备品备件管理流程

用 户 至 上 用 心 服 务C u s t o m e r F i r s t S e r v i c e F o r e m o s 省 电 信 有 限 公 司铜 陵 市 分 公 司备品备件管理流程 （ 品 备 件 预 算 流 程制 定 购 置 计 划 审 核 、 报 批 确 定 预 算市 分 公 司分 管 领 导财 务 部经 理网 络 监 控 维 护 部经 理网 络 监 控 维 护 部备 品 备 件 管 理 员备 品 备 件 使 用 部 门（ 网 络 维 护 中 心 ）（ 无 线 设 备 中 心 ） 审 批 是 否 同 意 司运 行 维 护 部 备 品 备 件购 置 计 划汇 总 备 品 备 件 购 置清 单 及 费 用审 批 是 否 同 意审 批 是 否 同 意 购 置 计 划 是 否 同 意 预 算备 品 备 件 采 购 流 程需 求 确 定 审 核 、 报 批 采 购 入 库物 资 采 购供 应 中 心财 务 部 经 理市 分 公 司分 管 领 导备 品 备 件 预 算归 口 管 理 部 门（ 网 络 监 控 维 护 部 ）备 品 备 件 管 理 员网 络 监 控 维 护 部经 理时 限市 分 公 司备 品 备 件 中 心库 房 管 理 员备 品 备 件 使 用 部 门（ 网 络 维 护 中 心 ）（ 无 线 设 备 中 心 ） 开 始有 处 于 等 待的 领 用 单 ？库 存 预 警 ？ 备 品 备 件订 购 单 在 年 度 预 算 中提 出 采 购 申 请 备 件预 算 流 程审 批已 批 复 备 品 备 件订 购 单 提 交 订 购购 置 备 品 备 件新 购 备 品 备 件到 货实 物 与 订 购 单是 否 相 符 入 库2 个 工 作 日 4 个 工 作 日 2 个 工 作 日根 据 不 同 设 备 材 料 采 购 时 限 而 定 备 件 资 源 管理 系 统 资 源 修 改备品备件预算流程要点描述 环节 说明 交付件 制定购置计划 备品备件管理、使用专业部门根据设备运行情况、备件完好情况以及备件重要性，制定下一年度备品备件购置计划。 电子及纸质文档 审核、报批 网络监控维护部备品备件管理员审核各专业制定的备品备件购置计划，汇总购置清单及预算费用，经网络监控维护部经理、财务部经理审批同意，报市分公司分管领导审批后上报省公司运维部，省公司运维部根据省备品备件中心、各本地网已审核的备品备件购置计划，在全省范围内进行统一的需求平衡。 电子及纸质文档 预算确定 根据省公司批复的意见确定下年度备品备件预算费用，年度备品备件采购如预算需突破，应进行预算调整，具体调整操作按照财务部下发的“安徽省电信有限公司铜陵市分公司财务预算管理内部规定”来执行。 电子及纸质文档 备品备件采购流程要点描述 环节 说明 交付件 需求确定 备品备件使用部门提出采购申请，备品备件中心库房管理员根据库存情况以及是否有处于等待的领用单，提出采购需求。 电子及纸质文档 审核、报批 网络监控维护部备品备件管理员对本地网备品备件中心 断是否为年度预算项目，如果未列入年度预算，则进入备品备件预算流程；如果在年度预算中，经网络监控维护部经理、财务部经理审核后报市分公司分管领导审批。 电子及纸质文档 采购 网络监控维护部备品备件管理员负责将已批复的备品备件订购单提交物资采购供应中心安排购置。 电子及纸质文档 入库 新购置的备品备件到货后，经备品备件中心库房管理员将实物与订购清单核对无误后进行入库处理，同时对备品备件资源管理系统进行资源修改。 电子及纸质文档 备 品 备 件 入 库 流 程登 记 、 测 试 存 放 、 入 库市 分 公 司备 品 备 件 中 心库 房 管 理 员备 品 备 件 使 用 部 门（ 网 络 维 护 中 心 ）（ 无 线 设 备 中 心 ） 时 限2 个 工 作 日闲 置 设 备 测 试 5 个 工 作 日1 个 工 作 日闲 置 设 备 退 网A 类 备 品 备 件全 省 统 一 调 配省 备 品 备 件 中 心对 闲 置 设 备进 行 测 试性 能 是 否 完 好备 品 备 件报 废 流 程Y 备 件 资 源 管理 系 统 资 源 修 改对 备 品 备 件 及 所 附清 单 进 行 核 对是 订 购 的 备 品 备 件实 物 与 订 购 单完 全 相 符 程 后 移 交 的备 品 备 件 样 功 能的 新 硬 件 网 络 监 控 维 护 部备 品 备 件 管 理 员 处 理 修 的备 品 备 件将 原 备 件 状 态 由 “ 送修 ” 改 为 “ 可 用 ”是 调 用 的备 品 备 件 件 资 料 入 库 ，通 知 申 请 人备 品 备 件出 库 流 程 障设 备 障 设 备 资 料 入 库将 新 的 备 件 资 料 入 库备 品 备 件维 修 流 程A 类 备 品 备 件环节 说明 交付件 登记、测试 备品备件使用部门对闲置退网设备进行登记测试，如性能不合要求，进行报废处理，如性能完好，提交备品备件中心库房管理员，如属 交省备品备件中心统一调配，如属 入下一环节存放入库；如属新购置备品备件，备品备件中心库房管理员对实物与所附清单进行核对无误后或核对型号不符，但硬件功能满足要求，也直接存放入库，否则提交网络监控维护部备品备件管理员协调处理；如属工程移交备品备件， 属返修备品备件，将原备品备件状态由送修改为在库可用并存放入库；如属调用的备品备件，将备品备件入库后直接通知调用申请人履行下一步出库处理程序；如属故障设备，将设备存放入库，进入下一步维修流程。 电子及纸质文档 存放、入库 所有备品备件存放入库后，均需及时动态更新备品备件资源管理系统相关资源数据。 电子及纸质文档 备 品 备 件 调 拨 、 出 库 流 程需 求 确 认 、 审 批 出 库网 络 监 控 维 护 部备 品 备 件 管 理 员网 络 建 设 部市 分 公 司备 品 备 件 中 心库 房 管 理 员备 品 备 件 使 用 部 门（ 网 络 维 护 中 心 ）（ 无 线 设 备 中 心 ） 时 限根 据 实 际 维 护 工 作 需 要 确 定 不 同 设 备 的 确 认 审 批 时 限 1 个 工 作 日 品 备 件 中 心备 品 备 件 出 库其 他 市 分 公 司备 品 备 件 中 心备 品 备 件 借 用 申 请审 批 备 品 备 件 调 拨 单有 调 拨 单 指 定的 备 件核 对 调 拨 清 单 与 出库 备 件 确 保 相 符确 认 接 收备 品 备 件 资 源 管理 系 统 资 源 修 改业 务 开 通工 程 借 用 申 请审 批 确 认 审 批 确 认有 借 用 申 请指 定 的 备 件 借 用 申 请 与 出库 备 件 确 保 相 符 备 件 出 库备 品 备 件 领 用 申 请有 领 用 申 请指 定 的 备 件核 对 领 用 申 请 与 出库 备 件 确 保 相 符 所 属 地本地网内备 品 备 件 借 用 申 请其 他 本 地 网或 省 备 品 备 件 中 心审 批 备 品 备 件 调 拨 单备 品 备 件 出 库确 认 接 收 入 库备 品 备 件 出 库备 品 备 件采 购 流 程备品备件调拨、出库流程要点描述 环节 说明 交付件 需求确认、审批 其他本地网备品备件中心提出借用备品备件申请至省备品备件中心，省备品备件中心根据市分公司备品备件库存情况，下发备品备件调拨单，网络监控维护部根据备品备件调拨单进行审核后交备品备件中心，库房管理员确认库存有相关备件后，执行出库程序。网络建设部遇业务开通或工程建设需紧急借用备件的，由其提出申请，经网络监控维护部备品备件管理员审核后，交备品备件中心，库房管理员确认库存有相关备件后，执行出库程序。备品备件使用部门因维护需要提出备品备件领用申请，备品备件中心库房管理员确认系统有相关备件，如本地网没有，其他本地网或省备品备件中心有相关备件，由其向省备品备件中心提出借用申请，经省备品备件中心审批确认后，下发备品备件调拨单到中心库房或其他本地网备品备件中心，进行出库程序，如本地网有，执行出库程序。如没有，执行采购程序。 电子及纸质文档 出库 备品备件出库库房管理员均需认真核对调拨清单、借用申请以及领用申请与出库备品备件相符后，才能执行出库手续。跨本地网调拨的备品备件到货后，应核实无误后进行入库处理后，方可通知领用人执行出库手续；所有调拨、借用的备品备件均应及时归还；所有备品备件出库后，库房管理员均应及时动态更新备品备件资源管理系统相关资源数据。 电子及纸质文档 备 品 备 件 送 修 流 程需 求 确 认 审 核 、 报 批 送 修 入 库网 络 监 控 维 护 部经 理网 络 监 控 维 护 部备 品 备 件 管 理 员备 品 备 件 使 用 部 门（ 网 络 维 护 中 心 ）（ 无 线 设 备 中 心 ） 市 分 公 司备 品 备 件 中 心库 房 管 理 员时 限2 个 工 作 日 2 个 工 作 日 1 个 工 作 日根 据 不 同 设 备 材 料 维 修 时 限 而 定返 回 故 障 机 盘登 记 入 库 备 件预 算 流 程是 否 在 年 度 预 算 中A 类 备 品 备 件填 写 A 类 备 品 备 件维 修 申 请 单 品 备 件 中 心A 类 备 品 备 件维 修 流 程 B 类 备 品 备 件维 修 申 请 单 备 件报 废 流 程备 品 备 件出 库 流 程寄 送 厂 家 维 修厂 家 返 修 机 盘 情 况未修复已 修 复备 品 备 件入 库 流 程备 品 备 件 资 源 管理 系 统 资 源 修 改备品备件送修流程要点描述 环节 说明 交付件 需求确认 使用部分返回故障机盘，如属 备品备件中心库房管理员填写 备品备件中心负责甲类坏盘的送修及跟踪；如属 备品备件中心库房管理员填写 电子及纸质文档 审核、报批 网络监控维护部备品备件管理员对本地网备品备件中心 突破年度预算，则进入备品备件预算流程；否则经网络监控维护部经理审核，如同意维修，则执行送修程序，如不同意，则执行报废程序。 电子及纸质文档 送修 网络监控维护部备品备件管理员将已批复的备品备件维修单提交备品备件中心，库房管理员据此执行故障机盘的出库手续后，寄送厂家维修，如返回修复，则执行入库程序。如返回未修复，则执行报废程序。 电子及纸质文档 入库 所有备品备件存放入库后，均需及时动态更新备品备件资源管理系统相关资源数据。 电子及纸质文档 备 品 备 件 报 废 流 程报 废 申 请 审 核 、 报 批 报 废 处 理网 络 监 控 维 护 部备 品 备 件 管 理 员市 分 公 司备 品 备 件 中 心库 房 管 理 员时 限2 个 工 作 日 2 - 4 个 工 作 日填 写 B 类 备 品 备 件报 废 申 请 单已 淘 汰 的 备 件审 批 备 品 备 件报 废 审 批 流 程省 备 品 备 件 中 心网 络 监 控 维 护 部经 理开 始不 具 备 修 复 价 值无 法 修 复 次 数 过 多 A 类 备 品 备 件 A 类 备 品 备 件报 废 申 请 单审 核 报 废 申 请财 务 部经 理会 签市 分 公 司分 管 领 导审 批 使 用2 个 工 作 日报 废备 品 备 件 资 源 管理 系 统 资 源 修 改同 意 报 废备品备件报废流程要点描述 环节 说明 交付件 报废申请 备品备件中心库房管理员对于已淘汰的、无法修复、修复代价过大或维修次数过多的备品备件，结合报废年限规定，分 A、 分公司负责本地网内 备品备件中心负责 电子及纸质文档 审核、报批 网络监控维护部备品备件管理员对本地网备品备件中心 同意报废，则执行报废程序，如属固定资产的备品备件，需经财务部门会签后报公司领导审批后执行报废程序；如不同意，则考虑调整使用。省公司运行维护部负责 电子及纸质文档 报废处理 报废申请经批准后，所有备品备件报废后均需及时动态更新备品备件资源管理系统相关资源数据。 电子及纸质文档 备 品 备 件 盘 点 流 程制 定 盘 点 计 划 盘 点 后 续 处 理财 务 部 会 计备 品 备 件 中 心库 房 管 理 员网 络 监 控 维 护 部备 品 备 件 管 理 员是 否 有 差 异制 定 备 品 备 件 盘 点工 作 计 划省 公 司运 行 维 护 部 备 品 备 件 盘 点工 作 计 划通 知 库 房 管 理 员盘 点 安 排备 品 备 件 资源 管 理 系 统查 询 备 品 备 件 资 源管 理 系 统需 盘 点 的 备 件明 晰 列 表实 物 盘 点 ， 记 录 备品 备 件 盘 点 表备 品 备 件盘 点 表根 据 需 盘 点 备 件 明细 列 表 、 备 件 盘 点表 进 行 稽 核存 档 库 存 盘 点 表 、 盘 点报 告 及 出 入 库 明 细 表备 品 备 件 资 源 管理 系 统 资 源 更 新进 行 差 异 调 查 ， 编写 差 异 报 告 并 上 报差 异 分 析 报 告盘 点 报 告备 品 备 件 盘 盈盘 亏 毁 损 报 告审 核 是 否 通 过形 成 差 异 调 查 并 编 写 差异 报 告 ， 并 将 结 果 上 报 核 算定 期 对 帐备品备件盘点流程要点描述 环节 说明 交付件 制定盘点计划 网络监控维护部备品备件管理员根据省备品备件中心盘点计划安排制定本地网备品备件中心盘点计划，或根据需要，制定定期盘点计划。 电子及纸质文档 盘点 网络监控维护部备品备件管理员根据盘点计划安排通知备品备件中心库房管理员开展盘点，库房管理员进行库房实物盘点