防火排烟阀项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 防火排烟阀项目简介及立项备案申请防火排烟阀项目简介及立项备案申请一、项目建设背景排烟防火阀，消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人杜xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45202.59平方米（折合约67.77亩），其中：净用地面积45202.59平方米（红线范围折合约67.77亩）。项目规划总建筑面积53339.06平方米，其中：规划建设主体工程35256.07平方米，计容建筑面积53339.06平方米；预计建筑工程投资4378.79万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为防火排烟阀，根据市场情况，预计年产值14471.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11941.07(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4378.793765.07176.2011941.071.1工程费用万元4378.793765.0710011.701.1.1建筑工程费用万元4378.794378.7932.37%1.1.2设备购置及安装费万元3765.073765.0727.83%1.2工程建设其他费用万元3797.213797.2128.07%1.2.1无形资产万元1934.721934.721.3预备费万元1862.491862.491.3.1基本预备费万元1085.371085.371.3.2涨价预备费万元777.12777.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元11941.0711941.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1587.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10011.704316.146135.0010011.7010011.7010011.701.1应收账款万元3003.511351.582102.463003.513003.513003.511.2存货万元4505.272027.373153.694505.274505.274505.271.2.1原辅材料万元1351.58608.21946.111351.581351.581351.581.2.2燃料动力万元67.5830.4147.3167.5867.5867.581.2.3在产品万元2072.42932.591450.702072.422072.422072.421.2.4产成品万元1013.69456.16709.581013.691013.691013.691.3现金万元2502.931126.321752.052502.932502.932502.932流动负债万元8424.523791.035897.168424.528424.528424.522.1应付账款万元8424.523791.035897.168424.528424.528424.523流动资金万元1587.18714.231111.031587.181587.181587.184铺底流动资金万元529.05238.08370.34529.05529.05529.053、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13528.25万元，其中：固定资产投资11941.07万元，占项目总投资的88.27%；流动资金1587.18万元，占项目总投资的11.73%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4378.79万元，占项目总投资的32.37%；设备购置费3765.07万元，占项目总投资的27.83%；其它投资3797.21万元，占项目总投资的28.07%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11941.07+1587.18=13528.25（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13528.25113.29%113.29%100.00%2项目建设投资万元11941.07100.00%100.00%88.27%2.1工程费用万元8143.8668.20%68.20%60.20%2.1.1建筑工程费万元4378.7936.67%36.67%32.37%2.1.2设备购置及安装费万元3765.0731.53%31.53%27.83%2.2工程建设其他费用万元1934.7216.20%16.20%14.30%2.2.1无形资产万元1934.7216.20%16.20%14.30%2.3预备费万元1862.4915.60%15.60%13.77%2.3.1基本预备费万元1085.379.09%9.09%8.02%2.3.2涨价预备费万元777.126.51%6.51%5.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11941.07100.00%100.00%88.27%5建设期间费用万元6流动资金万元1587.1813.29%13.29%11.73%7铺底流动资金万元529.064.43%4.43%3.91%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.57%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.33%，固定资产投资强度176.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22872.5022872.5035256.0735256.073183.721.1主要生产车间13723.5013723.5021153.6421153.641973.911.2辅助生产车间7319.207319.2011281.9411281.941018.791.3其他生产车间1829.801829.802044.852044.85191.022仓储工程4852.724852.7211753.9411753.94771.942.1成品贮存1213.181213.182938.492938.49192.992.2原料仓储2523.412523.416112.056112.05401.412.3辅助材料仓库1116.131116.132703.412703.41177.553供配电工程258.81258.81258.81258.8119.123.1供配电室258.81258.81258.81258.8119.124给排水工程297.63297.63297.63297.6317.104.1给排水297.63297.63297.63297.6317.105服务性工程3073.393073.393073.393073.39201.845.1办公用房1307.261307.261307.261307.26113.685.2生活服务1766.131766.131766.131766.1382.176消防及环保工程867.02867.02867.02867.0264.066.1消防环保工程867.02867.02867.02867.0264.067项目总图工程129.41129.41129.41129.41-14.607.1场地及道路硬化8231.951753.151753.157.2场区围墙1753.158231.958231.957.3安全保卫室129.41129.41129.41129.418绿化工程3874.48135.61合计32351.4953339.0653339.064378.79（四）设备方案项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费3765.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量1347420.96千瓦时，折合165.60吨标准煤。2、项目年总用水量6382.25立方米，折合0.55吨标准煤。3、“防火排烟阀项目投资建设项目”，年用电量1347420.96千瓦时，年总用水量6382.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.15吨标准煤/年。达产年综合节能量46.86吨标准煤/年，项目总节能率25.57%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划，符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“防火排烟阀项目”主要从事防火排烟阀项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性防火排烟阀项目选址于某产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用