人力资源管理理论知识

1 UFIDA HRM 沙盘模拟学员手册 培训教育事业部 2010 年 10 月 HRM 沙盘模拟学员手册 目目录录 第一章 模拟公司人力资源状况 1 一 模拟公司简介 1 二 模拟公司人力资源部门简介 1 第二章 HRM 沙盘模拟运营规则 3 一 公司初始状态 3 二 模拟基本规则 3 三 经营规则 4 四 评价标准 9 第三章 HRM 沙盘模拟表格及其填写说明 10 第四章 HRM 沙盘模拟流程及商业情报 26 一 HRM 沙盘模拟流程表 26 二 商业情报 27 第五章 HRM 相关理论 30 一 HRM 沙盘模块结构 30 二 公司战略规划 30 三 人力资源规划 31 四 人力资源管理的工作分析 33 五 人力资源管理的招聘与甄选 35 六 人力资源管理的培训与开发 38 七 人力资源管理的绩效与薪酬管理 41 八 劳动关系管理 46 附录一 HRM 沙盘模拟重要运营规则 48 附录二 HRM 沙盘产品市场需求图 50 附录三 HRM 沙盘人力资源供应表 51 1 55 HRM 沙盘模拟学员手册 第一章第一章 模拟公司人力资源状况模拟公司人力资源状况 在实战模拟之前 你一定很想了解你将接手一个怎样的公司 公司所处的行业及其内 外部的环境 公司人力资源部的状况如何 在该模拟中 你将担任怎么样的职位 负有怎 样的职责等 在本章将对这些问题进行说明 并对模拟公司的人力资源状况做简要介绍 一 一 模拟公司模拟公司简介简介 该公司是一个中型规模的制造型公司 长期以来一直专注于某行业的 R 系列产品的生 产与经营 运行状况良好 根据产品市场需求 公司最初可生产 R1 产品和 R2 产品 之后 随着市场对 R3 产品 R4 产品需求的出现及增长 可选择生产 R3 产品 R4 产品 二 二 模拟公司人力资源部门模拟公司人力资源部门简介简介 公司人力资源体系相对比较完善 人力资源部门下设人力资源部经理 招聘主管 培 训主管 绩效薪酬主管 各主管各司其职 根据公司的战略规划进行人力资源管理活动 在人力资源管理模拟沙盘的课程中 角色主要是按人力资源管理的模块来划分的 考虑到 人力资源部门作为公司的一个部门 我们在模拟中设立了总经理这一职位 教学过程中我 们可以安排 5 6 个人为一组 分别扮演总经理 人力资源经理 招聘主管 培训主管 绩 效薪酬主管等不同的角色 下面我们对每个角色的岗位职责做一些简单的描述 以便大家 可以选择相应的角色 1 总经理 总经理是公司的最高负责人 在本沙盘模拟中 公司的产品及财务等业务可以全部由 总经理一人来决策执行 所以在这里的总经理已经不再是我们所熟知的总经理 在这里总 经理不仅要扮演好公司的总负责人 而且同时要兼职为各项业务的执行者 既要负责制订 公司的总战略 又要负责产品生产和交货 总经费的使用与控制等工作 2 人力资源经理 人力资源经理 是现代公司中最重要 最有价值的管理职位之一 作为一名人力资源 经理 必须从战略高度努力构建高效实用的人力资源管理系统 成功进行人才选拔 建立 科学的考核与激励机制 最大限度地激发人才潜能 创建优秀团队 塑造卓越的公司文化 推动组织变革与创新 最终实现公司的持续发展 这里人力资源经理要负责整体的人力资 源规划 人力资源经费的申请及使用等 2 55 HRM 沙盘模拟学员手册 3 招聘主管 招聘主管是负责公司招聘相关工作的人员 如发布和管理招聘信息 聘前测试 简历 甄别 组织招聘 员工人事手续办理 员工档案管理及更新等与招聘相关工作 在人力资 源管理沙盘中 招聘主管根据公司人力资源规划 进行有效及时的工作分析并通过各类渠 道招聘员工 4 培训主管 培训主管负责员工培训管理 协助拟定培训与发展计划 联系各类培训机构 组织各 类培训并编写评估报告 培训主管必须熟悉内部及外部培训组织作业流程 熟悉培训管理 流程 在人力资源管理沙盘中 培训主管主要是根据公司人力资源规划 制定和执行员工 培训计 5 绩效薪酬主管 绩效薪酬主管需要熟悉公司绩效考核相关流程 了解各类绩效考核相关工具的使用 绩效薪酬主管负责组织实施员工绩效考核 整理分析考核数据 建立员工工作业绩档案 及时提供绩效数据支持 协助各部门开展评价工作 绩效薪酬主管同样需要负责制作公司每月的工资报表 按时发放工资 薪酬数据分析 及统计等工作 他们需要按时完成人工成本 人工费用的分析报告并及时更新维护员工资 料库 办理员工养老 医疗等公司规定的各类社会保险 管理福利体系的日常事务 制作 保险交纳报表 为各部门提供薪资福利方面的咨询服务 在人力资源管理沙盘中 绩效薪 酬主管主要负责公司整体薪酬体系的设计和执行 管理人员绩效的控制和考核等工作 3 55 HRM 沙盘模拟学员手册 第二章第二章 HRM 沙盘模拟运营规则沙盘模拟运营规则 一 一 公司初始状态公司初始状态 1 1 财务状态 财务状态 公司初始时 划拨公司运营总经费 1000K 2 2 人力资源状态 人力资源状态 公司最初有总经理 人力资源经理 招聘主管 培训主管 绩效薪酬主管各一名 各 管理人员均有初始价值 其初始价值见下表 管理人员总经理人力资源经理招聘主管培训主管绩效薪酬主管 初始价值75333 注 管理人员的个人价值可通过公司的绩效考核进行增加 3 3 业务状态 业务状态 根据产品市场需求 公司最初可生产 R1 产品和 R2 产品 之后随着市场 R3 产品 R4 产品需求的出现及增长 可选择生产 R3 产品 R4 产品 二 二 模拟基本规则模拟基本规则 1 1 人力资源经费申请 人力资源经费申请 每年初总经理根据公司发展战略 对公司财务支出进行预算 人力资源经理向总经理 从总经费中申请人力资源经费 申请额由总经理和人力资源经理共同决定 总经理从总经 费中向人力资源经理划拨人力资源经费 运营期间人力资源经理可随时向总经理进行紧急 人力资源经费申请 但会产生一定损失 损失额 紧急人力资源经费申请额 10 一年度 结束 公司剩余人力资源经费若超过当年人力资源成本的 20 超过部分 当年公司剩余人 力资源经费 20 年度人力资源成本 按照 15 比例产生超额损失 2 2 员工员工价值规定价值规定 员工A 级B 级C 级D 级 初始价值7410 注 员工的个人价值可通过技能培训进行增加 4 55 HRM 沙盘模拟学员手册 3 3 员工每周期初始产能情况 员工每周期初始产能情况 产品 员工 R1R2R3R4 A 级 10964 B 级6520 C 级3200 D 级1000 注 D 级员工类似公司的实习生 有一定的 R1 生产能力 但不具有价值 4 4 人力资源供应及产品 人力资源供应及产品市场市场需求需求状况状况 详见 HRM 沙盘模拟人力资源供应表 产品市场需求图 三 三 经营规则经营规则 1 产品市场收购产品市场收购 1 各公司根据年度经营战略制定销售计划 数量由公司自主决定 2 年末根据各公司各类产品实际交货量与产品市场需求之间的关系调整各类产品的市场收购价格 各类产品市场参考价 市场需求量 实际交货量 市场需求量 产品市场收购价 1 注 产品市场需求图中给出了全年市场需求量及年中市场需求量 年末市场需求量 年中实际交货量全年市场需求量年末市场需求量 产品市场收购价不得低于各类产品综合成本 最高为各类产品市场参考价的 3 倍 每年年中 年末 即第二周期 第四周期 进行产品销售结算 产品不可囤积到下一年度 2 2 工作分析 包括职位设计和职位分析 工作分析 包括职位设计和职位分析 每年第一周期可对所需职位进行职位设计 这种职位设计只需一次且永久有效 每次招聘前 必须 对所需招聘职位进行职位分析 不限人数 并支付相应费用 各等级员工职位设计费用及职位分析费用 见下表 员工A 级B 级C 级D 级 职位设计费用10860 职位分析费用3210 注 如无职位设计 则无该等级员工的招聘资格及升级到该等级员工的资格 3 3 招聘规则 招聘规则 每一年度分为四个周期 招聘过程中 A 级员工在第一周期提供 B 级员工在第一周期和第三周期 提供 C 级和 D 级员工每一周期均有提供 各公司在提交招聘申请明细表时还需要填写所招聘员工的定 5 55 HRM 沙盘模拟学员手册 岗情况 即生产产品类型 且在员工入职后执行 各公司招聘人员可选择不同的招聘渠道 不同的招聘渠道费用不同 所获取的人员数量 等级也不 尽相同 招聘渠道种类及费用见下表 招聘渠道种类每一等级人员费用 校园招聘3K 次 不限人数 人才市场4K 次 不限人数 网络招聘4K 次 不限人数 传统媒体广告5K 次 不限人数 代理招聘 招聘成功后按员工年基本工资的 30 收取 最低每人不低于 3K 招聘失败不支付相关招聘费用 注 以上同一招聘市场各等级人员的招聘费用按多次缴纳 同一招聘市场同一等级人员招聘不限人 数 如 在网络招聘 1 个 B 及 1 个 C 需缴纳 8K 在网络招聘 2 个 B 只需 4K 各公司如果有招聘人员的需求 须在参加招聘会前提交员工招聘申请明细表 各渠道优先满足基本 工资与人才引进津贴总和高的公司人才需求 如果基本工资与人才引进津贴总和相同 则比较基本工资 基本工资相同 则比较公司上年度经营排名 第二年度比较招聘申请表申请时间 先申请的公司先得 同一年 招聘新员工时 其基本工资必须与同级老员工基本工资相同 人才引进津贴可不同 各公司提交招聘申请明细表后 按校园招聘 人才市场 网络招聘 传统媒体广告招聘 代理招聘 的顺序选聘人才 如前一渠道已完成招聘计划 可放弃后一渠道 从第二年开始 每年初公司之间可互相挖人 挖人属于代理招聘方式 欲挖人公司需填写挖人申请 表 被挖公司每等级员工最多被挖走一人 每家公司每一年只能向一家公司挖人且只能挖一人 如有多 家公司对被挖公司的同一等级员工提出挖人申请 则先比较挖人公司给出的年基本工资 每家公司给出 的基本工资必须高于该员工调整后年基本工资的 120 在年基本工资相同的情况下再比较人才引进津贴 以此确定成功挖人公司 如只有一家公司提交对某个公司的挖人申请 则只比较年基本工资 挖人成功 后 挖人公司应支付被挖公司该员工年基本工资的 50 作为补偿金 另外 挖人公司挖人成功后还需要 上交本年度该员工年基本工资的 30 作为代理招聘费用 最低 3K 挖人失败不支付相关费用 被挖员 工应保持原公司的定岗 6 55 HRM 沙盘模拟学员手册 4 4 培训规则 培训规则 公司结合公司战略针对不同的员工 须进行相应的培训 并支付相应的费用 培训类型费用培训要求及培训效果 岗前培训1K 人 上岗的先决条件 当期新招聘人员必须进行 岗前培训 在岗培训 3K 人 D 级员工只能选择在岗培训 不能进行脱产 培训 在岗培训一周期产能增加 1 其他等级 员工每经过连续 2 周期培训 员工所定岗的 产能增加 1 达到上一级员工的初始产能 则 员工升级 在岗培训当期有产能 技能培训 脱产培训 4K 人 员工每经过 1 周期脱产培训 员工所定岗的 产能增加 1 脱产培训当期无产能 脱产培训 过程中可同时进行转岗培训 费用叠加 转岗培训 转岗到 R1 费用为 1 转岗到 R2 费用为 3 转岗到 R3 费用为 5 转岗到 R4 费用为 7 经过转岗培训可以生产另一种产品 且具备 生产原来产品的能力 转岗后的员工产能为 同级员工生产该产品的初始产能 转岗当期 仍保持原有产品的产能 下一周期才具有转 岗后产品的产能 各等级员工生产各类产品视持有相应的上岗 资格证书 新进员工定岗某产品即表示该员 工拥有该产品的上岗资格证书 企业文化培训 每人投入 1K 可提高每 一个员工忠诚度 降低 5 的流失率 可累计 最高可降低 20 的流失 率 公司每年初要制定企业文化培训方案 公司 必须按此方案执行 老员工第一周期支付 新进员工当期支付 本年度有员工升级的公 司必须进行企业文化培训 最低每人投入 1K 再就业培训1K 人辞退员工当期进行 注 新招员工当期不能进行技能培训 员工经过技能培训所定岗产能达到上一级员工的初始产能 则员工升级 员工升级后至少工 作一个周期 方可再进行该员工技能培训 员工升级后按照新等级员工的薪酬标准执行 员工脱产培训过程中基本工资减半 培训限额 公司内每等级员工的脱产培训人数最高可为本公司此等级员工人数的 50 5 5 流失 流失与辞退规则与辞退规则 公司每年年初 第一年除外 公司各等级员工年基本工资低于市场同等级员工平均年基本工资 则 自动流失同等级员工的 30 计算范围包括全体员工 否则不流失 如有两个以上同等级员工符合标准 处于脱产培训或者工作未满四周期且给人才引进津贴者不流失 其余按照以下优先级进行流失 产量 7 55 HRM 沙盘模拟学员手册 增量高者先流失 员工累计企业文化培训低的流失 公司每年每周期可对富余人员进行辞退 自动流失人员不支付辞退费用 公司主动辞退行为需要支付辞退费用 其数额为被辞退员工上一周 期基本工资 并需要进行相应的再就业培训 6 6 管理人员管理人员绩效考核规则绩效考核规则 公司每年年末对管理人员进行绩效考核 通过管理人员价值的变动来体现考核的结果 第一年即起 始年不进行绩效考核 管理人员的价值只增不减 1 1 总经理考核总经理考核 本公司净利润 市场平均净利润 则总经理价值加 1 2 2 人力资源经理考核人力资源经理考核 人均单产 人均单产 公司总收入 公司总人数 市场平均人均单产水平 则人力资源经理价值加 1 3 3 招聘主管考核招聘主管考核 当年新招员工产能 当年招聘费用 所有公司当年新招员工产能总和 所有公司当年招聘费用 则招 聘主管价值加 1 新招员工产能都以 R1 为标准 4 4 培训主管考核培训主管考核 本年度技能培训支出费用 企业文化培训支出费用 转岗培训支出费用 80 岗前培训支出费 用 再就业培训支出费用 20 市场上每个公司以上数据的平均数 则培训主管价值加 1 5 5 绩效薪酬主管考核 绩效薪酬主管考核 员工薪酬计划中每等级员工的年度人均工资与实发人均工资差额的绝对值之和 市场上各公司员工 薪酬计划中每等级员工的年度人均工资与实发年度人均工资差额的绝对值之和的平均数 则该年度则绩 效薪酬主管的价值加 1 7 7 薪酬规则 薪酬规则 本沙盘采用的薪酬结构为 薪酬 工资 基本工资 人才引进津贴 奖金 福利 1 1 员工工资及奖金 员工工资及奖金 各公司员工基本工资每年第一周期可调整一次 人才引进津贴在不同招聘市场 针对不同招聘对象 可不同且为一次性 公司每年初提交本年度的员工薪酬计划 公司可在实际操作中进行调整 但是会影响绩效薪酬主管 的考核 新招聘员工基本工资必须与同一级老员工基本工资一致 普通员工基本工资可与管理人员基本 工资不同 员工经过技能培训产能增加 但未达到上一级员工的初始产能 所产生的产能增量 员工实 8 55 HRM 沙盘模拟学员手册 际完成的产量多于该等级员工对该等级产品的初始产能 均需要支付奖金 奖金计算见下表 产能增量产品种类R1R2R3R4 奖金1K 个2K 个5K 个8K 个 当员工经过技能培训 产能增加到上一个等级的初始产能时 则员工升级 升级后员工的基本工资 自动上升到上一等级员工的基本工资水平 员工本来的奖金取消 员工未升级而实际产量增加 奖金持 续支付 直到员工升级为止 2 2 管理人员基本工资及奖金 管理人员基本工资及奖金 管理人员总价值 个人价值 工资上一年度员工平均基本管理人员基本工资5 其中 公司员工总人数 各级员工人数 各级员工年基本工资 工资上一年度员工平均基本 注 上述公式中的上一年度员工平均基本工资计算范围包括上一年度离职人员 设定第 0 年员工平均基本工资 30K 计算第一年管理人员基本工资时采用 管理人员总价值 个人价值 定额利润 净利润管理人员奖金 20 20 j 1 max n 为组数 为第 i 公司 201 201 n M 1 1i ji j n M2 j ji M 第 j 年的利润 为本公司第 j 1 年的利润 1 j M 第一年的初始定额利润为 20k 从第二年开始 定额利润取本公司上一年度利润的 120 与各公司本 年度利润平均值的 120 的较大值 3 3 基本工资支付基本工资支付 A 级员工 B 级员工 C 级员工 D 级员工基本工资及奖金每周期支付 人才引进津贴招聘当期一 次性支付 管理人员基本工资分四周期支付 若周期平均基本工资为非整数 则可按该每周期基本工资 向上或向下取整进行支付 但四周期支付总额不得低于年基本工资 管理人员奖金按当年年末进行计算 于下年年初支付 4 4 最低标准最低标准 公司员工最低基本工资标准为 10K 年 其中 定额利润 Mj 9 55 HRM 沙盘模拟学员手册 5 5 福利费用福利费用 公司每年年末需按照公司管理人员与员工基本工资为标准 分别按 33 比例缴纳管理人员福利与员 工福利 从人力资源经费中支出 8 8 综合运营费用综合运营费用 公司每年需缴纳 10K 的综合运营费用 从公司总经费中支出 9 9 其他费用 其他费用 人力资源经费超额申请和紧急申请人力资源经费所产生的损失及其他 1010 取整规则 取整规则 本沙盘模拟中流失人数为四舍五入 其他未作详细规定的数据均向上取整 四 四 评价标准评价标准 评价计算公式 薪酬 净利润 价值 n j m i M 1 1 1 n 为经营年数 m 为公司该年度总人数 注 净利润 收入 人力资源成本 综合运营费用 产品综合成本 销售收入 直接人工 管理费用 产品综合成本 营业外收入 年度亏损累计额 产品综合成本指生产每一产品除人力资源成本以外的其他所有成本 单个产品综合成本分别 为 R1 为 4K R2 为 6K R3 为 22K R4 为 44K 其他各指标数据见总经理用表 10 55 HRM 沙盘模拟学员手册 第三章第三章 HRM 沙盘模拟表格及其填写说明沙盘模拟表格及其填写说明 根据流程安排 本沙盘设定了为期一年的起始年 新管理人员接手公司 需要有一个适应阶段 该起始年的设定正是为了给新管理人员一个适应和熟悉的过程 在人力资源管理沙盘模拟课程中 各类表是分析和记录数据的重要载体 是保证沙盘顺利运行的 重要工具 本套人力资源管理沙盘的表格是根据各角色职能进行的设计 能够引导新的管理人员顺利 的经营公司 表各分为总经理用表 表 1 1 表 1 2 表 1 3 表 1 4 人力资源经理用表 表 2 1 表 2 2 表 2 3 招聘主管用表 表 3 1 表 3 2 表 3 3 培训主管用表 表 4 1 表 4 2 表 4 3 绩效 薪酬主管用表 表 5 1 表 5 2 表 5 3 表 5 4 表 5 5 表 5 6 和裁判用表 表 6 1 表 6 2 表 6 3 根据六组六年相关数据 数据中有关金额的单位为 K 在此套表中省略 起始年流程具体填写如下 HRM 沙盘模拟流程表沙盘模拟流程表 序 号 此表为企业人力资源管理流程 此流程由人力资源经理控制 每执行完一项操作 各经理或主管请在 相应的方格内打勾或做其它相应标记 手工操作流程操作角色填写表格一二三四 初始人员登记总经理 绩效薪酬主管1 1 5 4 年初总经费总经理1 21000 新年度规划会议总经理 上年度人力资源剩余经费人力资源经理2 1 申请人力资源经费人力资源经理 总经理2 1 1 2500 支付管理人员奖金人力资源经理 绩效薪酬主管 2 2 5 6 上报员工薪酬计划表绩效薪酬主管5 3 年 初 制定企业文化培训方案 人均投入 培训主管4 21 1 期初总经费盘点总经理1 2500476740688 2期初人力资源经费盘点人力资源经理2 1500419307202 3职位设计招聘主管 人力资源经理3 1 3 2 2 114 4职位分析招聘主管 人力资源经理3 1 3 2 2 1211 5制定 调整员工年基本工资绩效薪酬主管5 2 6挖人 人才引进招聘主管 裁判3 3 6 2 7辞退 再就业培训总经理 培训主管1 1 4 3 3 1 8技能培训 转岗培训 员工升级培训主管4 1 4 3 334 9参加招聘会 支付招聘费用招聘主管3 1 3 24114 10 岗前培训培训主管4 3131 11 企业文化培训培训主管4 1 4 3131 12 运营生产 结算周期产量总经理1 16R1 8R1 2R2 7R1 4R2 8R1 4R2 13 支付产品综合成本 总经费支付 总经理1 224445256 14 支付员工工资人力资源经理 绩效薪酬主管 2 1 5 1 5 623555122 15 支付管理人员基本工资人力资源经理 绩效薪酬主管 2 1 2 2 5 636364040 11 55 HRM 沙盘模拟学员手册 16 产品交货 销售收入计入总经费 总经理1 2 1 3238 70270 224 17 支付管理人员及员工福利人力资源经理 绩效薪酬主管 2 1 2 2 5 651 23 18 支付综合运营费用总经理 人力资源经理1 2 2 210 19 紧急人力资源经费申请人力资源经理2 1 20 期末人力资源经费支出合计人力资源经理2 181112105140 21 期末人力资源经费余额对账人力资源经理2 141930720262 22 期末总经费余额对账总经理1 24767406881116 人力资源经费超额损失人力资源经理2 1 2 20 年末人力资源剩余经费人力资源经理2 162 员工流失状况统计裁判6 1 绩效考核绩效薪酬主管5 4 提交管理费用表人力资源经理2 2 提交利润表 薪酬表总经理 绩效薪酬主管 1 4 5 6 年 末 提交评分表人力资源经理2 3 1 1 总经理用表 总经理用表 总经理是公司经营战略的制订者 是实现经营目标的总舵手 在人力资源管理管理沙盘模拟课程 中 其需要填写的共有 4 张表 涉及公司经费分配方案 产品生产及销售策略以及年末经营状况总结 这些表分别为表 1 1 表 1 2 表 1 3 表 1 4 表表 1 11 1 员工生产明细表员工生产明细表 第一周期第二周期第三周期第四周期 员 工 编 号 级 别 定 岗 产 能 产 量 离 职 级 别 定 岗 产 能 产 量 离 职 级 别 定 岗 产 能 产 量 离 职 级 别 定 岗 产 能 产 量 离 职 001 BR166BR166BR166BR177 002 CR222CR222CR222 003 DR111DR110辞 004 DR111DR111DR111 005 CR222CR222 006 007 008 009 010 期末合计 R16 期末合计 R18 期末合计 R17 期末合计 R18 R2 0 R2 2 R2 4 R2 4 R3 0 R3 0 R3 0 R3 0 R4 0 R4 0 R4 0 R4 0 年中合计 R114R22R30R40 12 55 HRM 沙盘模拟学员手册 全年合计 R129R210R30R40 本表反映了公司规模大小以及产品策略 该表填写需注意 员工编号 每个员工编号仅可为一名员工使用 且编号不随员工变动而变化 若员工离职 被挖 辞退 流失 该编号自动封存 不再使用 如表 2 1 中编号为 003 的 D 级员工在第一年第三周 期被辞退 则之后该编号一栏不需要再填写该员工相关资料 同时该编号也不再被其他员工使 级别 员工级别分为 A B C D 四个等级 新员工填写时周期要与招聘到该员工的周期相对应 例如在第一年第三周期招进一名 C 级员工 则其填写如表 2 1 中编号为 005 的员工 定岗 员工生产岗位 即员工生产何种产品 新员工定岗必须与招聘时定岗相同 不可随意改动 产能 产量 产能是指员工所定岗位产品的生产能力 而产量则可等于或小于该产能 即总经理 可根据公司情况调整产品生产数量 但不影响员工薪酬的支付 如编号 001 的 B 级员工定岗 R1 其产能由规则中员工每周期初始产能情况员工每周期初始产能情况可得是 6 公司可以根据自己的经营情况调整生产状态 也可以通过对员工的技能培训提高员工的产能 离职 离职是对员工状况的描述包括被挖 辞退 流失 可在相应方格内相对应的做上备注分别 为 挖 流 辞 如编号 003 的 D 级员工在第三周期被辞退 其产量则不必填写 并在离 职栏写上 辞 期末合计 期末合计是每周期末对公司生产各类产品数量的统计 年中合计 年中合计是第二周期期末对公司第一周期第二周期生产的各类产品数量的统计 全年合计 全年合计是对公司一年生产的各类产品的数量的统计 表表 1 21 2 总经费收支明细表总经费收支明细表 年初总经费1000人力资源经费申请额500 周期第一周期第二周期第三周期第四周期合计 期初总经费 500 476740688 销售收入 308494802 员工被挖补偿金 00 紧急人力资源 经费申请额 00000 产品综合成本 24445256176 综合运营费用 1010 期末总经费余额 4767406881116 本表反映了公司运营资金的分配方案 表中数据与盘面经费流动相对应 本表计算采取的是每期期初 经费盘点 期末经费核计的循环方式 在填写相应数据时 要密切关注经费区期末余额 以防经费枯 13 55 HRM 沙盘模拟学员手册 竭而导致破产 年末进行合计时 可就当年经费分配情况进行总体分析 为下一年方案制定提供参考 依据 填写该表时需注意 第一周期期初总经费 年初总经费 人力资源经费申请额 500 1000 500 销售收入可参照表 1 3 中的合计数值 员工被挖补偿金是员工被其他公司挖走后 其他公司付给被挖公司的补偿金额 其数据为该员工 在原公司的年基本工资的 50 其数据可参考表 2 1 紧急人力资源经费申请额可参照表 2 1 产品综合成本根据规则上的单个产品的综合成本和公司的生产数量来计算 综合运营经费由规则可得为固定的 10 期末总经费余额 期初总经费 销售收入 员工被挖补偿金 紧急人力资源经费申请额 产品综合成 本 综合运营费用 各个数据均在同一周期 表表 1 31 3 公司销售统计表公司销售统计表 销售期年中交货年末交货 产品 年中市场 需求量 交货量 收购价 销售收 入 年末市场 需求量 交货量收购价 销售收 入 销售收 入合计 R110514172381261518270508 R2452357078828224294 R3 R4 合计308494802 本表是对公司销售情况的统计 其中 收购价 由市场决定 该表可为总经理调整产品策略提供依据 填写该表时需注意 年中市场需求量 是一年第二周期市场对各类产品的需求量 此数据可通过产品市场需求图 得知 年中的交货量可由公司自行决定 由于规则上有规定一年年末不可以有存货所以年末交货时 必须把产品全部交掉 各类产品市场参考价 市场需求量 实际交货量 市场需求量 产品市场收购价格 1 收购价一般由裁判给出 销售收入 交货量 收购价 14 55 HRM 沙盘模拟学员手册 年末市场需求量 年末市场需求量 全年市场需求量 市场年中各公司的实际交货量 该数据 一般由裁判给出 表表 1 41 4 利润表利润表 项目金额 一 销售收入 802 减 直接人工 177 管理费用 271 产品综合成本 176 二 营业利润178 加 营业外收入 0 三 利润总额178 加 年度亏损累计额 0 四 净利润 178 本表是对公司一年经营下来的成果的总结 在填写该表数据时需注意 1 销售收入 该数据可参照表 1 3 的销售收入合计 直接人工 ABCD 级别员工的薪酬 可参照表 5 6 辞退费用 可参照规则中的流失与辞退规则流失与辞退规则 2 管理费用可参照表 2 2 的合计 3 产品综合成本可参照表 1 2 4 营业外收入即员工被挖补偿金 5 年度利润亏损额总额一栏是对公司多年经营成果的反映 若上一年度利润为负那么就在该栏填 写上年度亏损额数值 由当年净利润进行填补 若上年度利润为正 那么就在该栏写 0 即可 6 净利润 15 55 HRM 沙盘模拟学员手册 2 2 人力资源经理用表 人力资源经理用表 在人力资源管理沙盘模拟课程中 人力资源经理负责沙盘模拟的节奏控制 也是多种人力资源经 费的汇总者 人力资源经理负责填写 3 张表 这些表分别为表 2 1 表 2 2 表 2 3 表表 2 12 1 人力资源经费使用表人力资源经费使用表 上年度人力资源剩余经费 0 人力资源经费申请额 500 管理人员奖金 0 周期第一周期第二周期第三周期第四周期合计 期初人力资源经费 500 419307202 紧急人力资源经费申请额 00000 经费损失 00000 工作分析费用 1611018 招聘费用 4114019 培训费用 296421 员工工资 23555122151 员工福利 2323 管理人员基本工资 36364040152 管理人员福利 5151 挖人补偿金 00 辞退费用 00303 期末人力资源经费支出合计 81112105140438 期末剩余人力资源经费 41930720262 年度人力资源成本 438 超额损失 0 年末人力资源剩余经费 62 该表记录了公司一年涉及人力资源各项费用的支出 填写该表需注意 1 管理人员奖金是指当年年初支付上一年度管理人员奖金 与表 2 2 中的管理人员奖金一栏相同 其数据可参照表 5 6 中的管理人员奖金 2 第一周期 期初人力资源经费 上年度人力资源剩余经费 人力资源经费申请额 管理人员奖 金 500 0 500 0 3 紧急人力资源经费申请额是指当年年初人力资源经费申请之后的经费再次申请 可随时进行 经费损失 紧急人力资源经费申请额 10 4 工作分析费用和招聘费用中的数据可参考表 3 2 培训费用中的数据可参照表 4 3 5 员工工资和员工福利的数据可参考表 5 6 中相应的项目数据 6 管理人员基本工资和管理人员福利的数据可参考表 5 6 中相应的数据 7 挖人补偿金为该员工在原公司的年基本工资的 50 8 期末人力资源经费支出合计 经费损失 管理人员奖金 工作分析费用 招聘费用 培训费用 员工 工资 员工福利 管理人员基本工资 管理人员福利 挖人补偿金 辞退费用 见规则见规则 期末剩余人 力资源经费 期初人力资源经费 紧急人力资源经费申请额 期末人力资源经费支出合计 16 55 HRM 沙盘模拟学员手册 9 年度人力资源成本 是一年内四周期期末人力资源经费支出的总合计 10 年末人力资源剩余经费 期末剩余人力资源经费 第四周期 超额损失 超额损失 年末剩 余人力资源经费 20 年末人力资源成本 15 表表2 22 2 管理费用表管理费用表 项目金额 工作分析费用 18 招聘费用 19 培训费用 21 管理人员基本工资 152 管理人员奖金 0 管理人员福利 51 挖人补偿金 0 人力资源经费运营不当损失 经费损失 超 额损失 0 综合运营费用10 合计271 本表反映的是公司当年一年经营下来所产生的管理费用 工作分析费用 招聘费用 培训费用 管理人员基本工资 管理人员奖金 管理人员福利 挖人补 偿金各数据可参考表 2 1 中的合计 人力资源经费运营不当损失 经费损失 超额损失 经费损失和超额损失可参照表 2 1 中相应的项目 表表2 32 3评分表评分表 项目数值 价值总和27 净 利 润178 薪 酬377 分 值39 75 本表反映的是对公司当年一年经营下来期间的总体表现进行评价 主要通过价值总和 净利润 薪酬 来计算分值 填表时需注意 价值总和为公司当年年末经过绩效考核后 员工的价值与管理人员的价值之和 可由表 5 4 中的管理 人员年末价值合计和表 5 5 中员工价值合计得出 薪酬为当年公司员工薪酬与管理人员的薪酬之和 其数据可参考 5 6 中的总计 分值计算公式 17 55 HRM 沙盘模拟学员手册 n为经营年数 m为公司该年度总人数 薪酬 净利润 价值 n j m i M 1 1 1 3 3 招聘主管用表 招聘主管用表 本沙盘中招聘主管招聘途径为两种 一则从招聘市场招员工 二则从竞争对手处挖员工 需负责填写 3 张表格 这些表分别表 3 1 表 3 2 表 3 3 表表 3 1 招聘申请明细表招聘申请明细表 第一周期第二周期第三周期第四周期 职位设计 年度基本工资 校园招聘 人才市场 网络招聘 传统媒体广告 代理招聘 校园招聘 人才市场 网络招聘 传统媒体广告 代理招聘 校园招聘 人才市场 网络招聘 传统媒体广告 代理招聘 校园招聘 人才市场 网络招聘 传统媒体广告 代理招聘 职位分析0 数量 定岗 招聘费用 人才引进津贴 工资 00 A A 成功与否 职位分析20 数量 1 定岗 R1 招聘费用 4 人才引进津贴 15 工资 47 832 B B 成功与否 职位分析0110 数量 11 定岗 R2R2 招聘费用 44 人才引进津贴 3030 工资 5050 620 C C 成功与否 职位分析 数量 11 定岗 招聘费用 34 人才引进津贴 33 工资 151 5 012 D D 成功与否 18 55 HRM 沙盘模拟学员手册 本表填写将决定招聘工作的顺利进行 本表填写要点 1 职位设计 首次进行职位设计的员工级别 在相应的方格内填写设计费用 若该职位已设计付 费 则在相应方格内打勾以作为标注 职位设计仅在每年的第一周期进行 如表 3 1 第 1 年对 B 级员工进行职位设计 那么在职位设计方格内填写 8 而第二年以及之后 只需打勾 2 职位分析 在招聘前必须进行职位分析 在相应方格中填写费用 各级员工的职位分析费用见 规则工作分析工作分析 如 A 级员工只有一格则表示只有每年的第一周期可进行职位分析 如 B 级员工有 两格 则表示第一与第三周期可进行职位分析 C 级员工有四格 则表示每周期都可进行职位分 析 3 年度基本工资 注意方格内数值是对应级别员工每人年基本工资 年度基本工资数据可参考表 5 2 如表 3 1 中 C 级员工对应方格内的年度基本工资数值为 20 则表示每招进一名 C 级员工所 应支付的年度基本工资为 20 4 数量 即招聘人数 数值可等于或小于某市场某周期供应的某级别的员工数量 例如校园招聘 市场在第一年第一周期 C 级员工供应量为 2 个 而我们可在校园招聘市场第一周期 C 级员工招聘 数量一栏填写 1 或 2 5 定岗 可根据公司战略需要定岗为 R1 R2 R3 R4 产品 但必须参照规则中员工每周期的初员工每周期的初 始产能情况及产品需求图始产能情况及产品需求图员工定岗如无产能则无效 如 D 级员工只能定岗为 R1 员工定岗生产出 来的产品如果市场没有需求 则产品生产出来也无效 招聘成功且定岗后 该员工在登记表 1 1 时就要填写招聘时所定岗位 不可随意更改 6 招聘费用 招聘费用只与招聘市场和招聘次数相关 与招聘人数及成功与否无关 在同一周期 同一招聘渠道无论招聘 2 个还是 1 个 C 级员工 无论是否招聘成功 招聘费用都只需支付一次 7 人才引进津贴 该数值一般为公司吸引人才所支付的一次性的人才引进费用 如在第一周期进 入校园招聘市场招聘 C 级员工 填写数量为 2 若人才引进津贴为 M 则表示每个 C 级员工有 M 的 人才引进津贴 8 工资 工资 年基本工资 该员工人才引进津贴 奖金 在该表中奖金为 0 如第二周期 C 级员 工年基本工资为 20 人才引进津贴为 30 则 C 级员工的工资为 20 30 19 55 HRM 沙盘模拟学员手册 表表 3 2 工作分析及招聘费用统计表工作分析及招聘费用统计表 周期第一周期第二周期第三周期第四周期合计 职位分析21104 工作分析 职位设计1400014 合 计1611018 校园招聘03003 人才市场444012 网络招聘04004 传统媒体广告招聘00000 招聘费用 代理招聘00000 合 计4114019 本表用于在招聘过程中对工作分析费用和招聘费用的统计 填写该表时需注意 以上数据均可参考表 3 1 的数据 其中代理招聘分为两部分 一部分是在招聘时通过代理渠道招聘人 才要付的费用 另一部分则是挖人成功后公司支付该员工本年度基本工资的 30 作为代理招聘费用 表表 3 3 挖人申请表挖人申请表 目标公司 员工 级别 年基本 工资 人才引 进津贴 员工 定岗 R1 产能 R2 产能 R3 产能 R4 产能 成功与否 本表需与表 6 2 组合使用 本表填写要点为 1 年基本工资 该数值与表 5 2 中调整后基本工资一栏意义相同 即挖人公司当年支付该级别员 工年度基本工资 2 人才引进津贴 该数值挖人公司可根据自己对竞争对手的推断 3 被挖员工应保持原公司的定岗 4 成功与否 若挖人成功 则在表 6 2 上作相应的记录 20 55 HRM 沙盘模拟学员手册 4 4 培训主管用表 培训主管用表 培训主管顾名思义 即负责公司员工培训任务 在人力资源管理沙盘模拟课程中 培训主管只需 填写 3 张表 这些表分别为表 4 1 表 4 2 表 4 3 表表 4 14 1 员工能力培训明细表员工能力培训明细表 第一周期第二周期第三周期第四周期 员工编号 员工级别 员工定岗 原产能 在岗培训 脱产培训 转岗培训 企业文化培训 现产能 在岗培训 脱产培训 转岗培训 企业文化培训 现产能 在岗培训 脱产培训 转岗培训 企业文化培训 现产能 在岗培训 脱产培训 转岗培训 企业文化培训 现产能 001BR1616363637 002CR221 003DR111 004DR111 005CR2211 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 费用合计1333131 本表反映的培训方式有企业文化培训 转岗培训和技能培训 在岗培训 脱产培训 若对应编号员 工采用以上培训方式 则在相应的空格填上费用 此表使用需与表表 1 11 1 对应 1 本表填写需注意 2 员工编号 要与表 1 1 的保持一致 原产能 该数值为员工无培训前的产能 员工转岗产品与其费用相对应 其具体情况如下 转岗到 R1 费用为 1 转岗到 R2 费用为 3 转岗到 R3 得用为 5 转岗到 R4 费用为 7 21 55 HRM 沙盘模拟学员手册 3 现产能 此数值是员工经过一周期培训后的产能 对 D 级员工进行在岗培训 1 周期就可增加 1 个产能 对于其他级别的员工则需进行 2 周期在岗培训培养才可增加 1 个产能 对于各级别员工 只要进行 1 周期的脱产培训即可增加一个产能 表表 4 24 2 企业文化培训方案表企业文化培训方案表 项目金额 人均投入额1 新进员工的企业文化培训费用要在当期投入 老员工的企业文化培训费用在每年第一周期投入 表表 4 3 员工培训费用统计表员工培训费用统计表 第一周期第二周期第三周期第四周期合计 在岗培训费用03339 脱产培训费用00000 转岗培训费用00011 岗前培训费用13105 企业文化培训费用13105 再就业培训费用00101 合计 296421 22 55 HRM 沙盘模拟学员手册 5 5 绩效薪酬主管用表 绩效薪酬主管用表 本沙盘中 绩效薪酬主管负责内容涉及公司薪酬计划 薪酬发放及管理人员绩效考核 需填写 6 张表格 这些表分别为表 5 1 表 5 2 表 5 3 表 5 4 表 5 5 表 5 6 表表 5 15 1 员工薪酬明细表员工薪酬明细表 第一周期第二周期第三周期第四周期 员工 编号 员工级别 基本工资 人才引进津贴 定岗 产能增量 奖金 员工级别 基本工资 人才引进津贴 定岗 产能增量 奖金 员工级别 基本工资 人才引进津贴 定岗 产能增量 奖金 员工级别 基本工资 人才引进津贴 定岗 产能增量 奖金 001B815 R1B8R1B8R1B8R111 002C530 R2C5R2C5R2 003D33R1 004D33R1D3R1D3R1 005C530 R2C5R2 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 基本工资8192121 人才引进 津贴 1536300 奖金0001 年末总计基本工资69人才引进津贴81奖金1 本表填写要点 员工编号 员工级别 定岗 与表 1 1 对应 使用方式相同 基本工资 其数值根据表 5 2 中年度基本工资进行四周期均等支付 若周期平均基本工资为非整 23 55 HRM 沙盘模拟学员手册 数 则可按每周期基本工资向上或向下取整进行支付 但四周期支付总额应与年工资相等 如表 5 1 中 B 级员工年度基本工资为 32 每周期支付额则为 8 人才引进津贴 与招聘主管用表中人才引进津贴一栏相对应 为一次性全额支付 产能增量 与表 1 1 产量一栏对应 即员工定岗产品产量高于同级别员工初始能力的额外数量 如表 5 1 中员工编号为 001 的 B 级员工经过两周期的在岗培训 其生产 R1 的产能提高 1 单位 公司使用了该能力 其比同级 B 级员工多生产了 1 单位 R1 产品 奖金 奖金 产能增量 单个产 品奖金 1 R1 2 R2 5 R3 8 R4 若员工级别升级 则不再支付奖金 如表 5 1 中员工编号为 001 的 B 级员工在第四周期产能增量为 1 则按照规则支付 1 奖金 表下端 基本工资 人才引进津贴 奖金 一行 分别为每周期期末对此三部分的合计 年 末总计中的 基本工资 人才引进津贴 奖金 则是对一年四周期的合计 表表 5 2 员工年基本工资制定员工年基本工资制定 调整表调整表 上一年度基本工资调整后当年基本工资 A00 B032 C020 D012 表表 5 3 员工薪酬计划表员工薪酬计划表 员工级别年度预算人均工资 A0 B40 C30 D15 本表是用于考核绩效薪酬主管而设计的表 填写要点 1 年度预算人均工资 该数值 各级别员工年度工资 全年各级别员工总人数 并且该数值不包 括员工福利 在填写该数值时需考虑基本工资 人才引进津贴 奖金 特别要考虑人数等对绩效 薪酬主管价值的影响 2 如当年某一级别员工市场无供应或者公司没有该级别员工并且在当年不准备拥有此级别员工 则不需要填写该级别员工相关数值 3 薪酬由工资及福利构成 福利根据员工基本工资标准制定 详见规则见规则 在此薪酬计划表主 要预算人均工资 不包括福利 24 55 HRM 沙盘模拟学员手册 表表 5 4 管理人员绩效考核表管理人员绩效考核表 职位总经理人力资源经理招聘主管培训主管绩效薪酬主管合计 年初管理人员价值 7533321 绩效价值 000000 年末管理人员价值 7533321 本表是对管理人员价值变化的统计表 管理人员的价值影响到公司最后的评分 填写该表需注意 年初管理人员价值 该数值为本年考核前管理人员价值 绩效价值 该数值为本年年末绩效考核后增加的价值 年末管理人员价值 即当年价值与绩效价值之和 表表 5 5 员工人数及年末价值统计表员工人数及年末价值统计表 ABCD合 计 全年员工人数01225 年末员工人数01214 年末员工价值04206 年末员工人数只统计年末的员工人数 不包括离职人员 全年员工人数统计包括该年被挖 辞退 流失等离职人员 表表 5 6 薪酬表薪酬表 第一周期第二周期第三周期第四周期实发合计