危险源（风险评估）管理制度

危险源 风险评估 管理制度危险源 风险评估 管理制度 1 目的 目的 依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源 辨识与安全评估 采用科学合理的评价方法进行危险源辨识 分类和危险源 风险评估 分级 确定危险源及重大危险源 包括企业确定的重大危险源 提出最优控制方案 有效 预防各类事故的发生 减少财产损失和避免人身伤害 死亡 职业病 财产损失和工作环境破坏 2 适用范围 适用范围 依据 企业安全生产标准化基本规范 aq t9006 2010 及 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则结合本公司 的实际情况 确定本公司的危险源 风险评估 范围如下 1 规划 设计和建设 投产 运行等阶段 2 常规和非常规活动 3 事故及潜在的紧急情况 4 所有进入作业场所的人员活动 5 原材料 产品的运输和使用过程 6 作业场所的设施 设备 车辆 安全防护用品 7 丢弃 废弃 拆除与处置 8 企业周围环境 9 气候 地震及其他自然灾害等 3 职责 职责 3 1 主要负责人直接负责危险源 风险评估 领导工作 组 织制定危险源 风险评估 和指导书 明确危险源 风险评估 的目的 范围 制定企业危险源 风险评估 计划并承担审核 批准的责任 主持年终公司风险评审工作 每年不少于 1 次 负责厂级 风险控制 纠正 预防措施 的实施 检查和验收 3 2 安全员是危险源 风险评估 的归口管理人员 负责公 司重大风险分析记录的审查与控制 定期进行风险信息更新 开展全员风险培训 培训率 95 每年不少于 1 次 3 3 公司各级管理人员应负责参与危险源 风险评估 工作 提供相关资料 鼓励从业人员积极参与危险源 风险评估 和 风险控制 直接负责本部门或相关项目的危险源 风险评估 工作并承担部门相应的责任 负责本部门或相关项目风险控制 纠正 预防措施 的实施 检查和验收 负责本部门或相关项 目危险源 风险评估 计划 风险控制措施和绩效的评审 适时 负责制定部门或相关项目持续改进的计划 3 4 车间负责人参加车间级危险源 风险评估 负责车间 级风险控制 纠正 预防措施 的实施 检查和验收 4 危险源 风险评估 机构 组长 陈培峰 副组长 赵峰 成员 王祥田 张俊嘉 单胜勇 吴成军 5 危险源 风险评估 方法 危险源 风险评估 方法 根据公司生产的实际情况和评价人员的水平 采用 工作危 害分析 jha 安全检查表 scl 预先危险分析法 pha 等进行危险源 风险评估 6 危险源 风险评估 准则 危险源 风险评估 准则 6 1 危险源 风险评估 应遵循以下准则 1 产业政策的符合性准则 2 安全生产法规的符合性准则 3 设计规范 技术标准的有效性准则 4 安全管理和技术标准的可靠性准则 5 实现安全生产方针 目标的可能性准则 6 风险等级判定准则 6 2 本单位危险源 风险评估 准则 采用风险度 r 可能性 l 后果严重性 s 的评价法 具体评价 准则规定为 评估危害及影响后果的严重性 s 等 级 法律 法规及其他 要求 人 财产 万元 停工 环 境污染 资源消 耗 公 司形象 5 违反法 律 法规 发生 死亡 50 部分 装置 2 套 或设备停 工 大 规模 公 司外 重 大国内 影响 4 潜在违 反法规 丧失 劳动 25 2 套 装置停工 或设备停 工 公 司内严 重污染 行 业内 集团公 司内 3 不符合 集团公司的 hse 方针 制 度 规定 截肢 骨折 听 力丧失 慢性病 10 1 套 装置停工 或设备 公 司范围 内中等 污染 省 内影响 2 不符合 公司的 hse 操作程序 规定 轻微 受伤 间 歇不舒适 10 受影 响不大 几乎不停 工 装 置范围 污染 公 司及周 边范围 1 完全符 合 无伤 亡 无损 失 没有 停工 没 有污染 形 象没有 受损 事件发生的可能性 事件发生的可能性 l 等等 级级 标准标准 5 在现场没有采取防范 检测 保护 控制措施 或危害的发生不能被发现 没有检测系统 或在正常 情况下经常发生此类事故或事件 4 危害的发生不容易被发现 现场没有检测系统 也 未做过任何检测 或在现场有控制措施 但未有效执行 或控制措施不当 或危害常发生或在预期情况下发生 3 没有保护措施 如没有保护防装置 没有个人防护 用品等 或未严格按操作程序执行 或危害的发生容 易被发现 现场有检测系统 或曾经做过检测 或过 去曾经发生类似事故或事件 或在异常情况下发生类似 事故或事件 2 危害一旦发生能及时发现 并定期进行检测 或现 场有防范控制措施 并能有效执行 或过去偶尔发生危 险事故或事件 1 有充分 有效的防范 控制 检测 保护措施 或 员工安全卫生意识相当高 严格执行操作规程 极不可 能发生事故或事件 风险控制措施及实施期限风险控制措施及实施期限 风险风险 度度 等级等级 应采取的行动应采取的行动 控制措施控制措施 实施期实施期 限限 20 25 巨大风 险 在采取措施降低危害前 不能继续作业 对改进措施进 立刻 行评估 15 16 重大风 险 采取紧急措施降低风险 建立运行控制程序 定期检 查 测量及评估 立即或 近期整改 9 12 中等 可考虑建立目标 建立 操作规程 加强培训及沟通 2 年内 治理 4 8 可容忍 可考虑建立操作规程 作业指导书但需定期检查 有条件 有经费时治 理 4 轻微或 可忽略的风 险 无需采用控制措施 但 需保存记录 3 外部评价由有关资质的机构自行选用评价准则 7 危险源 风险评估 分析的范围及职责 危险源 风险评估 分析的范围及职责 1 新改扩建项目规划 设计前应由有资质的安全评价机 构做安全预 设立 评价 2 新改扩建项目的建设阶段应由安全员进行风险分析 做好风险控制记录 3 公司投产 运行过程中的常规和非常规以及丢弃 废 弃 拆除与处置活动应由安全员进行分析并做好风险控制记录 4 所有进入作业场所的人员活动 作业场所的设施 设 备风险 危险因素 包括 违反安全操作规程和安全生产规章 制度的风险 由所在部门进行分析 并做好控制记录 5 原材料 产品的运输和使用过程以及作业场所的设施 设备 车辆 安全防护用品的风险由办公室进行分析 并做好 控制记录 6 气候 地震及其他自然灾害等应由评价资质机构进行 危险源 风险评估 7 事故及潜在的紧急情况 企业周边环境由安全员进行 分析 并做好控制记录 8 危险源 风险评估 周期 危险源 风险评估 周期 8 1 常规活动每年一次 非常规活动开始之前 开展危险源 风险评估 8 2 在下列情形发生时及时进行危险源 风险评估 1 新的或变更的法律法规或其他要求 2 操作条件变化或工艺改变 3 技术改造项目 4 有对事件 事故或其他信息的新认识 5 组织机构发生大的调整 9 危险源 风险评估 活动实施步骤 危险源 风险评估 活动实施步骤 9 1 主要负责人主持危险源 风险评估 活动 成立评价小 组 9 2 各相关部门收集整理评价所需材料 提交评价组织 9 3 危险源辨识 实施现场检查 识别危险有害因素 9 4 通过定性和定量评价 确定评价目标的风险等级 9 4 1 作业风险 巨大风险作业由所在部门负责人初审签字 经安全员复检签字后报公司主要负责人终审批准 重大风险作 业由所在部门负责人初审签字 报安全员终审批准 9 4 2 岗位 装置 部位等 风险 巨大风险和重大风险所 在岗位 装置 部位等 由所在部门作为重大部位和关键装置 按照 关键装置 重点部位安全管理制度 进行管理 中等风 险 可接受风险和轻微或可忽略风险所在的岗位 装置 部位 等 应由所在部门采取隔离 防护 制度操作规程等措施降低 风险 10 风险控制的内容 风险控制的内容 10 1 选择风险控制措施时应考虑 10 1 1 控制措施的可行性 可靠性 先进性 安全性和经 济合理性及厂的经营运行情况 重点放在火灾爆炸 中毒 泄 漏 腐蚀 撞击和环境影响等因素的控制上 按照优先控制顺 序 由公司安全生产领导小组按规定程序组织实施使其风险等 级达到可接受程度 10 1 2 可靠的技术保证和服务 10 2 控制措施应包括 10 2 1 工程技术措施 实现本质安全 10 2 2 管理措施 规范安全管理 10 2 3 教育措施 提高从业人员的操作技能和安全意识 10 2 4 人体防护措施 减少职业危害 11 风险信息更新 风险信息更新 11 1 不间断的组织危险源 风险评估 工作 识别与生产 经营活动有关的危险 有害因素 11 2 企业对于常规活动 每年组织一次评审或检查 检查 危险 有害因素识别的充分性 即危险 有害因素是否得到了 全面识别 看控制措施是否充分 有效 是否需要补充完善控 制措施 根据国内外技术的发展 是否需要选择 更新控制措 施 看风险控制效果是否达到要求 是否控制在可接受范围内 11 3 企业对于非常规性 如拆除 新改扩建项目 检维修 项目 开停车 较中道的隐患治理项目和工艺变更 设备变更 项目等 的危险性较大的活动 在活动开始之前进行危险 有 害因素识别和危险源 风险评估 在此基础上编写实施方案 并经有关领导严格审批 11 4 公司发生下列情况时进行危险源 风险评估 新的或变更的法律法规或其他要求 操作条件变化或工艺改变 技术改造项目 有对事件 事故或其他信息的新认识 组织机构发生大的调整 12 隐患治理 隐患治理 12 1 评价出的隐患应及时治理 按照 隐患排查治理制度 执行 13 风险管理的宣传 培训 风险管理的宣传 培训 13 1 危险源 风险评估 的结果由安全员组织从业人员培 训学习 培训内容包括 危险因素识别 危险源 风险评估 方法 风险控制措施和应急救援预案等 增强从业人员的风险 意识 使其认识到所在岗位的风险 并掌握控制风险的技能 14 相关表格 作业活动清单 设备设施清单 工作危害分析 jha 记录表 作业活动清单 序 号 作业岗位 作业活动 设备 设施清单 序号 设备名称 位号 部门 危险源 风险评估 宣传 培训记录 培训日期 培训单 位 培训人 分管领 导签字 宣传 培 训内容 参加人员 姓名 岗位 姓名 岗位 风险控制结果检查记录 检查日期 组织检查 部门 参加检查人 员 重大风险部 位 风险控制措 施 控制结果 分管负责人 意见 重大风险及控制措施清单 序 号 危 险有害 因素 潜在 事件及后 果 风险 等级 部门 装置 工 艺 设施 改 进措施 操 作 技 术人力 资原需 求限制 评估 负责 人 参考 序号 隐 患 名 项目负 称责人 隐患所在 位置 项目所 在部门 评 价 单 位