不合格品管理办法

不合格品管理不合格品管理办办法法 1 目的目的 确保不符合确保不符合产产品要求的品要求的产产品得到品得到识别识别和控制 防止非和控制 防止非预预 期的使用或交付 期的使用或交付 2 适用范适用范围围 本本办办法适用于法适用于产产品制造品制造过过程以及出厂程以及出厂发发生不合格 包括生不合格 包括 超保存期的超保存期的产产品 品 时时 的的识别识别 标识标识 记录记录 隔离和 隔离和评审评审 处处置和置和报报告等告等环节环节的的 控制 控制 3引用文件引用文件 FTCX 10001 09 产产品品标识标识和可追溯性控制程序和可追溯性控制程序 4 术语术语 4 1不合格品 未不合格品 未满满足要求的足要求的产产品 品 4 2返工 返工 为为使不合格的使不合格的产产品符合要求而品符合要求而对对其所采取的措其所采取的措 施 施 4 3返修 返修 为为使不合格的使不合格的产产品品满满足足预预期用途而期用途而对对其采取的其采取的 措施 包括未措施 包括未满满足使用足使用 要求而要求而对对以前的合格以前的合格产产品所采取的修复措施 品所采取的修复措施 4 4报废报废 为为避免不合格的避免不合格的产产品原有的品原有的预预期用途而期用途而对对其采其采 取的措施 可采取回收 取的措施 可采取回收 销毁销毁 4 5改制品 指按原技改制品 指按原技术术要求要求检验检验合格入合格入库库 而后因 而后因设计设计 更改或更改或质质量改量改进进需改制需改制 才能使用的才能使用的产产品 亦属于不合格品范畴 品 亦属于不合格品范畴 4 6让让步接收 步接收 对对使用或放行不符合使用或放行不符合规规定要求的定要求的产产品的品的许许 可 可 4 7 类让类让步接收步接收 指指严严重不合格品 整重不合格品 整车车超超过过5台份的不台份的不 合格品 合格品 类让类让步步连续连续 办办理了两批不合格品理了两批不合格品 一般不合格品 指零部件 超一般不合格品 指零部件 超过过20 台份的不合格品 台份的不合格品 4 8 类让类让步接收步接收 指一般不合格品 整指一般不合格品 整车车在在5台份以内台份以内 含含 5台台 的不合格品 的不合格品 类让类让步步连续办连续办理了两批不合格品理了两批不合格品 轻轻微不合格品 指零部微不合格品 指零部 件 超件 超过过20台份的不合台份的不合 格品 格品 4 9 类让类让步接收步接收 指指轻轻微不合格品微不合格品 整整车车在在5台份以内台份以内 含含5台台 的不合格品 的不合格品 轻轻 微不合格品 指零部件 超微不合格品 指零部件 超过过20台份的不合格品 台份的不合格品 4 10处处置 置 对对不合格品的具体不合格品的具体处处理方式的理方式的总总称 包括退称 包括退货货 挑 挑选选使用 使用 让让步接步接 收 返工收 返工 修修 报废报废等 等 4 11授授权权人人员员 指由相关部 指由相关部门门按要求提名 按要求提名 质质量控制部部量控制部部 长审长审核 品牌核 品牌质质量副量副 经经理理审审定 品牌定 品牌质质量量经经理理审审批 明确其批 明确其职责权职责权限范限范围围的的 人人员员 包括 包括 质质量 工量 工艺艺 设计设计 制造 采 制造 采购购部部门门的主管的主管师师或副科或副科长长以上人以上人员员 5 职责职责 5 1质质量控制部是全厂不合格品控制的量控制部是全厂不合格品控制的归归口管理部口管理部门门 5 1 1质质管科管科 负责负责全厂不合格品全厂不合格品审审理人理人员资员资格的初步确格的初步确认认并提交并提交领导领导 审审批 批 5 1 2外检科 5 1 2 1负责采购产品进货检验不合格品的识别 标识 记录 评审并出具结论 负责挑选使用及返工 修 后采购产品的复检 参与生产 过程不合格品的评审 5 1 2 2负责自制车架总成转序过程不合格品的识别 标 识 记录和评审 5 1 4质检科 负责生产过程 包括 自制总成 整车装配 整车调试和 检测等不合格品的 识别 标识 记录 评审及返工 修 后的复检 包括整车A udit评审不合格品的 复检 5 1 5质量分析与改进科负责质量改进零部件委外检测和 整车AUDIT评审不合格 品的处置建议的提出和整车处置后的评审验收 5 2车架部 5 2 1负责车架散件进货检验过程不合格品的识别 标识 记录 评审和返工 修 及挑选使用后的复检 5 2 2负责车架总成制造过程不合格品的识别 标识 记 录 评审 处置或提交 厂级评审 5 2 3负责车架制造过程不合格品返工 修 后的复检 5 3冲压生产部 负责外协 自制冲压件不合格品的识别 标识 记录 评 审 处置和返工 修 后产品的复检 5 4生产作业部 车身 涂装 总装 5 4 1承担生产过程中自制不合格品控制的主体责任 5 4 2负责生产过程不合格品的识别并将有关信息反馈质 量部门进行处理 5 4 3负责组织生产过程不合格品评审及评审单的流转 5 4 4负责不合格工序产品及整车的返工 修 并提交复检 5 5技术中心 负责严重不合格品技术风险分析评审 5 6制造技术部 负责制 修 订不合格品返工 修 的作业指导书 必要时 参与自制产品不 合格品评审 5 7采购部 负责根据质量部门进货检验不合格品的处置建议进行处 置 参与不合格品评 审 5 8制造部 5 8 1负责参与严重不合格品评审 5 8 2负责对影响正常生产的严重不合格品进行生产评估 5 8 3负责不合格品评审单的流转 5 8 4负责不合格品 包括 自制产品和采购零部件 的返工 修 计划的下达和组 织 5 8 5负责采购零部件评审结论的执行 过渡使用申请单 的提报 5 8 6负责库存不合格品的及时隔离 标识 保管和清退 5 8 7负责组织不合格零部件供应商的返工 修 及挑选使 用 5 8 8负责不合格品管理台帐的建立 5 9财务部 5 9 1负责让步使用不合格品降价的兑现 5 9 2负责对加盖 待处理 印章的财务控制 5 10品牌质量副经理负责组织工厂级不合格品评审 并 对检查员和授权人员的 评审结论具有否决权 5 11工厂厂长负责不合格品审理人员的授权 负责军品 不合格品处置结论改变 申请的审批 对检查员和授权人员的评审结论具有否决 权 6 培训和资格 负责不合格品的识别 标识 记录 隔离 评审 处置和 报告的人员应经过 本办法相应内容的培训 熟悉不合格品的控制流程和要 求 7 程序 内容和要求 7 1不合格品的分级 7 1 1严重不合格品 指产品的关键 重要质量特性不符 合规定或产品的质量特 性极严重不符合规定 影响到产品的使用性能 可靠性 或产品的可见部位外观存 在明显用户不可接受的缺陷 7 1 2一般不合格品 产品的一般质量特性不符合规定 可能增加装配困难 但 不影响使用性能 可靠性的不合格品或不可见部位零部 件外观的明显缺陷 7 1 3轻微不合格品 产品的一般质量特性不符合规定 可能对下道工序有影响 但不会影响装配 使用性能 可靠性的不合格品或不可 见部位零部件外观的不明 显缺陷 7 2不合格品的识别 标识 记录 各过程检查员负责依据相应的检验标准对不合格品进行 有效的识别 7 2 1采购零部件 7 2 1 1进货检验发现采购零部件不合格时 检查员 外检 科 车架部 冲压质 检科 需在相应的检验记录中给予记录 填写 不合格品 评审单 附表A 对不 合格品进行标识 并提交本单位授权人员进行评审 7 2 1 2采采购购零部件入零部件入库发现库发现不合格不合格时时 由物流管理部 由物流管理部门门 进进行行识别识别 标识标识并填写并填写 库库房不合格品管理台房不合格品管理台帐帐 附表附表B 7 2 1 3生生产产作作业业部部负责转负责转运和接收运和接收过过程采程采购购零部件 零部件 库库 房取件 不合格品的房取件 不合格品的识识 别别并及并及时时退退库库更更换换 7 2 1 4生生产过产过程中程中专职检查员专职检查员和作和作业业人人员负责员负责不合格采不合格采 购购零部件的零部件的识别识别 同 同时时 检查员检查员做好相做好相应标识应标识 对对于个性且于个性且较较直直观问题过观问题过程程检查检查 员员填写填写 生生产过产过程不合格程不合格 品品报报告告单单 附表附表C 和和 不合格采不合格采购购零部件零部件标标牌牌 附表附表D 对对于批量 异常于批量 异常问题问题 整 整车车装配装配过过程由班程由班线长线长填写填写 问联问联 书书 提交响提交响应办应办 公室 由响公室 由响应办应办公室公室质检质检科人科人员员做好不合格做好不合格标识标识 对对于于 已装已装车现场车现场无法拆无法拆换换要求要求 同同时时在在记录记录跟跟单单中中给给予予记录记录 冲 冲压压 车车架 架 车车身 涂装作身 涂装作 业过业过程填写程填写 不合格不合格 品品评审单评审单 7 2 2自制件自制件 7 2 2 1整整车车当当检查员发现检查员发现不合格不合格时时 在其相 在其相应应的的检验记检验记 录录表或跟表或跟单单中中给给予予记记 录录 作 作业业人人员发现问题员发现问题后在跟后在跟单单上上给给予予记录记录 当 当发发生批生批 量或异常量或异常问题时问题时 整 整车车装装 配班配班线长线长填写填写 问联书问联书 提交响提交响应办应办公室 公室 调试调试 整 整车检车检 测测填写填写 不合格品不合格品评审评审 单单 7 2 2 3冲冲压压 车车架 架 车车身 涂装身 涂装发现发现不合格在其相不合格在其相应记录应记录 中中给给予予记录记录 并由 并由检检 查员查员做好做好标识标识 装装焊焊 涂装 涂装车车身身实实物上可不做物上可不做标识标识 一般 一般 自制件不合格不能返工自制件不合格不能返工 修修 的 的 检验单检验单位开具位开具 生生产过产过程不合格品程不合格品报报告告单单 批量 批量 问题问题填写填写 不合格品不合格品评评 审单审单 7 2 3不合格品的不合格品的标识标识按按 产产品品标识标识和可追溯性控制程序和可追溯性控制程序 执执行 行 7 3不合格品的隔离不合格品的隔离 7 3 1制造部物流管理科 冲制造部物流管理科 冲压压生生产计产计划科划科应应按按库库区区设设置置 不合格品区域和不合格品区域和专专用工用工 位器具 位器具 库库房房暂暂存不合格品均由存不合格品均由库库房房负责负责采取定置隔离采取定置隔离 措施 措施 7 3 2制造部物流管理科 冲制造部物流管理科 冲压压生生产计产计划科划科对库对库存改制品存改制品 和需和需质质量仲裁的零部件量仲裁的零部件应应 设设置待置待处处理品区 理品区 7 3 3个作个作业业部部应应以生以生产产班班组为单组为单位 在其位 在其辖辖区内 根据区内 根据 现场实际现场实际情况情况设设置不合置不合 格品区或格品区或专专用工位器具 工序用工位器具 工序检验发现检验发现的不合格品由生的不合格品由生 产产作作业业班班班班长负责长负责采取隔采取隔 离措施 离措施 7 3 4个个环节环节出出现现的不合格整的不合格整车车 相关 相关责责任任单单位位负责负责集中集中 隔离存放 做好区域隔离存放 做好区域标识标识 保保证证不被不被误误用 用 误发误发交 或交 或转发转发 7 3 5其隔离其隔离标识标识具体按具体按 产产品品标识标识和可追溯性控制程序和可追溯性控制程序 的相关的相关规规定定执执行 行 7 4不合格品的不合格品的评审评审 7 4 1不合格品的不合格品的评审结评审结果果 a 挑选使用 b 返工 修 c 让步接收 d 过渡使用 e 退货 f 报废 等 注 经挑选 返工 修 后的产品 由挑选 返工 修 的责 任单位提交 检验单位检查员复检合格后 变更标识 转序 7 4 2不合格品评审的级别 不合格品的评审级别分检查员 授权人员和厂级评审 品 牌质量副经理负 责 7 4 3不合格品评审的权限 7 4 3 1检查员评审 检查员只有权评审生产过程轻微不合格品 7 4 3 2授权人员评审 7 4 3 2 1进货检验授权人员负责实施轻微 一般 严重不 合格品评审 7 4 3 2 2技术中心负责严重不合格品的技术风险分析评 审 7 4 3 2 3制造部和生产作业部负责影响生产严重不合格 品的生产评估 7 4 3 3厂级评审 当授权人员评审存在争议难以做出评审结论或严重不合 格品影响到正常生 产时 生产过程发生重大 批量质量问题 整车AUDIT评 审和确认检验 售后等 环节发生严重 批量不合格品时的评审 7 4 3 2 4车架严重不合格品评审由车架部提交进行厂级 评审 7 4 3 4对于参与军品不合格审理的人员 包括过程检查 员 授权人员应经质控 部部长审核 军方代表的会签 主管质量副厂长审定 厂 长审批 并提交复印件 给军方备案 人员调整时需重新审批 备案 7 4 4不合格品评审的时间要求 7 4 4 1进货检验发现的不合格品在2个小时内完成评审 如影响生产需及时评 审 7 4 4 2生产线上发现的不合格品应在半个小时内完成评 审 7 4 4 3下线后发现的不合格品应在半个工作日内完成评 审 7 4 4 4入库后的产品发现不合格时应在一个工作日内完 成评审 7 4 5不合格品评审 7 4 5 1采购产品不合格品评审 7 4 5 1 1进货检验 7 4 5 1 1 1进货检验发现的不合格品 轻微 一般不合格 品由进货检验单位授 权人员评审 填写 不合格品评审单 中处置意见栏 一 般不合品提交科长确认 签字 7 4 5 1 1 2严重不合格品经进货检验单位授权人员 科长 评审确认签字后 采 购业务员提交技术中心进行技术风险分析 质量部门领 导签署意见 7 4 5 1 1 3当严重不合格品影响到正常生产时 按7 4 5 1 1 2条款经技术风 险分析后 提交制造部部长评估并经质量部门领导签署 意见 当意见不一致时 提交进行厂级评审 7 4 5 1 1 4各级别不合格品让步使用均应提交质量部门 领导和品牌质量副经 理签署意见 确定降价比例 7 4 5 1 1 5当同一采购零部件连续两批发生不合格时实 施暂停供货整改 7 4 5 1 2生产过程 7 4 5 1 2 1生产过程采购产品不合格由过程检验单位负 责 轻微或一般单一不 合格品过程检查员评审填写 生产过程不合格品报告单 和 不合格采购零部件 标牌 一般小批量和严重的填写 不合格品评审单 按 上述7 4 5 1 1 2 7 4 5 1 1 3实施控制 7 4 5 1 2 2当整车装配过程发生批量 异常问题时 由响 应办公室组织进行不 合格品评审 并将评审结论填写在 问联书 的临时措施 栏 7 4 5 1 3当采购产品的关键特性不合格或涉及到整车的 安全环保项 影响到整 车的使用性能和可靠性时不得做让步接收 7 4 5 1 4对严重影响到整车外观质量的塑料和橡胶产品 及严重影响到整车安 全 环保项 可靠性和使用性能又无返 工 修价值或无法 返 工 修的需直接作报 废处置 7 4 5 1 5对于不合格品评审意见为让步使用的 要求零 部件采购部门在一个工 作日内完成流转 提交检验单位 否则检验单位加盖 待 处理 印章后实物入库 对于独家供货等影响到正常生产的检验单位及时加盖 待处理 印章后实物入库 零部件采购单位做好 不合格品评审单 和产品实物的追 溯 确保产品质量得到 有效的控制 7 4 5 2自制不合格品评审 7 4 5 2 1自制不合格品对不能实施在线返工并复检的均 填写 不合格品评审 单 其轻微 一般不合格品由检验单位授权人员进行评 审 科长确认 严重不 合格品需提交技术中心进行风险分析后提交质量部门领 导签署意见 7 4 5 2 2当严重不合格品影响到正常生产时 需经技术 中心技术分险分析 作 业业部部进进行生行生产评产评估后提交估后提交质质量部量部门领导签门领导签署意署意见见 如各 如各 部部门结论门结论不一致不一致时时 由作 由作 业业部提交部提交进进行厂行厂级评审级评审 7 4 5 3整整车调试车调试 终检终检不合格品不合格品评审评审 对对不能通不能通过调试过调试返工返工 修修 复复检检的的 由作由作业业部按部按7 4 5 2 2条条 款的相款的相应规应规定提定提 交厂交厂级评审级评审 其 其检测检测人人员员无无权处权处理不合格理不合格车辆车辆 7 4 5 4入入库车库车不合格品不合格品评审评审 7 4 5 4 1对对市市场场返回返回车辆车辆由欧曼由欧曼营销营销公司服公司服务务管理部管理部组组 织织相关人相关人员进员进行不合行不合 格品格品评审评审 工厂根据 工厂根据评审结评审结果果进进行行处处置 置 7 4 5 4 2对对AUDIT评审车辆评审车辆 由 由质质控部控部组织进组织进行行评审评审 提出提出处处置措施 置措施 7 4 5 5已出已出库库整整车车 年度确年度确认检验认检验 不合格品不合格品评审评审 由由质质量分析与改量分析与改进进科按科按质质量信息的相关要求量信息的相关要求进进行行处处置 置 必要必要时时反反馈领导馈领导决决 策 确保策 确保质质量量问题问题的有效关的有效关闭闭和和产产品品质质量 量 7 4 5 6不合格品不合格品评审评审的的结结果 果 仅对仅对当当时时被被评审评审的不合格的不合格 品有效 不能作品有效 不能作为为以后以后 不合格品不合格品评审结论评审结论的依据 任何人不得随意更改不合格的依据 任何人不得随意更改不合格 品品评审评审的的结论结论 7 4 5 7对对于于军军品不合格品品不合格品评审结论发评审结论发生更改需由提出部生更改需由提出部 门门提出提出书书面申面申请阐请阐明明 原因并原因并经经厂厂长审长审批后生效 同批后生效 同时军时军方可不受工厂的方可不受工厂的处处置置 结论结论的影响根据的影响根据军军方的要方的要 求独立的做出判定 工厂求独立的做出判定 工厂严严格按格按军军方的要求方的要求实实施不合格施不合格 品控制 品控制 7 5不合格品的不合格品的处处置置 7 5 1采采购产购产品品 7 5 1 1进货检验进货检验不合格品采不合格品采购单购单位按位按 不合格品不合格品评审单评审单 的最的最终签终签字人意字人意见进见进 行行处处置 置 7 5 1 2采采购购零部件入零部件入库时发现库时发现不合格品由主管不合格品由主管库库管管员负员负 责责及及时时清退 不得接收清退 不得接收 入入库库 7 5 1 3生生产产作作业业部部转转运运过过程程发现发现不合格品由不合格品由转转运工及运工及时时 进进行清退 行清退 库库房管理房管理单单 位位负责负责隔离 隔离 标识标识 清退 清退 7 5 1 4生生产过产过程程发现发现的不合格品由各作的不合格品由各作业业班班组组于当日内于当日内 进进行退行退库库 退退库时库时一律一律 到到过过程程检验单检验单位开具位开具 生生产过产过程不合格品程不合格品报报告告单单 不不 合格采合格采购购零部件零部件标标牌牌 7 5 1 5库库房房 制造部物流管理科 冲制造部物流管理科 冲压压生生产计产计划科划科 只接只接 收收带带有有产产品状品状态标识态标识 生生产过产过程不合格品程不合格品报报告告单单 不合格采不合格采购购零部件零部件标标牌牌 当 当经经授授权权人人员员或厂或厂级级 评审时评审时需携需携带带 不合格品不合格品评审单评审单 且与 且与 单单 卡卡 内容内容 相符的零部件 否相符的零部件 否则则 不予以接收 当供方不予以接收 当供方对对 料料废废 提出异提出异议时议时 及 及时时提提请进请进 货检验单货检验单位位进进行不合格行不合格 责责任任 工工废废或料或料废废 的仲裁 的仲裁 7 5 1 6对对于需返于需返 工工 修或挑修或挑选选使用的由制造部或冲使用的由制造部或冲压压生生 产产部部组织组织厂内厂内单单位位实实 施并提交施并提交进货检验单进货检验单位位进进行复行复检检 合格后方可使用合格后方可使用 对对挑挑 选选使用的需在送使用的需在送验单验单上上 注明合格数量与退货数量 其费用由责任供应商承担 如 安排供应商实施需经品 牌质量副经理书面批准 7 5 2 7对于批量或返 工 修存在一定难度的问题 由制 造部下发返工 修 计 划 必要时计划中要求技术中心明确技术状态 制造技 术部制定返 工 修方案 方案需经主管科长审核 质控部会签 主管部长批准 7 5 1 8对经评审让步使用的由品牌质量副经理确定降价 比例 采购单位将 不 合格品评审单 同时传递到财务部进行财务兑现 降价 标准如下 a 类让步接收按本批货物价格的5 8 的比例降价 b 类让步接收按本批货物价格的3 5 的比例降价 c 类让步接收按本批货物价格的2 3 的比例降价 7 5 1 9工厂财务部负责对加盖 待处理 印章的送检单进 行单独处理 待提交 相应的 不合格品评审单 方可进行供应商此批零部件货 款结算 7 4 5 10对经评审做报废处置的由物流管理单位集中进 行破坏性处置 并将处 置完成情况形成报告并经部门领导审批后提交外检科 7 4 5 11对设计更改或产品改进申请过渡使用的 制造部 根据调货订单和在制 品数量申请过渡使用 填写 采购零部件过渡使用申请 单 附表E 当过渡使 用时需提请有关单位领导进行会签 7 5 1 12进货检验单位分管检查员负责建立 过渡使用采 购零部件管理台帐 附表F 对过渡使用的执行情况进行质量控制 同时过渡 数量到期后 随机性进 行2批跟踪验证 7 5 2生产过程自制件不合格品的处置 7 5 2 1返工 修 7 5 2 1 1工序产品 装焊 涂装 车架等 半成品车 整车装配 调试 不合 格 一般 轻微不合格品由各作业部自行组织返工 修 检验单位进行复检合格 转序 7 5 2 1 2工序产品 装焊 涂装 车架等 半成品车 整车 装配 调试 严重不 合格由制造部下发返工 修 计划并组织进行返工 修 必要时计划中要求技术 中心明确技术状态 制造技术部制定返工 修 方案 返 修后需经检验单位复检 合格 相应的检查员进行复检 复检合格后方可转序 7 5 2 1 3冲压产品由冲压工艺科下发 冲压件返工 修 通 知单 附表G 冲压质检科进行复检 7 5 2 2报废 工序产品有明显缺陷又不能返工 修 或不经济时 由制 造单位进行隔离 放 入废品区 并办理报废手续 7 5 2 3让让步使用 步使用 对对于于经评审让经评审让步使用的由制造步使用的由制造单单位位进进 行行记录记录以以备备追溯 追溯 7 5 3改制品 由制造部 或冲改制品 由制造部 或冲压压生生产产部 根据技部 根据技术术部部门门的的 有关通知有关通知组织进组织进行改行改 制 改制后提交制 改制后提交检验单检验单位位进进行复行复检检 7 5 4整整车车不合格品的不合格品的处处置置 7 5 4 1整整车调试车调试 检测检测 入 入库库不合格不合格时时 一般 一般 轻轻微不合微不合 格品由格品由总总装部装部进进行行处处 置 置 质检质检科科进进行复行复检检 批量或返工 修 存在一定 批量或返工 修 存在一定难难度的度的 质质量量问题问题由制造部下由制造部下发发 返工返工 修修 计计划并划并组织进组织进行返工 修 必要行返工 修 必要时计时计划中要求划中要求 技技术术中心明确技中心明确技术术状状态态 制造技制造技术术部制定返工 修 方案 返修后需部制定返工 修 方案 返修后需经质检经质检科复科复检检 合格 合格 7 5 4 2各各级组织级组织的整的整车车Audit评审评审和整和整车车确确认检验发现认检验发现 不合格品 由制造部根不合格品 由制造部根 据据评审结论组织进评审结论组织进行行处处置 置 质检质检科科负责负责返工返工 修修 后的复后的复 检检 7 5 4 3试试制制车车 库库存超期存超期车车 展 展销车销车 试验车试验车或改作它用或改作它用 整整车车的的处处置一般由置一般由试试 制制车车 库库存超期存超期车车 展 展销车销车 试验车发试验车发生或保管生或保管单单位提位提请请 进进行厂行厂级领导进级领导进行行处处置置 或提或提报报 专项报专项报告告 按主管 按主管领导领导的的审审批意批意见处见处置 置 7 5 4 4市市场车辆场车辆由由营销营销公司公司负责组织进负责组织进行行处处置 置 7 5 5返工返工 修修 记录记录 返工返工 修修 单单位需建立相位需建立相应应的的记录记录 包括包括