危险源识别与评价控制程序

危险源识别与评价控制程序危险源识别与评价控制程序 目的 对公司生产 经营及管理活动过程中的各类危险源进行充 分辨识和评价 判定出重大风险 并对危险源进行分级监控和 管理 以实现对职业健康安全风险的有效控制 2 适用范围 本程序适用于公司生产活动和服务过程中能够控制和可望 施加影响的危险源辨识与风险评价活动 相关文件 3 1 文件控制程序 3 2 法律 法规和其它要求控制程序 3 3 应急准备和响应控制程序 3 4 事故处理控制程序 3 5 纠正和预防措施控制程序 4 职责 4 1 管理者代表 负责组织公司初始职业健康安全评审工作 并负责对公司 重大危险源及控制计划清单 的审批 4 2 安环部 负责本程序的编制 修订 并对各部门上报的 危险源识 别与评价表 内容进行确认 汇总 建立并更新公司 重大危 险源及控制计划清单 4 3 企业管理部 负责公司办公区域范围内危险源的辨识及风险评价工作 4 4 财务部 参与重大危险源风险管理方案的确定 并制定治理费用预 算计划 保障专项安全整改费用的支付 4 5 其他各部门 负责所属区域范围内危险源的辨识及风险评价工作 建立 生产班组 危险源识别与评价表 并组织实施 工作程序 5 1 危险源的识别与评价的时机 5 1 1 公司职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评 审时 5 1 2 以全体部门为对象 每年 12 月份在设定第二年的职 业健康安全目标和指标前进行 5 1 3 在相关法律法规变更 公司的活动 产品和服务以及 相关方的要求等情况发生变化时 可适时进行危险源的识别与 评价 5 2 危险源辨识 5 2 1 危险源辨识的范围和依据 5 2 1 1 危险源辨识的范围 生产工艺与安全技术管理 包括常规和非常规的生产活动 所有进入作业场所人员的活动 包括内部员工与外部供方 和访问者的活动 设备设施安装 运行 维护 包括组织内部的设施或由外 部提供的设施 有毒有害原材料储存与使用 5 2 1 2 危险源辨识的依据 识别危险源时应考虑三种时态 三种状态和六个方面 三种时态 过去 现在和将来 三种状态 正常 异常和紧急 六个方面 物理性危险危害因素 化学性危险危害因素 生物性危险危害因素 心理 生理性危险危害因素 行为性危 险危害因素 其它危险危害因素 同时考虑可能导致的事故和职业病 事故分为 20 类 即 1 物体打击 2 车辆伤害 3 机械伤害 4 起重伤害 5 触电 6 淹溺 7 灼烫 8 火灾 9 高空坠落 10 坍塌 11 冒顶片帮 12 透水 13 放炮 14 火药爆炸 15 瓦斯爆炸 16 锅炉爆炸 17 容器爆炸 18 其它爆炸 19 中毒和窒息 20 其它伤害 职业病分为 10 类 即 1 职业性尘肺病及其它呼吸系统 病 2 职业性皮肤病 3 职业性 眼病 4 职业性耳鼻喉口腔疾病 5 职业性化学中 毒 6 物理因素所致职业病 7 职业 性放射性疾病 8 职业性传染病 9 职业性肿瘤 10 其它职业病 5 2 2 危险源识别步骤 5 2 2 1 安环部将职业健康安全危险源和风险评价表发放到 各部门 5 2 2 2 各部门应组织本部门人员结合具体情况 分别对办 公区域和生产区域进行危险源辨识 5 2 3 危险源识别方法 询问与交流 现场观察 查询有关记录 获取外部信息 5 3 危险源评价 5 3 1 危险源的评价原则 5 3 1 1 危险源评价是建立在危险源辨识的基础上 明确企 业优先改进的职业健康安全问题 从而确定重大危险源并进行 控制 5 3 1 2 对作业过程中的危险源评价采用作业条件危险性评 价法 lec 法 5 3 2 危险源评价方法 5 3 2 1 公司采用作业条件危险性评价法 lec 法 5 3 2 2 作业条件危险性评价法主要是以与系统危险性有关 的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小 三个 因素是 l 发生事故或危险事件的可能性大小 e 暴露于潜在危险环境的频繁程度 c 发生事故可能造成的后果 评价公式 d l e c 式中 d 危险性分值 发生事故或危险事件的可能性大小 用 l 值表示 分值数 事故或危险情况发生可能性 10 完全可能预料 6 相当可能 3 可能 不经常 1 可能性小 完全意外 0 5 很不可能 可以设想 0 2 极不可能 2 暴露于危险环境的频繁程度 用 e 表示 分值数 出现与危险环境的情况 10 连续暴露 6 每天工作时间暴露 3 每周一次暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 3 发生事故产生的后果 用 c 值表示 分值数 发生事故的后果 人数 100 大灾难 许多人 死亡 10 人 以上 40 灾难 数人死亡 3 10 人 15 非常严重 1 死 亡 1 人 7 严重 重伤 多人 3 重大致残 至少 1 人 1 引人关注 不利 于基本的安全卫生要 求 轻伤 4 用上述三个值的积来表示作业条件的危险性 用值 d 表 示 大小 分值数 危险程度 320 极其危险 不能继续作业 160 320 高度危险 要立即整改 70 160 显著危险 需要整改 20 70 一般危险 需要注意 20 稍有危险 可以接受 5 3 3 重大危险源的确定 5 3 3 1 通过作业条件危险性评价方法 总分 d160 分 评价 为重大危险源 5 3 3 2 各部门分别组织本部门相关人员 对识别出的危险 源 危险源识别与评价表 中内容 进行评价 评价打分时 要考虑以下四种情况 1 不符合法律 法规和其它要求 2 相关方有合理抱怨和要求的 3 曾发生过事故 且未有采取有效防范控制措施的 4 直接观察到可能导致危险的错误 且无适当控制措施 确定作业条件危险性评价方法中的 l e c 的取值 计算 d 值 将评价结果填写到 危险源识别与评价表 中 并报送 安环部审核 5 3 3 3 安环部根据危险源及风险评价的结果 结合本公司 的实际情况确定公司重大危险源 并编制公司 重大危险源及 控制计划清单 报公司管理者代表审批 下发相关部门 单 位 5 3 3 4 各部门对未列为重大危险源的危害 一般隐患 违 章 可由各单位维持现有的运行控制 加强管理 5 4 风险控制计划 5 4 1 安环部监督 检查 协调各部门对评价出的重大危险 源进行有效控制 对重大危险源的控制采用以下一种或几种方 法进行控制 1 制定目标 指标管理方案 2 制订管理程序 3 培训与教育 4 制定应急预案 5 加强现场监督检查 5 4 2 各单位应根据公司 重大危险源及控制计划清单 实施有效控制 5 4 3 安环部根据公司的实际情况 组织有关部门制定职业 健康安全目标 指标管理方案 并经管理者代表审核 总经理 批准后下发给各部门 并组织实施 5 5 危险源辩识与风险评价的更新 5 5 1 安环部每年应至少组织一次重大危险源的重新评价工 作 5 5 2 当发生以下情况时安环部要及时组织有关人员对涉及 的危险源重新识别和评价 如有下列变化予以更新 1 公司的生产活动内容或工艺发生重大变化时 2 公司经营宗旨 职业健康安全方针及目标发生重大变更 时 3 办公区域环境或生产区域环境发生较大变化时 4 当法律 法规及其它要求发生变化时 5 当生产过程中引进新设备 新技术 新工艺 新材料时 6 当体系审核 监测测量或日常安全检查中发现重大事故 隐患时 7 发生各类事故或事件后 8 当危险源辨识与危险评价知识或方法有所进步认为必要 时 5 5 3 对新开工项目 要求项目在开工后及时进行危害辨识 与评价工作 填写 危险源识别与评价