二三线城市-影院投资计划书

郑州市区影院投资可行性报告郑州市区影院投资可行性报告 一 一 现在电影行业背景现在电影行业背景 随着国内电影市场的日趋火热 人们对文化产业的需求越来越大 过去被 很多院线所忽略的二三级城市市场势必将有一个突破性的发展 一些人口较多 观影需求较大的城市 在影院建设上虽然很快速 但在观影高峰时段仍然无法 满足城市居民的观影需求 市区内影院覆盖程度还很低 有较大的增长空间 2015 全年中国内地院线总票房达 438 63 亿 放映 5438 万场次 观影人次 12 60 亿 刷新多项票房纪录 全年各季度票房除了第二季度引进片占据较大票 房份额外 其他各季度国产片均超过三分之二的票房份额 反观引进片总票房 基本保持在 20 40 亿的之间 二 二 郑州城市概况郑州城市概况 郑州市 2015 年全年票房 6 19 亿元 观影人次达到了 1903 9 万人 人均票 价达到 32 5 元 郑州中心市区人口接近 600 万人 按照观影人次统计郑州市区 年度人均观影次数为 3 17 次 远低于一线城市的观影次数 可提升空间较大 三 三 影城投资经营环境影城投资经营环境 目前所选三个位置均是地理位置尚好的地点 大学路店毗邻郑州大学老校 区 身处康桥华城商业区内二楼 周边成熟商圈 2km 内人群总量达到 20 万人 最近的影院为 3km 以外的奥斯卡升龙影城 莱迪购物中心店位于大学中路升龙国际广场内莱迪购物中心三层 该中心 正在全面招商中 定位为时尚休闲体验式商场 负一层为大润发超市 一层二 层快时尚品牌 三楼为影院及儿童娱乐 购物区 四楼为餐饮区 周边属于升龙 国际广场 成熟商业区居民区 2km 内人群总量达到 30 万人 毗邻年票房 3300 万的奥斯卡升龙国际影城 周边商业环境优势较大 经三路华润万家店地处经金水区三路农业路交叉口 独栋商业楼体 地处 关虎屯交通枢纽 客流较大 周边商业环境优势较大 核心商圈 1km 内无竞争 影城 周边 2km 内人群总量达到 30 万人 周边写字楼均是满入住状态 四 四 新一代新一代 影商城影商城 定位定位 电影市场如火如荼 全国票房屡创新高 电影院建设也是如火如荼 但影 院建设的同质化程度如同中国电影发行情况一样 不分级 所有影院播放的影 片都一样 影院如果不从经营的思路上去调整 光是空喊差异化经营的口号 还是无法行驶差异化经营之实 故现阶段经营影城需要投入更多的精力从影院 规划和具体装修设计开始 就要为个性化的影院经营做好准备 故根据差异化 经营的思路 经河南 XX 文化传媒公司高层根据多年商业运作的经验和现阶段 体验式商业和影院经营的新特点 提出了新的 影商城 影院经营新模式 该 模式有两个特点 1 影院的社交功能将被无限放大 集客能力转换为更大的商业价值 电影是大众化的消费形式 提高电影院的社交属性 从装修 布局 主题化 影院 增加影院的视觉特点 打造特色化影城 给顾客不一样的观影体验 增 加更多的社交化设置 提供多种不同项目服务 延迟顾客离开影院实体的时间 增加更多的消费体验 2 融入更多的商业及娱乐体验元素 将客流转换为实际效益 扩大了电影院的社交属性 适当增设部分配套的商业项目 娱乐项目 快 餐饮项目及时尚静吧 大的空间内也可打造隶属于儿童的特色游娱空间 整体 打造特色休憩空间概念 在家和单位之间 构建新的时空概念 建设完整的影 商城理念 配合特色休憩空间概念 以电影为纽带 串联影商城全部的业态体 系 整体打造完成商业娱乐链条 五 五 合作模式合作模式 由于项目均是由 XX 公司进行前期的洽谈 故可选择的合作模式为 投资人以单项目影城为投资本体 入股投建影城 独立的影城独立注册公 司 公司的股份占比以投资人的实际投资比例界定 其中可以以实物设备 工 程承包等等同现金价值形式进行入股 但以实物设备 工程承包等形式入股的 股东 其股权形式需各参股股东共同商定其实际等同的现金数量来具体持有相 关股比 原则上独立影城公司的自然人或组织的原始股东不超过三名 其股东 按照其股份比例承担的公司责任和公司盈利的红利 达成协议后 由经营负责人加盟 XX 公司 带领团队进行影城的筹备开业 以及开业后统一管理 统一经营 为投资人谋取投资回报 影城董事会为运营团队设定经营目标 达成目标后 影城团队享受一定比 例的经营股权 根据经营股权享受经营目标达成及超出后所享受的经营红利 六 六 项目投资及回报分析项目投资及回报分析 一一 大学路店大学路店 市中心成熟商圈市中心成熟商圈 毗邻郑州大学老校区毗邻郑州大学老校区 地址 二七区大学路陇海路北地址 二七区大学路陇海路北 100 米路西康桥华城米路西康桥华城 8 号楼号楼 近陇海近陇海 路路 1 影院的场地和人员配置 影院的场地和人员配置 影院的场地情况 表一 影院的场地情况 表一 影院区域影院区域所占面积所占面积用途名称用途名称 观影区3000 平方米9 个厅 规划总座位数为 800 900 个 门厅 休息区 售票处 办公室 饮料 食品零售处 影商城联营租赁区域 休闲 娱乐 快餐饮 公共区域800 平米 卫生间 房租成本3800 平方米54 元 平方 含物业 影院的人员配置 表二 影院的人员配置 表二 影院职位影院职位人员数量 人 人员数量 人 月工资 元 月工资 元 影院经理 18000 值班经理 33500 4500 宣传策划 市场营销 13000 3500 放映员 2 33000 3500 基层全职服务员 152000 2500 兼职员工 5 8 两班 根据当地时薪 合计 27 3163500 83000 2 影院的前期投资 影院的前期投资 表三表三 影院前期投资明细影院前期投资明细 项目名称项目名称投资金额 万元 投资金额 万元 备备 注注 数字电影放映设备 315 9 套 2k 或单色激光机 含放映机 音响 服 务器 幕布 VIP 设备待定 单厅投资 35 万 左右 影厅装修费用 456 按照标配 1200 元 计算 考虑现阶段具体价 格浮动 公共区装修费用 座椅 32 40 800 x 400 500 元 VIP 座椅待定 售票系统10 万根据系统的配置含电脑机后台 场地保证金 30 预计 杂项费用 20 预计 空调系统 30 40 待定 总计 900 不含待定项目投资 3 影院的年收入分析影院的年收入分析 1 1 影院的年收入 影院的年收入 收入类别收入类别金额 万元 金额 万元 备备 注注 票房收入 1382 4 1 1 大厅大厅 低上座率预估低上座率预估 平时 30 元 场 6 场 天 800 座 上座率 20 305 天 大片 35 元 场 6 场 天 800 座 上座率 50 60 天 2 VIP2 VIP 厅 待定 厅 待定 票价 每天每厅放映场次 座位数 上座率 放映天数 卖品 100 200 票房收入的 10 15 广告收入 20 30 座位套 片前广告 室内灯箱广告 租赁收入待定待定 总计 1502 4 1612 4 未计入租赁区域收入 2 2 影院的年成本影院的年成本 项目类别项目类别金额 万元 金额 万元 备备 注注 场地租金 246 24 54 元 平方 含物业费 投资折旧180 万5 年折旧 人员工资 76 2 99 6 见表二 广告宣传 6 每月 5000 元 水电费 24 每月 20000 元 空调费用待定 食品饮料 50 100 食品饮料收入的 50 电影专项资金 69 12 票房收入的 5 返还到影院 营业税 45 62 营业税按票房减去电影专项资金后的 3 3 票房给制片方 院线分成 557 77 票房收入扣除 5 电影专项资金和 3 3 营业税的净 票房 影院与制片方 发行方 院线按 44 56 分成 年度盈利预计为年度盈利预计为 247 45 万元万元 二二 莱迪购物广场店莱迪购物广场店 市中心升龙国际广场成熟商圈毗邻奥斯卡升龙店市中心升龙国际广场成熟商圈毗邻奥斯卡升龙店 地地址 人和路与政通路交叉口升龙国际广场莱迪购物中心三楼址 人和路与政通路交叉口升龙国际广场莱迪购物中心三楼 1 影院的场地和人员配置 影院的场地和人员配置 影院的场地情况 表一 影院的场地情况 表一 影院区域影院区域所占面积所占面积用途名称用途名称 观影区2300 平方米 7 个厅 规划总座位数为 800 900 个 门厅 休息厅 售票处 办公室 饮料 食品零售处 影商城联营租赁区域 休闲 娱乐 快餐饮 公共区400 平方米 卫生间 房租成本2700 平方米45 元 平方 含物业 免租期 8 个月 影院的人员配置 表二 影院的人员配置 表二 影院职位影院职位人员数量 人 人员数量 人 月工资 元 月工资 元 影院经理 18000 值班经理 33500 4500 宣传策划 市场营销 13000 3500 放映员 2 33000 3500 基层全职服务员 152000 2500 兼职员工 5 8 两班 根据当地时薪 合计 24 2854000 75500 2 影院的前期投资 影院的前期投资 表三表三 影院前期投资明细影院前期投资明细 项目名称项目名称投资金额 万元 投资金额 万元 备备 注注 数字电影放映设备 320 8 套 2k 或单色激光 含放映机 音响 服务 器 幕布 VIP 设备待定 单厅投资 40 万左右 影厅装修费用 324 按照标配 1200 元 计算 考虑现阶段具体价 格浮动 公共区装修费用 座椅 32 40 800 400 500 元 VIP 座椅待定 售票系统 10 根据系统的配置 含电脑及后台 场地保证金 30 预计 其他杂项费用 20 预计 空调系统 30 40 预计 总计700 左右不含待定项目投资 3 影院的年收入分析 影院的年收入分析 1 1 影院的年收入 影院的年收入 收入类别收入类别金额 万元 金额 万元 备备 注注 票房收入 2008 8 1 1 大厅大厅 中上座率预估中上座率预估 平时 30 元 场 6 场 天 800 座 上座率 30 305 天 大片 40 元 场 6 场 天 800 座 上座率 60 60 天 2 2 VIPVIP 厅 待定 厅 待定 票价 每天每厅放映场次 座位数 上座率 放映天数 卖品 200 300 票房收入的 10 15 广告收入 20 30 座位套 片前广告 室内灯箱广告 租赁收入待定待定 总计 2228 8 2338 8 未计入租赁区域收入 3 3 影院的年成本影院的年成本 项目类别项目类别金额 万元 金额 万元 备备 注注 场地租金 145 8 54 元 平方 含物业费 投资折旧 140 5 年折旧 人员工资 64 8 90 6 见表二 12100 12 广告宣传 6 每月 5000 元 水电费 24 每月 20000 元 空调费用待定 食品饮料 100 150 食品饮料收入的 50 电影专项资金 100 44 票房收入的 5 返还到影院 营业税 66 29 营业税按票房减去电影专项资金后的 3 3 票房给制片方 院线分成 810 51 票房收入扣除 5 电影专项资金和 3 3 营业税的净 票房 影院与制片方 发行方 院线按 44 56 分成 年度盈利预计为年度盈利预计为 771 万元万元 三三 经三路农业店经三路农业店 旗舰店旗舰店 金水区成熟商圈金水区成熟商圈 地址 金水区经三路华润万家经三路店地址 金水区经三路华润万家经三路店 2 层层 1 影院的场地和人员配置 影院的场地和人员配置 影院的场地情况 表一 影院的场地情况 表一 影院区域影院区域所占面积所占面积用途名称用途名称 观影区2500 平方米 8 个厅 规划总座位数为 1000 1100 个 门厅 休息厅 售票处 办公室 饮料 食品零售处 影商城联营租赁区域 休闲 娱乐 快餐饮 公共区500 平方米 卫生间 房租成本3000 平方米60 元 平方 含物业 影院的人员配置 表二 影院的人员配置 表二 影院职位影院职位人员数量 人 人员数量 人 月工资 元 月工资 元 影院经理 18000 值班经理 33500 4500 宣传策划 市场营销 13000 3500 放映员 2 33000 3500 基层全职服务员 152000 2500 兼职员工 5 8 两班 根据当地时薪 合计 27 3163500 83000 2 影院的前期投资 影院的前期投资 表三表三 影院前期投资明细影院前期投资明细 项目名称项目名称投资金额 万元 投资金额 万元 备备 注注 数字电影放映设备 360 8 套 4K 或单色激光机 含放映机 音响 服务器 幕布 VIP 设备待定 单厅投资 45 万左右 影厅装修费用 360 按照标配 1200 元 计算 考虑现阶段具体 价格浮动 公共区装修费用 座椅 40 50 1000 400 500 元 VIP 座椅待定 售票系统 10 根据系统的配置 含电脑及后台 场地保证金 30 预计 其他杂项费用 20 空调系统 40 50 预计 总计 850 3 影院的年收入成本分析影院的年收入成本分析 1 1 影院的年收入 影院的年收入 收入类别收入类别金额 万元 金额 万元 备备 注注 票房收入 2511 3 3 大厅大厅 中上座率预估中上座率预估 平时 30 元 场 6 场 天 100