公司质量管理体系运行报告

公司质量管理体系运行报告 一 质量管理体系文件化的管理 1 本公司的质量管理体系是按 GB T19001 2008 的标准要求进行编 制的质量体系文件 公司管理体系文件在 2015 年 2 月 15 日制定并 实施 经内部审核 未提出更改要求 为公司体系的维系运行起到 了重要作用 2 公司文件的编制原则为 依据 GB T19001 2008 标准要求 结合 公司的实际状况 集体参与的方法编制而成 体系文件有质量手册 1 个 程序文件 11 个 符合体系全员参与的要求 在后期维系运 行的过程中 各相关部门没有提出异议 说明公司的质量管理体系 文件是适宜的 3 文件的管理工作 通过内部审核内审发现 在标识 贮存 保留 以及文件的有效性均取得了一定的效果 为体系的实施起着重要的 指导性作用 因此 公司的质量管理体系文件符合体系规定的文件 化的要求 二 管理职责 1 在本过程中 最高管理者坚持以顾客为关注焦点 结合公司的实 际情况 制定了质量管理体系的质量方针和质量目标 制定了质量 目标的管理程序 规定了目标的考核机制 但是从目前的动态来看 此项工作落实的不好 望相关部门做好各自的质量目标的统计工作 以验证质量目标的可行性 为管理评审评估提供输入依据 2 公司体系规定了体系的所有参与者的职责和权限 并结合公司的 综合管理进行统一管理 为使体系正常运行 在内部沟通中运用各 种会议制度 工作群 V 网等手段进行信息沟通 在信息畅通取得 阶段性的效果 3 为保证公司质量管理体系的持续适宜性 充分性和有效性 公司 规定了管理评审过程是达到此要求的重要手段 公司定于 2015 年 4 月 30 日进行管评 由总经理亲自主持 以后体系运行中 结合公司 的实际状况 可用办公会议的形式就体系单项义案进行评审 从而 达到管评的同效 三 资源管理过程 l 为保证质量管理体系的正常运行 公司对基础设施 人力资源 工作环境等方面的投入 保证了体系的正常运行 通过内审发现目前公司的基础设施设备能够满足公司经营和经营范 围的产品的要求 3 人力资源的保证是公司体系得以实施的关键 目前公司的管理层 人员结构为大专 5 人 本科 11 人 其中包括 8 名船舶公司兼职人员 公司的人员结构基本满足质量体系要求 但随着公司业务的拓展 人力资源有待进一步充实 5 公司的支持性服务如运输 通讯 信息系统 基本上可以满足 体系运行的要求 四 产品 服务提供实现过程 本过程是整个质量管理体系运行的关键 他对于产品策划 顾 客要求 产品的设计和开发 采购 产品服务的提供和确认 产品 标识 产品防护 监视设备的管理都作了详细的描述和规定 现就 实施情况解读 1 服务提供过程的策划 公司完善了质量方针 质量目标 组 织架构 编制质量手册 程序化文件 记录 规定了各过程的相互 作用和相互关系 以及基础设施的配置 符合 GB T19001 2008 标准 的要求 能满足产品实现的体系要求 2 与顾客有关的过程 公司体系制定了程序化的控制流程 同 时公司也制定了合同评审制度 公司合同严格执行程序要求 在顾客沟通中开发已建立沟通机制 如来电来函的管理以及顾 客档案的管理等 收到一定的效果 3 采购控制过程 采购过程应做好对供方的评价 选择 采购 信息和验证以及供方的评估等工作 从而降低采购风险 提高采购 质量 包括过程质量和产品质量 目前对供方的评价 选择以及供 方名录已有效初步建立 但是评价供方的资质上应加强控制 对供 方的档案管理应加大力度 档案管理是动态管理 因此其符合性和 有效性是关键点 供方的业绩评估应做好 他是保证与供方 组织 双赢的基础保证 也是降低采购风险和提升采购产品质量的双赢策 略之一 5 产品的标识和防护过程 产品标识关注的是防止产品间的混 淆和误用 必要时依据产品标识实现追溯的要求 产品防护的目的 保证产品符合要求 目标是使顾客满意并增强顾客满意程度 内审 发现产品流转过程中的标识能满足要求 五 测量 分析和改进 本过程是对其他各条款如何实施 为什么实施 由谁实施 采 用什么方法工具等汇总的安排 此环节是 PDCA 中两个环节的关键 点 l 顾客满意 指顾客对其要求已被满足的程度要求 本过程是 公司重点控制过程 公司采用问卷调查 顾客走访 服务跟踪 顾 客投诉等方式进行监视 目前公司未出现顾客投诉 顾客满意是我 们持续关注的焦点 2 内部审核 公司于 2015 年 4 月 15 日进行内部审核 在整个 审核过程中共发现 1 项不符合项 为一般不符合项 责任部门为开 发部 体系文件的建立和改进 领导管理职责中的组织策划 质量方 针 目标 公司的资源保证使体系得以有效实施 从整个审核过程 中发现各级管理人员质量意识有较大提高 全员参与的意识别已在 逐渐形成 具体的内审状态已形成审校报告和审核小结 3 过程的监视和测量 在公司过程的控制中 采用以过程控制 保证质量的提升 以内审来审核体系的符合性 以检验控制产品质 量的稳定 以数字分析来查询质量不稳定的原因并改进 以管理评 审来衡量公司质量管理体系的适宜性 充分性和有效性 以资源保 证满足企业体系需求 4 产品监视和测量 不合格品控制 公司在对产品质量控制 突出了 狠抓两头 控制过程 确保改进 的质量管理原则 主抓 进货检验和成品检验的控制 在进货检验中配合供应部做好采购风 险的控制和采购质量的控制 确保从源头控制产品质量 成品的检 验加大 了放行的力度 通过内部审核内审尚未发现顾客投诉现象 5 数据分析过程 其目的是证实体系的适宜性和有效性 为改进提 供依据 目前公司体系运行中的统计技术运用与体系规定有距离 今后应加大此项工作的开展 为体系和产品质量的改进提供量化的 依据 6 持续改进控制 其范围包括质量管理体系 过程和产品三个方面 公司主要是对过程 产品的持续改进 加大纠正措施和预防措施是 体系标本兼施的方针 是过程增值的要求 也是体系有效运行的条 件 是管理评审的一项重要内容 改进是企业永恒的目标 六 公司质量管理体系的分析和改进 l 公司的质量管理体系总体正在循序渐进的发展 全员参与的意识 正在逐步加强 顾客为中心的理念在提升 工作现场的管理正在逐 渐驶向规范化管理的轨道 目前公司的体系运行达到阶段性的预期 效果 目前 公司质量管理体系在在一下方面需要完善和提高 一是 质量目标的考核 二是资源的保证 包括人力资源 三是供方评价 以上报告提交管理评审 会议评审 将作为管理评审的输入 管理评审的输出将作为公 司内部审核内审的输入来考量公司质量管理体系的待合性 以及是 否能接收第三方审核的证据 管理者代表 潘亮 2015 4 30 开发部质量管理体系运行报告 一 质量目标达成情况 部门质量目标目标值实际值达成情况未达成原因改进措施备注 产品成品一 次交付合格 率 100 100 达标 合同履约率100 100 达标 顾客信息处 理率 100 100 达标 顾客投诉率00达标 开 发 部 采购产品合 格率 100 100 达标 对 A 类供方 考察率 100 100 达标 从 1 月 3 月的统计结果可以看出 公司质量目标 顾客满意率 顾客投诉率 均已达标 二 本部门质量管理体系工作报告 一 以顾客为中心 1 市场及客户 开发部本着以顾客为中心的原则 积极开拓市场 营造良好的市场环境 拓展公司产品的推广渠道 以交流会 面谈 电话沟通 书信往来 邮寄资料 电子邮件等多种方式保持与客户 的良好沟通 及时了解市场变化情况及客户需求 广泛收集客户信 息 2015 年 1 月至今通过网络 电话 收集二十余个项目信息 出 差 20 人次 通道跟踪销售信息 深入分析市场客户需求参与 10 个 投标 2 顾客需求确定 在与客户交流过程中 把顾客要求摆在首位 并 已全部做到要求明确 记录清楚 对每一个信息跟踪 分析 确认 公司 201 1 年的维系工作已逐步规范 已按要求登记客户需求 3 产品相关要求的评审 2015 年 1 月至今 开发部已接到 2 个订 单 由开发部发出到各部门的合同评审 4 份 合同评审率 100 4 交货期控制 开发部对供方生产过程安排专人跟踪 及时了解生 产过程进度及在生产过程中发生的异常情况及时处理 确保交期按 客户要求完成 同时对异常情况进行了解 及时反馈给相关部门 协调解决 5 售后服务 收集整理客户意见 及时提供售后服务 及时与客户 沟通 协调各部门解决 6 客户退货 自质量体系推行以来 暂无退货 7 顾客满意度调查 开发部按体系要求 针对不同产品规格 已将 用卢意见报告 顾客满意度调查表 通过邮件分发给业务员 由业务员带给顾客 由顾客填写评价表 我们将相关信息核实后 整理分析 反馈给相关部门 并建立档案 8 持续改进 营销部在维持现有工作业绩的基础上 深入学习了解 体系文件要求 在工作流 程方面遵循体系要求 在工作方法方面不 断创新 寻求新的市场及客户管理模式 提供让客户满意的产品和 售后服务 二 采购过程 1 根据公司质量管理体系的要求 我部已建立并完善了 供应部部 门职责 岗位职责 采购人员行为规范 等相关制度和规范 并已在实际工作中贯彻执行 2 建立并逐步完善了 合格供应商名录 并对其中的重点供方进行 了评审 3 按照质量管理体系的要求 建立健全了进货检验及验收 合同管 理 供方业绩评定等相关措施和管理表格 4 根据公司生产经营的实际情况 按质量体系要求建立了新的采购 供应工作流程并报审 5 按照质量体系的要求 逐步完善本部门工作 持续改进的管理措 施和相关表格 7 培训 开发部根据本部门工作需要 在质量责任意识 进货品质 控制 质量体系相关文件和贯标要求等方面对部门人员进行了培训 开发部在 2015 年一季度质量管理体系的维护中 严格按体系要 求控制销售和采购过程 并取得初步效果 我们相信在公司领导的 大力支持下 各部门的积极配合下 做好公司的采购控制及采购物 资的质量保证 公司的质量管理体系将更加完善 三 审核结果 今年内部审核内审 审核组对开发部开出 1 项不符合项 通过 内审审核发现 开发部在供方管理方面的工作还需改进 目前该不 符合项已整改完毕 五 存在问题 1 在体系实施的过程中 应对合同的全程控制建立信息化管理 2 按体系操作意识仍需提高和加强 开发部 2015 4 30 综管部质量管理体系运行报告 一 质量目标达成情况 部门质量目标目标值实际值达成情况未达成原因改进措施备注 现行有效的 文件控制率 为 100 100 100 达标 培训计划完 成率 100 100 100 达标 综 合 管 理 部 错漏检率小于 1 0 1 达标 目前公司体系文件使用的版本为 2015 版本的质量体系管理文件 2015 年 2 月编制实施的体系文件 二 文件控制 1 公司目前有质量手册 1 本 程序文件 11 个 相关文件的编写均 有审核批准人签字 文件发放均盖有受控章和填写 文件发放回收 记录 2 综管部有专人负责对公司文件的管理 包括 文件的分类 保管 标识 贮存 归档等管理工作 3 综管部所有下发各类的文件 包括通知 体系文件等 均按公司 规定在 文件发放控制记录 上登记发放回收记录 4 综管部外来文件也实行严格管理 利用 外来文件一览表 进行 登记发放 三 记录的控制 目前体系公司共有 25 个表单投入使用 能够满足公司体系运行要求 办公室对这 25 个表单实行统一管理 以后将实行动态管理 保证体 系表单的有效性 四 内部沟通工作 通过工作群 V 网平台进行沟通 行政例会 办公会议等形式 达到有效沟通的效果 五 管理评审 为保证公司质量管理体系的持续适宜性 充分性和有效性 公 司规定了管理评审程序是达到此要求的重要手段 公司定于 2015 年 4 月 30 日进行管评 由总经理亲自主持 以后体系运行中 结合 公司的实际状况 可用办公会议的形式就体系单项义案进行评审 从而达到管评的同效 六 支持性服务 目前公司共有 2 台传真机 5 台电脑 1 台复印 机 2 台打印机 基本上可以满足体系运行的要求 七 人力资源岗位能力的识别 针对公司的实际情况 首先自查内部文件管理工作 先后建立 人力资源管理工作流程 2 个 使人力资源管理的各项工作流程和相 关记录更加规范 对重要管理岗位工作人员 要求有一定的能力 人力资源部牵头制定了 岗位能力要求 文件 对从总经理至一线 操作工人员的岗位能力做了要求 目前公司的管理层人员结构为大专 5 人 本科 11 人 其中包括 8 名船舶公司兼职人员 公司的人员结构基本满足质量体系要求 但随着公司业务的拓展 人力资源有待进一步充实 八 公司的人力资源配备情况 1 培训情况 完善了培训的计划 实施 记录 监督 总结等员工培训工作 体系 强化了员工培训工作的流程 并加以落实 针对专业性强的 特点 培训工作主要采取分层次 分阶段 分专业的方式 一方面 部门经理及以上管理人员的培训由综管部组织实施 另一方面 一 般员工的培训工作主要以所在部门为主 人力资源部协助完成 制定了公司的年度培训计划 根据年度培训计划 并认真组织 实施 从对培训效果的调查看 参培员工大多反映效果比较好 一 定程度提高了员工的