请表 第二步 交于公司行政部 分公司则交于分公司行政 由 其统一传真至上海行政部 第三步 上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核 准 上报董事长 第四步 董事长签核 第五步 上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给 各部门经理 分公司则反馈 给分公司行政 第七条部门办公用品领用之后 由部门经理分发办公用品 给指定使用人 如使用人更改 则部门经理须至行政部变更记 录 第四章公共办公用品的管理 第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护 第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品 打英复印避 免浪费 对于公司内部文件资料 提倡使用二手纸 第十条员工在使用公共办公用品时 如发现机器故障应及 时向行政部或公司网管报修 第五章附则 第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任 第十二条本规定由公司行政部负责解释 自颁布之日起实 施 办公用品管理办法范本办公用品管理办法范本 3 一 目的 为规范公司办公用品管理 使之即满足员工工作需要又杜 绝铺张浪费 特制定本办法 二 适用范围 公司内所有部门及分公司办公用品的采购 领用及报废等 管理 三 办公用品请购 各部门应于每月 25 日至 30 日根据工作需要编制下月的办 公用品需求计划 由部门主管填写 办公用品采购申请单 交 行政人力资源部 行政人力资源部统一汇总 整理各部门的采购申请 并经 核查库存状况后填写 办公用品采购计划表 呈报总经理审 核同意后实施采购任务 各部门若需采购临时急需的办公用品 由部门主管填写 办公用品采购申请单 并在备注栏内注明急需采购的原因 报总经理批准后由行政人力资源部负责实施采购任务 四 办公用品采购 为有效完成采购任务 原则上由行政人力资源部统一负责 实施采购任务 对专业性办公用品的采购 由所需部门协助行政人力资源 部共同进行采购 临时急需办公用品可经行政人力资源部同意后由使用部门 自行采购 对单价大于 500 元以上办公用品的采购 应先进行询价 比价 议价 并将最终议定价格呈报总经理同意后 方可实施 采购任务 五 办公用品入库 办公用品入库前须进行验收 对于符合规定要求的 由行 政人力资源部办公用品管理人员登记入库 对不符合要求的 由采购人员负责办理调换或退货手续 办公用品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员 签字确认入库后 方可报销 六 办公用品领用 员工领用办公办公用品应填写 办公用品领用登记表 员工领用单价在人民币 100 元以上的办公用品 须经部门 主管核准同意 七 办公用品使用 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用 员工离职时应依 办公用品领用登记表 所领办公用品一 并退回 消耗品除外 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责 保管 公司员工应本着节约的原则使用办公用品 办公用品若被人为损坏 应由责任人照价赔偿 八 办公用品报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时 使用 人应提出办公用品报废申请 经部门主管审核 并报总经理同 意后 到行政人力资源部办理报废注销手续 附件 第一类 书写工具第一类 书写工具 签字笔 钢笔 墨水 铅笔 橡皮 圆珠笔 白板笔 电话笔 荧光 记号笔 油漆 胶片笔 第二类 文件存储第二类 文件存储 文件夹 册 文件袋 套 票据夹 报告夹 档案盒 写字板 板夹 名片册 夹 文件盘 杂志架 风琴包 纸 本 复印纸 报事贴 传真纸 打印纸 硬皮 软皮本 万用手册 螺旋 胶装本 照片打印纸 第三类 桌上用品第三类 桌上用品 涂改液 笔筒 量尺 胶带 胶带座 胶水 胶棒 图钉 图针 钉书器 机 计算器 夹子 切纸刀 起钉 打孔机 第四类 办公耗材第四类 办公耗材 佳能墨盒 惠普硒鼓 墨粉 惠普墨盒 佳能硒鼓 光盘 软盘 爱普生墨盒 爱普生硒鼓 鼠标 U 盘 办公用品采购办法办公用品采购办法 为进一步加强办公用品采购管理 规范办公经费的支出行 为 保证办公经费有效使用和节约 特制定本办法 一 适用范围 全单位日常办公所需的 办公用品目录 规定范围内的 各种文具 物品等低值易耗材料及器具 均纳入定点采供范围 二 职责分配 采供部负责组织招标 评标确定我单位办公用品定点采购 供应商 以下简称供应商 督促供应商在我单位办公用品供应 中履行合同 提供 办公用品目录 受理各部门 办公用品 领用单 备案 定期向供应商统一结算办公用品费用 组织大 批量办公用品采购 财务部负责向供应商统一支付办公用品费用 并分户扣减 各部门相应的办公经费 各部门填写并由部门领导核批本部门 办公用品领用单 相应栏目 向指定供应商提取并验收所需办公用品 供应商按合同要求保证办公用品供应 按 办公用品领用 单 供应办公用品 并填写相应栏目 纪检部负责参与 监督确定供应商的招标 评标工作 监 督办公用品供应工作 三 运作规程 每月需用的打印纸 复印用纸 墨盒 墨粉 墨水等通用 物资的型号规格 数量 由各需用部门于前一月第 4 周前报采 供部汇总 由采供部按 办公用品采购规程 组织采购 并分 发相关部门 其余办公用品采购按 2 8 施行 采供部牵头组建有相关单位领导和采供部 财务部 纪检 部等部门派员参加的供应商招标评标小组 招标评标小组于当年 6 月底前组织招标 并根据投标商的 资质 服务承诺 让利多少从中评选确定 2 3 家中标商 中标 商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点 供应商 各部门需用办公用品时 填写统一制定的 办公用品领用 单 相关栏目一式二份 经由本部门领导核批 加盖本部门公 章后 由经办人凭该单去定点供应商处提取 供应商按需用部门核批的 办公用品领用单 提供的品名 型号 规格 数量提供办公用品 并在 办公用品领用单 相 关栏目如实填写物品市价 实际结算价 合计实际结算价 经 部门经办人签字认可后一份存供应商处 一份由经办人交部门 验收人验收签字后存采供部 连同供货发票作为结算对帐和办 理出 入库单的凭据 财务部根据入库单和