--盛苹果专业合作社投资计划书 我是幸盛种养专业合作社

2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 1 11 盛苹果专业合作社投资计划书 我是幸盛 种养专业合作社 世界银行贷款 贫困片区产业扶贫试点示范项目 投资 计划书 县 盛苹果种植农民专业合作社 二 一六年十一 月 目 录 第一章 单位基本情况 1 第二章 产业背景情况 2 第三章 投资目的目标 2 第四章 建议书合理性 3 第五章 主要受益方 3 第六章 投资类型描述 4 第七章 融资安排 5 第八章 组织安排 5 第九章 资金流动与财务分析 6 第十章 利益共享与贫困影响 6 第十一章 市场分析与比较生产成 本分析 7 第十二章 保障措施 8 第一章 单位基本情况 1 1 合作社名称 县 盛苹果种植农民专业合作社 法定代表 人韩显林 1 2 注册日期 2016 年 3 月 1 3 主要业务活动 本合作社主要从事苹果种植 贮藏和 销售 主要经营范围为苹果种植及果园管理 分级 包装 贮藏及进行市场销售 开展苹果种植有关的技术培训 技术交流和信息咨询 服务 提供其它社员所需的服务 1 4 成员组成 本社社员共 196 户 其中贫困户 20 户 贫困户社员占项目区贫困户的比例为 40 8 妇女成员 5 户 占合作社成员的比例为 2 55 理事会 3 人 监事会 3 人 1 5 财务状况 本社主要给社员提供产前 产中 产后服 务指导 属服务型合作社 为合作社贫困户免费提供果树 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 2 11 修剪 果园管理 配方施肥 营销方面的技术培训 指导 农户对果园进行标准化管理 扩大果树种植规模 免费使用合 作社统一采购的旋耕机 喷雾器 等机械和化肥 地膜 幼苗等物资 非贫困户收取一定费用 用于合作社的周转 资金 运用区别于非贫困户社员差异化的扶持方式 让贫 困户社员不断收益 提高苹果产业的收入水平 合作社处 于建设期 无营业额和利润 无银行贷款或欠债 1 6 合作社股权结构及盈余分配 注册资金 550 万元 农 户以 306 4 亩果园资产折价 496 31 万元出资 306 4 亩 3240 元 亩 年 5 年 农户股权比例 100 无企业入股 世行 项目有条件支持合作社发展资金 53 69 万元 全部折股量化 到合作社社员的个人账户内 合作社社员 196 户 其中非贫 困户 176 户 贫困户 20 户 作为合作社盈余分配的股金 其中非贫困户每户折资 200 元 共 3 53 万元 占 6 57 贫困户每户折资 25080 万元 共 50 16 万元 占 93 43 合作社经营利润收入 在提留 10 的公积金用于扩大 合作社生产和弥补亏损 提取 5 的公益金用于社会福利和 社区生产设施设备维修后 将可分配盈余 20 用于合作社 运营支出 包括合作社聘用人员工资 其它符合财务制度 的开资等 剩余 65 的可分配盈余按股金进行分配 第二章 产业背景情况 项目区依靠良好的苹果种植区 位优势 通过整村覆盖 区域连片栽植 果园面积达到 2 7 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 3 11 万亩 年产果品总产量达到 2 4 万吨 产值达到 6000 多万 元 农民人均果品收入达到 2000 元 至 2015 年发展苹果种 植户 180 户 培育示范户 19 户 拥有苹果专业合作社 3 个 技术人员 9 名 原来都是散户栽植 个体管理 自营自销 加之果园标准化生产程度低 管理方式粗放 销售渠道单 一 使果品产量较低 品质较差 商品率低 农民果品收 入效益不佳 特别是苹果产业链条短 贮藏 加工水平不 高 抵御市场风险的能力差 果品商品化处理程度低 附 加值低 使农民果品增收有限 榆林子镇小寺头村位于榆林子镇西南 北与下沟村相 邻 南与宫河北堡子村相接 西接任家村 东与中巷村相 毗邻 总耕地面积 7905 亩 平均海拔 1460 米 年均气温 8 3 年降水量 550mm 无霜期 180 天 年日照时数 2480 小时 光照充足 热量适中 昼夜温差大 主要气象指标 满足优质苹果生产的环境要求 具有发展苹果产业得天独 厚的气候条件和土地资源 同时 土地资源丰富 土层深 厚 无污染 土壤肥力较好 使小寺头村发展苹果产业有 了基础保障 至 2015 年合作社有苹果种植户 196 户 培育 示范户 3 户 原来都是散户栽植 个体管理 自营自销 加之果园标准化生产程度低 管理方式粗放 销售渠道单 一 使果品产量较低 品质较差 商品率低 农民果品收 入效益不佳 特别是苹果产业链条短 贮藏 加工水平不 高 抵御市场风险的能力差 果品商品化处理程度低 附 加值低 使农民果品增收有限 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 4 11 第三章 投资目的目标 3 1 投资目的 以农民专业合作社 为平台 进一步加大项目区产业结构调整步伐 建立以种 植 贮藏 销售为一体的全产业链模式 提高农民组织化 程度和参与市场竞争 抵御市场风险的能力 实现农业增 效 促进贫困农户增收和脱贫 3 2 投资目标 充分发挥合作社的主导作用 为农民的 专业化生产提供产前 产中和产后服务 推广应用先进的 农业科学技术 开展管理和产业运作方面的培训 提高农 民的组织化程度 加强社员自律 协调合作社内外部关系 第四章 建议书合理性 榆林子镇具备苹果生长气候条 件中的 7 个指标的要求 所产苹果品质好 耐贮运 榆林 子项目区地处北塬优质果带中心区域 现有果园面积 2 7 万 亩 其中盛果园 0 7 万亩 由于果园管理粗放 病虫害防控措施不强 技术水平 低 苹果销售方式都是 散户种植 商贩收购 市场销售 标准化生产相对滞后 组织化程度低 信息闭塞 销售渠 道单一 导致价格竞争力不强 效益不佳 鉴于以上原因 所以申请世行贷款支持该项目 项目 区的气候 土壤 水分等非常适合苹果树的生长 通过对 农户的广泛培训 指导农户对果园进行标准化管理 科学 修剪 施肥 提高苹果产量和果品质量 同时 通过生产 设施及设备的投入 可以提高产业化效率和减少因自然灾 害 特别是冰雹导致的巨大损失 使苹果生产更加集中化 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 5 11 提升了农民组织化程度 同时延伸了产业链条 减少了市 场风险 使价格更具竞争力 合作社不参与社员的储藏 加工和销售的产业链 通过提供技术指导和宣传品牌建设 提升果品的品牌价值 从而增加社员收入 实现产业增效 贫困农户增收 第五章 主要受益方 5 1 直接的受益者 项目实施后 主 要的受益者包括合作社社员 有合作关系的企业及周边农 户 直接受益社员 196 户 744 人 其中贫困农户 20 户 86 人 全部受益 项目建成达产后年产值 229 8 万元 净产值 150 万元 社员每年仅苹果收入 7650 元 5 2 间接受益者 1 可以通过参加培训 提高果园标 准化管理水平 提升果品质量 增加果品效益 吸引越来 越多的农户加入到合作社 提高组织化程度 最终走上致 富脱贫路 2 果品加工企业依靠合作社缩短投资途径 减少成 本预算 间接受益范围将影响至周边乡镇及县域龙头企业 带 动农民及苗木培育 加工企业 贮藏公司及果品交易市场 将形成完整产业链的生产模式 为我县苹果产业发展提供 示范带动作用 第六章 投资类型描述 项目区地处 县东北部 苹果为 该村的新兴支柱产业 合作社大部分社员对此认识不到位 重视程度不高 普遍缺乏专业的种植 管理技术 无法科 学的管理果园 经济效益不明显 因此 项目办聘请果园 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 6 11 管理专家组成技术顾问小组 由县扶贫办和林业局牵头 技术顾问小组严格把关 组建成果园标准化管理技术团队 入园指导农户科学管理果园 推广苹果早丰栽培技术及盛 果园提质增效等技术 使项目区果园能产生较高经济效益 提高果农的经济收入 使项目区农户早日脱贫致富 6 1 果园标准化管理技术团队 果园标准化管理技术团队 对项目区果园管理负全责 团队成员手把手指导农户开展 疏花疏果 人工辅助授粉 病虫害综合防治 拉枝 整形 修剪 土肥水管理 防灾减灾 套袋取袋等果园标准化管 理技术活动 推广应用早丰栽培技术 间伐改造和盛果园 提质增效技术 项目期内通过技术团队的管理及技术指导 保证项目区内所有果园达到标准化管理要求 保证为每户 果农培养一名懂技术 会管理的技术人员 技术团队的绩 效考核由县项目办负责 乡镇政府 村委会监督 合作社 考核 对管理成效不显著的技术人员及时淘汰 确保果园 管理技术团队充分发挥作用 项目总投资 121 14 万元 其中 2016 年投资 8 85 万元 2017 年投资 34 24 万元 2018 年投资 9 15 万元 2019 年投 资 45 95 万元 2020 年投资 22 95 万元 1 苹果储藏窖 3 6 万元 12 个 3 000 元 个 2 测土配方施肥 25 万元 20 公顷 12 500 元 公顷 3 小型旋耕机 2 万元 4 台 5000 元 台 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 7 11 4 苹果分级机 1 台 15 万元 5 喷雾器 1 5 万元 10 台 1500 元 台 6 黑 地膜 3 84 万元 3 吨 1 28 万元 吨 7 果园防雹网 2 75 万元 10 吨 0 275 万元 吨 6 2 其他基础设施投资 1 办公用房 100 投资 20 万元 100 2000 元 2 办公设备投资 0 7 万元 办公家具 1 套 0 5 万元 6 3 市场调查与开发 2019 年进行苹果质量标准 品牌 认证与产品追溯 14 万元 6 4 服务和技术援助的投资 管理人员培训 35 人 次 农户培训 500 人 次 投资 6 75 万元 技术援助 4 万元 6 5 备用投资 备用投资 20 万元 6 6 其他成本 宣传发动 1 5 万元 详见 附表一 投资计划 附表四 投入产出表 第七 章 融资安排 2016 年至 2020 年投资 121 14 万元 其中申请 世行贷款 77 5164 万元 国内配套资金 23 6236 万元 合作 社农户自筹 20 万元 详见 附表三 融资安排 第八章 组织安排 一是召 开合作社股东大会 确定项目实施的步骤 指导合作社制 定产业发展规划 二是采购项目中涉及到的设备 以及项目的前期广告 宣传 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 8 11 三是理事会 监事会按章程规定履行职责 四是世行项目投资的工程 货物按世行采购的相关规 定执行 并成立专门的采购小组负责 由监事会负责采购 监督 确保世行贷款资金能按程序要求报账 第九章 资金流动与财务分析 9 1 始果园产值 合作社社 员现有果园共 306 4 亩 预计 2018 至 2019 年将有 250 亩果 园进入始果期 生产苹果 300 吨 250 亩 0 6 吨 亩 2 年 产值 135 万元 300 吨 4500 元 吨 净产值 88 万元 9 2 盛果园产值 预计项目期内 306 4 亩盛果园年产苹果 459 6 吨 306 4 亩 1 5 吨 亩 产值达 229 8 万元 459 6 吨 5000 元 吨 净产值达 150 万元 9 3 财务评价 经过长期的培训 指导果农对果园进行科 学修剪 施肥和标准化管理 提高亩产量和果品质量 在 未遭受冰雹袭击减产情况下 预计项目期内小寺头村 盛合 作社社员果园总产值将达到 364 8 万元 净产值 238 万元 综上所述 该项目盈利效果显著 能有效提高项目区 农户的经济收入 改善贫困农户的生活 使项目区贫困农 户能稳定巩固脱贫成果 因此财务评价可行 第十章 利益共享与贫困影响 10 1 生态效益 苹果种植 可保持水土流失 绿化环境 使生态环境与农业生产处于 良性循环状态 有利于促进农村经济结构调整 推进农业 产业化进程 保护当地自然生态环境 10 2 经济效益 项目建成达产后 合作社社员年销售果 品共 459 6 吨 实现产值 229 8 万元 净产值 150 万元 社 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 9 11 员户均苹果纯收入达到 7650 元左右 10 3 社会效益 本项目的实施提升了苹果产业化发展水 平 强化了农民专业合作组织职能 扩大了果树种植规模 提高苹果产业附加值 有利于促进地方苹果产业链的经济 发展 有利于带动周边农户果树栽植的积极性 扩大规模 提高管理水平 有利于促进农村发展 农民增收 有利于提供就业岗位 减轻社会压力 第十一章 市场分析与比较生产成本分析 据统计 2015 年我国苹果总需求量将达到 8000 多万吨 人均年消费量 11 4kg 发达国家人均年消费量为 20 30kg 总的看消费潜力 相当大 2014 年我省苹果产量 320 万吨 产量居全国第四 位 从全国 全省市场来看呈供不应求态势 庆阳的红富 士苹果色泽鲜艳 含糖量高 果肉细脆 耐贮运 含糖量 14 5 16 5 比国内其他适宜区高 1 3 个百分点 硬度比 陕西中部及日本原产地高 0 7 2 0 公斤 厘米 口感好 品质 佳 比同类苹果销量更好 售价更高 所以销售潜力巨大 全国苹果平均生产成本 0 66 元 公斤 我市劳动力 农 药和灌溉成本都低于全国水平 生产成本仅为 0 56 元 公斤 低于国外和国内平均水平 具有明显的成本优势 苹果属 于劳动密集型产业 生产优质苹果需要大量的人工投入 如套袋 采收 病虫防治 整形修剪等 我县劳动力资源 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 10 11 丰富 劳动力成本低 因此 项目产品的市场竞争