天津市卫生监督所工作计划

1 / 64天津市卫生监督所工作计划 附件 1XX 年职业卫生重点监督检查计划为认真贯彻落实国家职业病防治规划的各项目标，依据卫生部 XX 年职业卫生重点监督检查计划的要求，结合天津市具体情况，市卫生监督所拟组织对我市职业卫生技术服务机构开展 XX 年度监督检查工作。具体方案如下：一、指导思想贯彻落实中华人民共和国职业病防治法和职业卫生技术服务机构管理办法 ，进一步规范我市职业卫生技术服务机构服务行为，提升服务水平，促进各技术服务机构公平有序的开展技术服务，营造良好的服务氛围。二、检查重点及内容此次检查将重点对我市化学品毒性鉴定机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构进行全面监督检查。重点检查上述机构是否在批准的资质范围内开展工作，管理制度是否健全，工作程序和内容是否按照法规标准要求进行，出具的报告是否规范，是否依法履行职业病报告等义务，有关档案是否健全，质量管理体系是否持续有效运2 / 64行等。具体内容包括：职业卫生技术服务机构是否依照资质认证的范围开展服务； 职业卫生技术服务人员是否具备执业资格； 职业卫生技术服务机构对相关工作规范的执行情况； 管理制度是否健全；工作程序和内容是否按照法规标准要求进行； 出具的报告是否规范，结论分析是否有针对性；是否依法履行职业病报告等义务； 有关档案是否健全；质量管理体系是否持续有效运行等 仪器、设备使用情况；XX-XX 年度开展技术服务工作情况； 上一年度监督整改意见的落实情况。 三、工作要求本次检查是落实卫生部 XX 年度职业卫生重点监督检查计划，也是我市职业卫生监督检查的重要工作内容，各级职业卫生技术服务机构必须高度重视，加强领导，明确责任。要设专人负责，做好相关准备工作。各技术服务机构务应严格依照法律法规和相关工作要求，并结合本单位的工作范围和特点，做好自查工作。要认真总结工作开展情况，对发现存在的问题及时进行整改。在自查工作结束后，要认真填写自查表，并准备3 / 64好相应的书面材料和档案资料。监督检查结果不定期以简报形式随时发送各职业卫生技术服务机构，并于全部监督检查结束后召开总结大会。对于发现的违法行为，要依法严肃处理，重大案件及时向上级行政主管部门报告。数据统计截止到 XX 年 10 月 31 日。XX 年、XX 年的数据单独统计，并于 XX 年 11 月 10 日前报市卫生监督所职业卫生处。四、监督检查人员组成市卫生监督所职业卫生处相关人员；聘请天津市职业病诊断与鉴定专家库专家参加监督检查； 聘请辖区卫生监督机构相关人员参加辖区内职业卫生技术服务机构监督检查。市卫生监督所对参加监督检查人员及专家进行监督检查前培训。 五、检查方式和时间安排此次监督检查采取自查和监督检查相结合的方法。 各职业卫生技术服务机构均应按照职业卫生技术服务机构管理办法的相关规定和要求认真总结工作开展情况和上一年度监督整改意见的落实情况，于 6 月 15 日前完成自查，并将自查表和工作总结以书面和电子版的形式上报市监督所职业卫生处。7 月份起各区县卫生监督所将对辖区内职业卫生4 / 64技术服务机构进行全面监督检查，市卫生监督所根据实际情况将进行重点抽查。六、信息报送电子版信息请发至：jdsoho。纸质版信息请寄送：和平区贵州路 94 号，天津市卫生监督所 1505 室职业卫生处，邮编：300070。职业卫生处联系人：彭超、郎胜喜。电话：23337579、23337593。传真：23337578 、23337595。附表：1.职业卫生技术机构人员登记表年职业卫生技术机构监督检查情况汇总表 1 年职业卫生技术机构监督检查情况汇总表 2 年职业卫生技术机构监督检查表附表电子版，请从 jdsoho下载，密码：123456。附表 1 职业卫生技术服务机构人员登记表单位： 联系人：联系电话：填报单位公章： 填表日期： 年 月 日附表 2XX 年职业卫生技术机构监督检查情况汇总表 1区县 5 / 64填表人： 联系电话：填表日期： 审核人：单位负责人：附表 3 XX 年职业卫生技术机构监督检查情况汇总表 2区县 注：请填写所有被检查机构的名称及具体情况。附表 4XX 年职业卫生技术机构监督检查表一、化学品毒性鉴定机构检查人： 检查日期： 年 月 日二、职业健康检查机构1.单位名称地址邮政编码 2.是否取得职业健康检查资质：是 否批准资质卫生行政部门：取得资质时间：年 月日3.人员情况：本单位取得职业健康检查资格的医师数： 人 4.仪器设备使用情况：是否正常使用 是 否是否计量合格 是 否是否记录完整 是 否 5.工作质量控制体系6 / 64运行情况：职业健康项目是否完整 是 否 职业健康检查体检表医师签字是否符合要求 是 否 职业健康检查报告是否完整 是 否 年度职业健康检查的人数： 人 7.发现职业禁忌证、疑似职业病人，向当地卫生行政部门报告： 是 否是否按年度汇总职业健康检查结果，报当地卫生行政部门： 是 否8.是否超范围开展职业健康检查工作：是 否超范围的具体项目名称： 等项 9.卫生行政处罚情况：警告、罚款、停业、取消资质；无。检查人： 日期： 年 月 日法定代表人 联系人 联系电话三、职业病诊断机构1.单位名称 地址 邮政编码 法定代表人联系人 联系电话 2.是否取得职业病诊断资质：是 否 批准资质卫生行政部门： 取得资质时间： 年月 日3.人员情况：本单位取得职业病诊断资格的医师数： 人 4.工作质量控制体系运行情况：职业病诊断档案资料是否完整 是 否 职业病诊断证明书书写是否规范 是 否 5.仪器设备使用7 / 64情况：是否正常使用 是 否 是否计量合格 是 否 是否记录完整 是 否年度职业病诊断的人数： 人 7.确诊为职业病的人数： 人，按照规定向卫生行政部门报告 人 8.是否按要求建立职业病诊断档案： 是 否档案是否包含职业病诊断证明书 是 否档案是否包含诊断过程记录 是 否档案是否包含用人单位和劳动者提供的所有资料 是 否档案是否包含临床检查和实验室检查结果 是 否档案是否包含现场调查笔录及分析评价报告 是 否 9.是否超范围开展职业病诊断工作： 是 否超范围的具体项目名称： 等项 10.卫生行政处罚情况：警告、 罚款、停业、取消资质；无。检查人： 日期： 年 月 日附件 2XX 年放射卫生重点监督检查计划为认真贯彻落实卫生部 XX 年放射卫生重点监督检查计划 ，结合我市具体情况，市卫生监督所组织开展对我市放射诊疗单位进行监督检查，具体监督检查计划方案如下：一、指导思想以深入贯彻落实科学发展观为指导，进一步加8 / 64强天津市放射诊疗防护监督管理，提高卫生监督执法水平，强化医疗机构放射诊疗防护意识，落实责任，切实维护患者和医务人员的健康权益。二、工作目标通过重点监督检查，进一步规范天津市医疗机构放射诊疗工作，完善放射诊疗安全防护制度，提高放射诊疗工作质量，及时发现放射诊疗安全防护隐患，采取有效措施，推进放射诊疗管理规定的贯彻落实。三、工作内容各级各类开展放射诊疗工作的医疗卫生机构。检查辖区内开展放射诊疗工作的各级各类医疗机构、各级疾病预防控制中心和职业病防治院，重点检查放射诊疗许可证和放射工作人员证办理情况、放射诊疗建设项目职业病危害评价情况、设备状态检测情况和放射工作人员职业健康监护情况等。 职业卫生技术服务机构。检查取得资质的全部建设项目职业病危害评价机构、放射卫生防护检测与评价机构和个人剂量监测机构。主要检查：是否按照资质范围开展工作，出具的报告是否符合相关规范和要求，人员、仪器、设备是否满足工作要求，放射工作人员个人剂量监测信息管理系统使用情况等。9 / 64摸底调查工作。XX 年开展全市放射诊疗防护情况调查工作，调查了解各级各类医疗机构放射诊疗的专业人员、设备及相应质控设备配备情况以及年度诊疗患者数量情况。四、组织管理和责任分工市卫生监督所负责组织开展全市放射卫生重点监督检查工作、制定检查实施方案；组织开展对职业卫生技术服务机构监督检查；开展对区卫生局督导检查工作。各区卫生监督所对辖区内开展放射诊疗工作的医疗卫生机构、区疾病预防控制中心和放射卫生防护检测与评价工作进行监督检查和调查工作。五、工作要求各区卫生监督所要根据本方案，结合本辖区放射卫生工作现状，制定实施方案，落实责任，认真组织实施。按照本方案监督检查对象的要求监督覆盖率要达到100%。市卫生监督所将对工作开展情况进行督导，对工作数据进行复核。各区卫生监督所要认真组织开展放射卫生监督检查，对重点部门、重点环节，特别是 XX 年检查中发现问题的单位要加大执法力度，对发现的违法行为要依法严肃处理，重大案件及时报告市卫生监督所。摸底调查工作是全面掌握我市医疗机构放射诊10 / 64疗防护现状和问题的有效途径，是制订相关法律法规和标准的重要依据。各区监督机构要督促各医疗机构配合做好调查工作，数据网上填报工作要由专职的卫生监督员负责，确保具有放射诊疗设备的每家医疗机构及每台诊疗设备的信息填写真实、完整。六、信息报送各区卫生监督所登录卫生部卫生监督中心网站。工作方案和汇总表请从 jdsoho上下载，密码：123456。 附表： 1.医疗卫生机构放射诊疗工作监督检查情况汇总表 2.职业卫生技术服务机构汇总表 3.医疗卫生机构放射诊疗工作查处情况汇总表4.放射诊疗单位调查表附表 1医疗机构放射诊疗工作监督检查情况汇总表注：1.放射诊疗机构总数指开展放射诊疗工作的医疗卫生机构总数，持证机构数指持有放射诊疗许可证的医疗卫生机构总数。上述 2 个数应分别小于放射诊疗许可证应发数和实发数。. 应体检数、应培训数按 2 年一个周期计算。附表 211 / 64职业卫生技术服务机构检查情况汇总表填表人： 填表日期：审核人： 单位负责人：附表 3放射卫生重点监督检查查处情况汇总表附表 4放射诊疗单位调查表区填表人： 填表日期：注：1. 每家医疗机构的信息填写一份表格，并由填报人通过全国卫生监督信息报告系统上报。2. 医疗机构名称请填写全称,应与医疗机构执业许可证上名称一致。 3. 机构类别分为综合医院、中医医院、专科医院、疗养院、社区卫生服务中心、卫生院、门诊部、诊所、妇幼保健院、专科疾病防治院。4. 放射治疗人次是按照一人一个疗程算一人次的方法计算。 5. 医疗机构如配备表中涉及设备，都应填写12 / 64登记，不缺项漏项。6. 医疗机构配臵了相应的配套设备，在该设备名称后面的 ? 中划 ?。附件 3XX 年生活饮用水及涉水产品卫生重点监督检查计划一、工作目的加强我市生活饮用水及涉水产品卫生的监督检查，保障饮水安全，杜绝水污染事件的发生。二、工作内容组织开展生活饮用水及涉水产品卫生培训工作。为做好 XX 年全市生活饮用水及涉水产品卫生监督工作，市卫生监督所将于 4 月下旬组织全市生活饮用水卫生监督员培训工作、全市集中式供水单位、涉水产品生产企业卫生培训工作。对 XX 年我市生活饮用水及涉水产品卫生监督工作进行总结，同时对 XX 年全市生活饮用水及涉水产品卫生监督工作进行部署，做好监督检查的各项准备工作。抽检内容生活饮用水抽检集中式供水水厂、末梢水、涉13 / 64水产品的卫生管理及产品质量。三、工作要求在开展监督抽检工作中，严格按照法律法规、标准和规范的要求，确保抽检程序合法,结果准确可靠。同时，对监督检查发现的违法行为，依法进行查处。重大案件要及时向卫生部报告。对不合格产品抽检信息及时通报，以降低或消除违法产品和违法行为的危害。对发现的不合格产品，根据情况，将有关信息向有关省份通报或发出协查通知。四、信息报送请按照计划要求，按时完成抽检工作的情况汇总及上报工作。检测结果报至市卫生监督所环境卫生处。电子版请发至：jdekXX 。纸质版寄送地址：和平区贵州路 94 号，天津市卫生监督所环境卫生处。邮编：300070。联系人：顾强、陆凯。联系电话：23337557。附表：年生活饮用水及涉水产品卫生监督抽检工作计划表年水化学处理剂和管材卫生监督抽检信息汇总表 年生活饮用水水质处理器卫生监督抽检信息汇总表 年生活饮用水水质监测信息汇总表 年集中式供水单位卫生管14 / 64理情况检查汇总表 年二次供水单位卫生管理检查情况汇总表 年学校自备供水卫生管理情况检查汇总表 年生活饮用水卫生监督监测报表 年供水单位监督检查行政处罚情况汇总表附表 1XX 年生活饮用水及涉水产品卫生监督抽检工作计划表附表 2XX 年水化学处理剂和管材卫生监督抽检信息汇总表填表人： 联系电话：填表日期： 审核人：单位负责人：注：不合格产品的确认结果应当特别填清具体的确认情形。 “是否确认”栏目中确认结果为“是” ，分“按规定签字确认”和“确认书寄出后未退回”情形；确认结果为“否” ，分“有不确认说明”,且其说明的理由成立、“确认书寄出被退回” 、 “未履行确认程序” 情形。附表 3XX 年生活饮用水水质处理器卫生监督抽检信息15 / 64汇总表填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人：单位负责人： 注：*填写是否与批件一致；用“是”或者“否”表示。附表 4XX 年生活饮用水水质监测信息汇总表附表 5 XX 年集中式供水单位卫生管理情况检查汇总表注：1.检查单位数为存在新改扩建项目单位数；2.检查单位数、合格单位数、合格率栏内请分别同时填写检查人数、合格持证人数、合格持证率；3.检查单位数、合格单位数、合格率栏内请分别同时填写检查批件种数、持合格批件数、持合格批件率。附表 6 XX 年二次供水单位卫生管理检查情况汇总表单位：填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人：16 / 64注：1.检查单位数为存在新改扩建项目单位数；2.检查单位数、合格单位数、合格率栏内请分别同时填写检查人数、合格持证人数、合格持证率；3.检查单位数、合格单位数、合格率栏内请分别同时填写检查批件种数、持合格批件数、持合格批件率。附表 7 XX 年学校自备供水卫生管理情况检查汇总表注：1.检查单位数为存在新改扩建项目单位数；2.只适用于按规定应实施卫生许可管理的学校自备供水；3.检查单位数、合格单位数、合格率栏内请分别同时填写检查人数、合格持证人数、合格持证率；4.检查单位数、合格单位数、合格率栏内请分别同时填写检查批件种数、持合格批件数、持合格批件率。附表 8XX 年生活饮用水卫生监督监测报表单位：填表人： 联系电话： 填表日期：审核：附表 9XX 年供水单位监督检查行政处罚情况汇总表17 / 64单位：填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人：附件 4XX 年游泳场所卫生重点监督检查计划一、指导思想贯彻执行卫生部、卫生局有关文件精神，以对全市人民健康高度负责的态度，以求真务实的工作作风，突出重点，以点带面，全面推进；坚持统一领导，各区、县密切配合的工作方针。二、内容及范围内容：游泳场所及游泳池水。范围：各区、县内全部游泳场所，对每个游泳场馆游泳池水各抽检一次。三、方法及要求由市疾病预防控制中心统一进行采样，游泳池水样品冷藏保存，冷链运输，并对余氯和浸脚池水余氯进行现场检测。市卫生监督所配合市疾病预防控制中心完成采样过程，填写卫生行政执法文书，并对各区县公共场所卫生监督工作实施督导检查。四、时间安排18 / 646-7 月份市疾病预防控制中心对游泳池水进行采样，8 月 10 日前按要求完成信息报送。五、信息报送检测结果请报至市卫生监督所环境卫生处。电子版请发至：jdekXX。联系人：刘金国。联系电话：23337557。附表：XX 年天津市游泳场所卫生监督抽检工作计划表附表XX 年公共场所卫生监督抽检工作计划表附件 5XX 年公共场所集中空调通风系统卫生重点监督检查计划一、指导思想贯彻执行卫生部、卫生局有关文件精神，以对全市人民健康高度负责的态度，以求真务实的工作作风，突出重点，以点带面，全面推进；坚持统一领导，各区、县密切配合的工作方针。二、内容及范围内容：公共场所集中空调通风系统卫生状况范围：公共场所正常运行的集中空调通风系统，19 / 64其中滨海新区抽检 20 个公共场所，其它区、县 10 个以上公共场所，不足 10 个公共场所全部抽检。三、方法及要求由市疾病预防控制中心统一进行采样，集中空调通风系统抽检样品按相关采样技术规范要求进行保存。市卫生监督所配合市疾病预防控制中心完成采样工作，填写卫生行政执法文书，并对各区县公共场所卫生监督工作实施督导检查。四、时间安排6-9 月份市疾病预防控制中心对公共场所集中空调通风系统进行采样，11 月 10 日前按要求完成信息。五、信息报送检测结果请报至市卫生监督所环境卫生处。电子版请发至：jdekXX。联系人：刘金国。联系电话：23337557。附表：XX 年天津市公共场所集中空调通风系统卫生监督抽检工作计划表附表XX 年公共场所集中空调通风系统卫生监督抽检工作计划表20 / 64附件 6XX 年消毒产品卫生重点监督检查计划为进一步规范我市消毒产品生产经营行为，保障人民群众身体健康，根据卫生部XX 年生活饮用水、公共场所、消毒产品及涉水产品卫生重点监督检查计划 、关于加强餐饮具集中消毒单位监督管理的通知和XX年天津市卫生监督工作要点的要求，结合我市实际，制定 XX 年消毒产品卫生监督工作方案。一、工作目标进一步规范消毒产品生产经营行为，严格企业卫生许可管理，依法严肃查处消毒产品宣传疗效和仿冒药品等违法行为，切实加大对消毒产品生产、经营和餐饮具集中消毒单位的监管力度。二、职责分工 市卫生监督所。完成新、改、扩建及延续卫生许可证的消毒产品生产企业的许可审查工作和消毒产品抽检工作，组织对全市消毒产品卫生监督员和生产企业管理人员进行培训，对区县消毒产品卫生监督工作进行指导、督查，协助区县所建立健全经常性卫生监督工作档案、组织协调督办重大违法案件等。区县卫生监督所。制定本区、县消毒产品卫生监督工作方案，对21 / 64本辖区内的消毒产品生产企业、经营单位和餐饮具集中消毒服务单位开展监督检查。对发现问题的单位要提出整改要求，并复查整改落实情况，对依法查处违法行为。三、检查内容消毒产品生产企业经常性卫生监督。根据 XX 年消毒产品生产企业经常性卫生监督调研结果，对可原料采购、生产布局、人员管理、质量控制等产品卫生质量安全有较大影响的关键环节进行强化监管，对产品卫生安全性评价情况进行监督检查，建立健全消毒产品生产企业经常性卫生监督工作档案和产品信息登记制度，发现企业处于转产或停产状态时，及时上报市所。对消毒产品生产企业每户全年监督检查不少于 4 次，对卫生用品企业进行年度生产环境卫生学检测。消毒产品经营单位专项整治。加大对消毒产品仿冒药品、假冒批准文号、假冒卫生许可证和虚假、夸大宣传等行为的整治力度，组织对本辖区内消毒产品经营单位卫生知识的培训工作，对辖区内所有消毒产品经营单位的检查不少于 1 次，建立卫生监督档案，督促经营单位建立落实索证制度，严把进货关。对标注“卫消证字”或“卫消字”的产品标签说明书进行检查，发现违法行为立即严肃查处。餐饮具集中消毒服务单位卫生监督。22 / 64贯彻落实卫生部关于加强餐饮具集中消毒单位监督管理的通知及餐饮具集中消毒单位卫生监督规范 ，规范辖区内餐饮具集中消毒单位生产行为。对辖区内的餐饮具集中消毒单位进行监督检查，建立餐饮具集中消毒单位的卫生监督档案，摸清底数。每年至少对餐饮具集中消毒单位的餐饮具抽检 1 次，每次采样不少于 10 件。对监督检查结论为不合格和餐饮具检测不合格的餐饮具集中消毒单位通报区食品药品监管部门。消毒产品卫生监督抽检。1.抗菌产品抽检：根据XX 年生活饮用水、公共场所、消毒产品及涉水产品卫生重点监督检查计划 ，对全市消毒产品经营、使用单位的抗菌制剂产品进行抽检，抽检结果 9 月 15 日报卫生部。2.卫生用品抽检：根据 XX 年消毒产品生产企业经常性卫生监督调研结果，有针对性的在全市卫生用品企业范围内开展产品抽检，抽检数量为 30 件，检测微生物污染指标。四、检查依据中华人民共和国传染病防治法 、 消毒管理办法 、 消毒产品生产企业卫生规范 、 消毒产品标签说明书管理规范 、 餐饮具集中消毒单位卫生监督规范等。23 / 64五、时间安排第一阶段：组织部署阶段。各区、县卫生监督所要根据本辖区情况，制定本辖区消毒产品卫生监督工作方案，明确要求，落实责任。市所召开工作会议，部署本年度工作，同时对区县监督员和生产企业管理人员进行培训，提出工作要求。第二阶段：全面检查阶段。各区、县卫生监督所根据本辖区情况，对辖区内消毒产品生产、经营和餐饮具集中消毒服务单位开展拉网式检查，并组织对本辖区内消毒产品经营单位卫生知识的培训工作。市卫生监督所将按根据各区、县工作开展情况，适时进行督导抽查。第三阶段：总结分析阶段各区、县卫生监督所于 XX 年 10 月 31 日前完成全部监督检查工作，并于 11 月 5 日前将工作方案、工作总结和反馈信息报市卫生监督所。市卫生监督所对全市监督检查情况进行汇总、分析、上报。六、工作要求提高认识，加强领导。本年度消毒产品卫生监督工作内容多、任务重，特别是加大了对消毒产品经营、使用单位的监管力度。各24 / 64级卫生监督所应充分认识此项工作的重要性，加强对消毒产品卫生监督工作的组织领导，加大监督力量，建立健全监督工作岗位责任制，定人定岗，严格实行过错责任追究制度，认真落实方案要求，推动此项工作顺利开展。严格执法，注重配合。在开展卫生监督执法工作的同时，做好信息反馈和通报工作。发现违法行为，要严格按法定程序进行查处，重大案件应及时上报市所。发现不合格产品，应责令其立即下架，如属本埠产品需上报市所监督五科，外埠产品向所在地卫生部门发函协查。应根据工作需要，加强与工商、药监等部门沟通协调，共同完成好本项工作。加强宣传，营造氛围。要强化新闻宣传意识，积极营造良好舆论氛围。对于监督检查过程中发现的不合格产品和违法行为，要利用广播、电视、报刊、互联网等各种媒体进行曝光。公布卫生监督举报投诉电话，发动群众举报消毒产品市场及生产企业违法违规现象。通过充分调动公众、舆论的监督作用，树立卫生监督工作形象，指导管理相对人守法经营，引导公众正确消费。七、信息报送各区、县卫生监督所请按时将工作信息电子版和纸质版一并上报天津市卫生监督所监督五科。联系人：25 / 64李作永。电话：23337569。电子邮箱：jd5kc，密码：123456。纸质版寄送地址：和平区贵州路 94 号，天津市卫生监督所监督五科。邮编：300070。附表：1.消毒产品生产企业经常性卫生监督检查表2.消毒产品经营单位专项行动检查表 3.餐饮具集中消毒单位现场监督检查表 4.消毒产品生产企业经常性卫生监督汇总表 5.消毒产品生产企业产品登记信息汇总表 6.消毒产品经营单位专项行动汇总表 7.餐饮具集中消毒单位卫生监督汇总表附表 1消毒产品生产企业经常性卫生监督检查表监督人员：陪同人员：检查时间：附表 2消毒产品经营单位专项行动检查表监督人员：陪同人员： 检查时间：26 / 64附表 3餐饮具集中消毒单位现场监督检查表单位名称： 工商营业执照注册号： 工商注册地址： 实际生产地址：法定代表人/负责人： 联系人： 联系电话： 职工总数： 生产场所面积： 日产量：现场卫生监督人员 被检查单位负责人检查日期： 年 月 日单位公章： 年 月 日附表 4消毒产品生产企业经常性卫生监督汇总表注：10 月底前，各区卫生监督所将该项工作的工作总结和汇总表报市卫生监督所.附表 5消毒产品生产企业产品登记信息汇总表督所附表 627 / 64消毒产品经营单位专项行动汇总表督所附表 7餐饮具集中消毒单位卫生监督汇总表注：10 月底前，各区卫生监督所将该项工作的工作总结和汇总表报市卫生监督所、附件 7XX 年传染病防治重点监督检查计划为贯彻落实卫生部XX 年传染病防治监督重点检查计划和XX 年天津市卫生监督工作要点 ，做好我市医疗卫生机构传染病防治工作，依据传染病防治日常卫生监督工作规范的要求，结合我市实际情况，制定本年度重点监督检查计划。一、工作目标规范日常监督工作，创新监督机制模式；完善培训考核机制，全面提升传染病防治监督能力和专业技术水平；做好以医疗卫生机构医疗废物处臵、消毒隔离、传染病疫情控制措施等为重点的监督检查和调研工作；加大对违法行为的通报和查处力度。28 / 64二、职责分工 市卫生监督所。组织对全市传染病防治监督员进行业务培训，根据区县上报情况进行重点随机抽查，对区县监督工作进行督导，组织协调、督办传染病防治和采供血重大违法案件等。区县卫生监督所。制定本区、县传染病防治卫生监督工作方案，组织开展辖区内的医疗机构、疾控机构和采供血机构监督检查。对发现问题的单位要提出整改要求，并复查整改落实情况，依法查处违法行为。建立健全传染病防治卫生监督工作档案。三、检查内容医疗废物处臵的监督检查。根据市卫生监督所下发的关于开展医疗废物专项检查工作的通知的要求开展工作。消毒隔离制度执行情况的监督检查。1.检查对象：辖区内所有医院2.主要内容：设臵负责消毒管理工作的部门，制定并落实有关规章制度；定期开展消毒与灭菌效果监测，可对血液透析等重点环节开展抽检；建立对住院病人合并传染病的消毒隔离措施等情况。29 / 64传染病疫情控制措施的监督检查1.检查对象：辖区内所有二级以上医院。2.主要内容：对本单位内被传染病病原体污染的场所、物品以及医疗废物实施消毒或无害化处臵；建立传染病预检、分诊制度及应急处理预案；设臵感染性疾病科等情况。各区、县可结合辖区实际组织开展对医疗卫生机构传染病疫情报告和菌种管理情况的监督检查。四、检查依据中华人民共和国传染病防治法 、 医疗废物管理条例 、 医疗卫生机构医疗废物管理办法 、 医疗废物管理行政处罚办法 、 医院感染管理办法等。五、时间安排第一阶段：组织部署阶段。各区、县卫生监督所要根据本辖区情况，制定本辖区传染病防治卫生监督工作计划及实施方案，召开辖区内相关单位动员和培训会，对此次工作进行部署，明确要求，落实责任。市所召开工作会议，部署年度工作，同时对区县监督员进行培训。第二阶段：全面检查阶段。各区、县卫生监督所根据本辖区情况，对辖区内医疗卫生机构开展30 / 64拉网式检查。在检查中发现问题须责令被监督单位立即改正，并及时复查整改落实情况。市卫生监督所将根据各区、县工作开展情况，适时进行督导抽查。第三阶段：总结分析阶段。各区、县卫生监督所于 XX 年 10 月 31 日前完成全部传染病防治监督检查工作，并于 11 月 5 日前将检查情况文字总结和汇总表报市卫生监督所。市卫生监督所汇总全市监督检查情况，报上级部门。六、工作要求积极部署，落实责任。各区、县卫生督所应当根据本方案，结合本辖区实际情况，制订本辖区的传染病防治监督检查工作方案，并积极部署、组织实施，将责任落实到人，确保按时完成监督检查任务，并及时上报文字总结及附表。市卫生督所要积极组织开展区县监督员培训，在实施过程中要加强督导和考核评估，推动工作顺利开展。明确重点，注重实效。逐步建立完善医疗卫生机构传染病防治监督检查工作档案。在组织开展传染病防治监督检查时，应当将往年检查不合格的单位和基层医疗卫生机构作为监督检查的重点。同时，要加大执法力度，对发现的违法行为依法严肃查处，对涉及行政处分和行政处罚的要说明情况，重31 / 64大案件及时上报查处情况。加强沟通，完善机制。应加强与同级疾控、医院感染、实验室生物安全等主管部门的沟通协调，及时通报有关情况，提高监督管理效能，完善监督检查机制。做好信息上报工作。为加强市、区两级卫生监督部门间的沟通，要落实监督检查月报制度，各区、县卫生监督所于每月 5 日前将传染病防控工作监督检查中存在问题列表及查处情况月报表准时上报天津市卫生监督所监督五科。联系人：王茜、王建鹏、郝鹏。电话：23337569。电子邮箱：jd5kc。附表请从 tjcrbjd上下载，密码：123456。纸质版寄送地址：和平区贵州路 94 号，天津市卫生监督所监督五科。邮编：300070。附表：1.医疗机构消毒隔离监督检查要点2.医疗机构消毒隔离工作监督检查情况汇总表3.医疗机构传染病预防控制监督检查表4.疾控机构传染病疫情控制监督检查表5.疫情控制措施监督检查情况汇总表6.疫情控制措施行政处罚汇总表7.传染病防控工作监督检查中存在问题列表及查32 / 64处情况月报表附表 1XX 年医疗机构消毒隔离监督检查要点注：检查结果合格项目在“结果”一栏处画“” 。附表 2XX 年医疗机构消毒隔离工作监督检查情况汇总表1、如有医疗机构无法界定为本表所列医疗机构范围内，请在文字总结中说明。 2、如有个别项目无法通过本表表达清晰，请在文字总结中说明。 3、如有其它相关问题，请拨打 23337562 进行咨询，联系人：郝鹏。填表人：联系电话：填表日期：审核人：单位负责人：附表 3XX 年医疗机构传染病预防控制监督检查表一、基本情况：33 / 64区医疗机构名称 级别 传染病预防控制管理科室 联系人联系电话二、管理组织与制度1、二级以上综合医院设立感染性疾病科 是口 否口 2、住院床位总数在 100 张以上的医院设立医院感染管理委员会和独立的医院感染管理部门 住院床位总数在 100 张以下的医院指定分管医院感染管理工作的部门其他医疗机构有医院管理专职人员 是口 否口 3、建立传染病预检分诊制度、医院感染管理责任制、消毒管理制度和医疗废物管理制度 是口 否口 4、感染性疾病科和传染病分诊点标识明确 是口 否口三、传染病预防控制工作1、感染性疾病科设臵符合要求 是口 否口 2、感染性疾病科和传染病分诊点采取标准防护措施 是口 否口 3、对医务人员进行岗前培训和在岗定期培训 是口 否口 4、实行预检分诊制度 是口 否口 5、对传染病病人或者疑似传染病病人提供医疗救护、现场救援和接诊治疗，书写病历记录以及其他有关资料，并妥善保管 是口 否口6、发现法定传染病病人或者疑似传染病病人按照传染病防治法的规定采取相应的隔离控制措施是口 否口 是口 否口 是口 否口34 / 649、对本单位内被传染病病原体污染的场所、物品以及医疗废物，应按照有关规定实施消毒和无害化处理 是口 否口 10、接受疾病预防控制机构对传染病预防工作的指导、考核，配合开展流行病学调查 是口 否口 四、传染病预防控制工作好的做法、薄弱环节、存在问题及建议检查人员 检查时间7、按照规定对使用的医疗器械进行消毒，对一次使用的医疗器具在使用后按照规定予以销毁8、不具备相应救治能力的将患者及其病历记录复印件一并转至具备相应救治能力的医疗机构附表 4XX 年疾病预防控制机构传染病疫情控制监督检查表一、基本情况：区 传染病疫情控制管理科室联系人 联系电话二、监督检查内容1、建立专门流行病学调查队伍和实验室，配备人员和采样器材、防护用品、调查表、消毒药械等物品 是口 否口 2、发现或接到疫情报告后的控制措施及时开展传染病疫情处臵 是口 否口 开展流行病学调查，根据流行病学调查情况提出疫点、疫区35 / 64划定建议是口 否口对被污染的场所、物品提出卫生处理要求是口 否口 对医疗机构外死亡的传染病病人或疑似传染病病人尸体进行消毒处理是口 否口按照传染病分类管理的原则，对密切接触者在指定场所进行医学观察和采取预防性投药、应急接种等其他必要的医学干预措施 是口 否口 必要时向卫生行政部门提出疫情控制方案是口 否口 进行卫生防病知识宣传 是口 否口 对传染病病例进行随访 是口 否口 3、接到传染病预警后，能够快速反应，按照传染病预防控制预案或防控突发事件应急预案，采取相应预防控制措施是口 否口 4、履行传染病预防控制指导职责，组织、指导有关单位对传染病疫情进行处理是口 否口三、传染病疫情控制工作好的做法、薄弱环节、存在问题及建议检查人员 检查时间附表 5XX 年疫情控制措施监督检查情况汇总表36 / 64填表人填表日期 审核人 单位公章附表 6XX 年疫情控制措施行政处罚汇总表区 单位：填表人： 联系电话：填表日期：审核人：单位负责人：附表 7传染病防控工作监督检查中存在问题列表及查处情况月报表负责人： 填表人 联系电话：附件 8XX 年学校卫生重点监督检查计划为认真贯彻落实卫生部食品安全综合协调与卫生监督局XX 年学校卫生监督重点监督检查计划精神，加大监督检查力度，加强卫生服务与指导，落实监督责任，现将重点监督检查计划安排如下：一、内容和依据 内容。1生活饮用水卫生：重点加大对辖区内学校自备水源与农村学校饮用水卫生的监督检查力度；逐步摸清辖区内学校饮用水供水方式及水源情况，并建立学校饮用37 / 64水卫生监督档案。2传染病防控：督促指导学校按照卫生部、教育部相关文件精神，建立和完善传染病防控制度，落实各项防控措施。3教学环境、生活设施卫生：加强校舍、教学设施、生活设施、卫生保健室配备等基本卫生条件的监督检查，对学校内影响学生健康的学校教室建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明以及黑板、课桌椅等教学卫生环境开展监测与监督检查。依据。中华人民共和国传染病防治法 、 学校卫生工作条例 、 生活饮用水卫生监督管理办法 、 国家学校体育卫生条件试行基本标准等。二、工作安排 任务安排。1.市内六区检查学校至少 40 所。高校不少于 2所，中小学校不少于 28 所。在同一所学校内，按附表 1-3的要求，进行监督检查及监测并做好检查、监测记录，认真填写附表 1-3。2.其它区县检查学校至少 30 所。高校不少于 2所，中小学校不少于 28 所。在同一所学校内，按附表 1-3的要求，进行监督检查及监测并做好检查、监测记录，认真填写附表 1-3。38 / 643.如本辖区内的高校数量或学校数量少于任务安排数量时，以本辖区内实际学校数量为准。时间安排5 月，结合本地区实际情况制定监督检查实施方案，并组织培训，做好各项筹备工作。5-9 月，开展辖区内的学校卫生监督检查工作。请各区县监督所将本次监督检查汇总表于 10月 15 日前，将书面材料和工作总结报市卫生监督所环境卫生处。联系人：张惠明、赵炳成。电话：23337558、23337557。传真：23337557 。电子邮箱：tjwsjds。附表：年学校饮用水卫生监督检查汇总表 年学校传染病防控工作检查汇总表 年学校教学环境生活设施卫生监督检查总表附表 1XX 年学校饮用水卫生监督检查汇总表填表人：联系电话：填表日期：审核人：单位负责人：注：1. 中学包括普通中学、农业中学、职业中学、中等专业学校、技术学校等学校。高校包括大学、学院、高等专科学校、高等职业学校。39 / 642. 水质合格要求满足生活饮用水卫生标准水质常规指标相应要求。附表 2XX 年学校传染病防控工作检查汇总表填表人：联系电话：填表日期：审核人：单位负责人： 注：中学包括普通中学、农业中学、职业中学、中等专业学校、技术学校等学校。高校包括大学、学院、高等专科学校、高等职业学校。附表 3XX 年学校教学环境生活设施卫生监督检查总表填表人：联系电话：填表日期：审核人：单位负责人： 注：1.中学包括普通中学、农业中学、职业中学、中等专业学校、技工学校等学校。2.合格标准应当符合国家学校体育卫生条件试行基本标准要求；被抽取教室检查时以现场随机抽查为主。附件 9XX 年医疗执法重点监督检查计划为做好今年医疗监督执法工作，根据卫生部XX 年打击无证行医和非法采供血重点监督检查计划 、40 / 64XX 年天津市卫生监督工作要点 及XX 年天津市卫生监督重点工作项目责任分解表等文件精神和工作部署，制定本工作方案。一、基础性工作继续保持高压态势，巩固打击无证行医效果。 1.工作内容扩大无证行医行为发现途径，增强发现能力，依法查处无证行医行为。了解目前无证行医表现出来的新形式和新特点，深入分析和掌握本区县无证行医存在的原因和工作薄弱环节，不断探索治理的有效办法，提出治本措施。以无证行医案件为导向，开展区、县间联合执法行动，消除监管盲点，壮大打击无证行医声势。2.职责分工市卫生监督所负责对各区县打击无证行医工作进行指导，协调区间联合执法行动；区县卫生监督所负责实施具体打击无证行医工作。3.考核指标标无证行医行为查处率：指查处件数占受理案件中无证行医案件属实件数的比率。取缔、处罚均为视为查处。无证行医行为行政处罚率：实际处罚案件数占41 / 64依法应予以处罚案件起数得比率。二次行政处罚率：同一人被实施两次或以上处罚的人数占符合予以二次处罚条件的人数的比率。无证行医原地复发率：指该处非法行医行为被首次查处后，在此地再次出现非法行医的地点数占曾被查处无证行医的地点数的比率。此指标涉及的非法行医人可能是同一个人，也可能不是同一个人。按时上报无证行医个案查处情况月报表 、非法行医涉嫌犯罪案件移送个案情况月报表 。重视举报投诉线索，依法查处医疗违法行为。举报投诉线索是发现医疗违法行为的重要渠道，而且对举报投诉案件的处理直接受到社会监督，各区县要高度重视并规范举报投诉案件的处理。1.工作内容畅通举报投诉渠道，受理举报投诉线索，及时查处职责范围内的医疗违法行医行为。做好举报投诉案件汇总、上报、答复、归档工作。2.职责分工市卫生监督所负责本单位受理的无证行医投诉举报案件转办、督办、归档工作；抓好大案要案的查处工作。及时处理上级交办案件，按时上报查处结果。指导区县案件查处工作。42 / 64区、县卫生监督所负责非法行医投诉举报案件线索受理、承办、答复工作。及时处理上级交办案件，按时上报查处结果。做好投诉举报案件汇总，及时归档。3.考核指标受理案件建档率：受理案件建立档案件数占受理案件总数的比率。包括医疗卫生监督案件查处信息卡、无证行医案件查处信息卡。建立受理案件个案处理汇总报表:适用于所有来源的案件登记，举报投诉案件只是其中一个来源。无证行医登记项目主要包括：受理日期，当事人，案由，案件来源，是否属实，无证行医场所、内容分类，违法事实，违法主体类型，处理结果，完成日期，是否归档。医疗机构登记项目主要包括：受理日期，医疗机构名称，案由，案件来源，是否属实，违法事实，处理结果，完成日期，是否归档。受理案件处理率：指受理案件中，实际处理的案件数占受理的全部案件数的比率。受理案件按时限处理率：指受理案件中，按案件查办要求的时限处理完毕的案件数占受理的全部件数的比率。交办案件查办结果按时限报告率：按时限报告43 / 64市所交办案件查办结果件数占交办案件数的比率。交办案件查处结果补报率：指补报次数占全年应上报案件查办结果数的比率。开展执法人员培训，提高医疗执法能力水平。1.市卫生监督所组织开展全市医疗执法监督员的培训工作。采取多种形式培训，提高善于发现案件线索能力，规范医疗执法文书书写，不断提高监管队伍的办案水平。2.区县卫生监督所按照市卫生监督所培训要求，派员参加培训，并按照培训工作要求，参加考核。推进信息化建设，发挥医疗监督信息作用。1.探索建立无证行医信息平台目的意义：一是实现无证行医查处信息共享，为打击流动性无证行医提供依据；二是为向社会通报打击无证行医情况、公示无证行医行为查处信息提供信息。形式与任务：全国卫生监督信息报告系统内已建立“无证库” ，市卫生监督所正在建立本市卫生监督信息报告系统，待市所系统建立后，各区县根据全市统一安排开始无证行医信息库数据录入。在网络数据建立以前，各区县按照无证行医个案查处情况月报表形式，上报无证行医行为查处信息。44 / 642.完善医疗执法监督档案建设目的意义：一是全面真实的反应医疗执法监督工作，促进依法履行对医疗机构的日常监督职责；二是为评价考核医疗执法监督工作提供依据；三是发挥执法监督信息的作用，为医疗机构校验等工作提供监督信息。四是通过制定监督档案要求，建立规范统一的医疗监督档案，实现监督档案标准化。形式：双档制度，即卫生监督机构与医疗机构均建立医疗执法监督档案。职责分工：市卫生监督所负责起草医疗机构监督档案规范，并征求区县意见后报市卫生局审批。区县卫生监督机构动态掌握辖区各级各类医疗机构底数，开展医疗机构日常监督工作；对规范征求意见稿提出修改建议和意见；按照批准下发的规范完善医疗机构医疗执业监督动态档案。考核指标: 规范建档率,指按照规范建立医疗执业监督档案的医疗机构户数占医疗机构总户数的比率。 。完善部门协作机制，做好涉罪案件移送工作。1.工作内容各区、县要按照卫生部、公安部关于在严厉打击非法行医和非法采供血工作中加强衔接配合的暂行规定和市卫生局、市公安局联合转发文件要求，运行联席45 / 64会议制度，完善与公安等部门间协作机制，根据非法行医犯罪刑事追诉标准，对涉嫌犯罪的，应按照行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定 ，及时移送同级公安机关追究刑事责任，并抄送人民检察院备案，切实防止“以罚代刑”现象发生。2.职责分工市卫生监督所积极与市公安局商讨确立案件移送程序及相关要求，在专题调研的基础上联合公安机关出台指导意见；负责移送本单位查处的非法行医涉嫌犯罪案件；指导区县非法行医涉嫌犯罪案件移送工作，收集涉罪案件情况，汇总分析全市案件移送情况。各区、县要按照暂行规定要求，运行联席会议制度，开展有针对性的联合检查行动；对涉嫌犯罪案件积极开展刑事移送工作。按要求每月向市卫生监督所报告本区移送的案件情况。3.考核指标涉嫌犯罪案件移送率：卫生行政部门实际移送案件数与依法应当移送公安机关案件数的比率。涉嫌犯罪案件移送成功率：公安机关立案案件数占移送案件总件数的比率。全面监督采用血机构，保障临床用血安全。46 / 641.检查对象与内容采供血机构监督检查。检查机构及人员的执业资格；血源管理，有无超采、频采; 各项操作规程与制度是否规范；成品血液的包装、储存、运输情况；一次性医疗用品、消毒剂、免疫诊断试剂进货是否符合要求；工作记录情况；报废血、医疗废物处臵情况；传染病疫情报告制度；检查血站分支机构及固定采血点流动采血车的血液采集、供应记录档案等