安健环部工作流程

神华巴彦淖尔能源有限责任公司神华巴彦淖尔能源有限责任公司 安健环部工作流程安健环部工作流程 安健环部 二 一六年五月二十三日 目录 安全 职业健康 环保 消防综合管理工作流程图安全 职业健康 环保 消防综合管理工作流程图 1 体系运行 提升流程图 2 危险源辨识 风险评价和控制管理流程图 3 重大危险源管理流程图 4 事故隐患排查与治理流程图 5 安全培训工作业务流程图 6 风险抵押金管理工作流程 7 安全生产费用管理工作流程 8 部门办公室业务流程图 9 职业卫生工作业务流程图 10 环保工作业务流程图 公司业务 11 环保工作业务流程图 对接地方环保部门业务 风险抵押金管理流程 12 环保工作业务流程图 对接集团环保部门业务 13 危险化学品装卸车查验 核准 登记流程 14 消防工作业务流程图 15 应急管理工作业务流程图 安全 职业健康 环保 消防综合管理工作流程图 体系运行 提升流程图 危险源辨识 风险评价和控制管理流程图 制定危险源辨识 风险评价管理办法 对相关人员进行培训 成立风险管理小组 确定辨识范围及方法 是 否 否 是 控制措施 是否有效 重大危险源管理流程图 阶段结束 下一阶段开始 编制公司重大危险源管理制度 持续改进 修订制度 预案与操作规程等 检查考核 依据安全结构工资管理办法等相关制度进行考核 组织辨识与评估 编制重大危险源安全评估报告 监督 管理与控制 安全培训编制应急预案 隐患整改 安全检查 应急演练 编制操 作规程 持证上岗 计划外检查 事故隐患排查与治理流程图 依据公司 事故隐患排查与治理管理规定 和 安全检查管理办法 制定年度安全 隐患排查工作计划 编制检查方案及检查表 明确检查内容 检查依据等 检查实施 重大事故隐患和 三违 主要事故隐患 一般事故隐患 发现事故隐患并汇总 按 重大事故隐患认定与管理 办法 与 不安全行为管理办 法 处置 隐患销号 归档 所属单位分析未按时 整改原因以及延期时间 是 是否在整改期限内完成 下发隐患整改通知书 并对重大事故隐患和 三违 进行原因分析和责任追究 依据 事故隐患排查与治理管理规定 进行事故隐患分类分级 隐患治理情况复查 否 根据 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令 第 13 号 生产经营单位安全培训规定 国家安监总局令 第 3 号 的相关内容 制定 神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全教育培训管理制度 试行 职业卫 生培训 及取证 组织安全管 理人员培训 及取证 组织特 种作业 培训及 取证 向乌拉特中旗安监局申请培训 组织企业 负责人培 训及取证 向消防大队 申请培训 组织特种设备 作业人员培训 及取证 向特种设备检 验所申请培训 汇总各生产单位报名登记表及其相 关资料 并报送安监局 汇总各生产单位报 名登记表及其他相 关资料 并报送特 检所 消防应急培 训及取证 汇总各生产单位报 名登记表及其他相 关资料 并报送消 防大队 绩效评估报告 培训效果跟踪反馈 考勤签到 下发培训通知 制定培训计划 登记汇总成绩 制作培训台帐 师生互评 安全培训工作业务流程图 编制 神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产风险抵押金管理办法 出现三违 事故 等 扣除 不兑现 风险抵押金 全公司离职人员 风险抵押金退还 办理 全公司在岗人员月度 季度和年度风险抵押金 审查 考核 存档 全公司新进人员 风险抵押金缴纳 办理 报人力资源部门 监督扣除部分风险 抵押金的及时补交 未出现三违 事故等 正常 返还和兑现风 险抵押金 签字 盖章 审核金额是否 正确 签字盖章 审核是否体检 保留体检报告 审核金额是否 正正确 风险抵押金管理工作流程 编制 神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产费用提取和使用管理办法 收集焦化厂安技措资金计划 向各生产单位下发通知 要求提报本年度安全生产费用计划 据经营管理部发布的 关于下达 X 年安全费用计划的通知 监督各 生产单位安全费用使用情况 并接 收整理财务部每季度提取及支出的 安全费用明细 汇总 并报经营管理部 等 待其组织会议研究审核 公 司主要负责人批示 收集甲醇厂安技措资金计划 安全生产费用管理工作流程 考核部门人员工作任 务完成情况 资金计划 劳保用品统计入库 内 业 部门办公室业务流程图 上报物资供应部 上报人力资源部 劳保计划 部门人员外出差旅报销业 务 计划提报 内部值班表 内部会 会纪要 资金计划 上报财务部 劳保用品发放 劳保用品领取 部门人员考勤统 计 配合党委工作部监督检查 劳 动防护用品发放及佩戴情况 职业卫生工作业务流程图 建立职业病防治管理制度 成立职业病防治领导小组 编制职业卫生工作规划 年度工作计划及工作目标 依据风险预控管理体系要素 11 2 职业健康体检 监督检查 职业病防护设施设置情 况 总结并汇报职工健康状况 体检机 构出具体检综合报告 隐患治理情况复查 环境保护 安健环部 制定环境保护管理办法 编制年度工作计划 监督管理与控制 污染物防治设施设 备运行情况 污染物排放情况在线监测设备运行 情况 排污费核定 技改情况 数据上报情况 甲醇厂焦化厂洗煤厂 指标考核 持续改进 重新修订制度 环境保护领导小组 水务公司 港务公司 年度总结上报旗 市政府部门 报表等 经鉴定确诊为职业病 者对其进行康复治疗 独立考核 将员工体检报统一下发各至各单 监督其进行建立员工健康档案 是否产生职业病病例 是 是否在整改期限内完成 否 环保工作业务流程图 公司业务 隐患销号 归档 所属单位分析未按时 整改原因以及延期时间 独立考核 环保工作业务流程图 对接地方环保部门业务 环境保护 地方环保部 辐射股污防股管理股总量股项目办 宣教股监察大队 固废 危废管 理及备 案等 污染物 防治设 施监督 检查及 环评要 求所有 工程建 设三同 时管理 等 环评等 项目申 报等 申请环 保专项 资金等 监督公 司绿化 组织宣 传教育 等 下发污 染物总 量减排 指标 填报各 类报表 监督在 线监测 运行状 况等 排污费 核算及 现场检 查 安健环部 转发或以工作联系 函分配工作 洗煤厂甲醇厂焦化厂 安健环部 公司领导审核批准 较难整改需公 司决定 报地方环保部 环保工作业务流程图 对接集团环保部门业务 环境保护 集团环保部 节能处 环境监督处 在线监测设备的运行率 数据 传输有效率 数据上报率 处 理审核六级报警 环保对标 每周检测报告等 公司机电动力部 环保处 污染物总量申请 主要污染物 总量减排核算 半年报 年报 建设项目管理等 在线监督监测 现场检查 上报集团 系统处理六级报警及上报隐患 整改情况 填报报表 现场 检查 系统填报及隐患整改 焦化一厂 下发隐患整改通知单 安健环部 甲醇厂 洗煤厂港务公司 水务公司 步骤一 销售部对表格中 1 4 项进行查验 登记 并在表格 资质查验人 处签字 危险化学品装卸车查验 核准 登记流程 步骤二 销售部或物资供应部开具发货单或收货单 步骤三 危险化学品运输车辆管理办公室对各项资质进行审查 步骤四 危险化学品运输车辆管理办公室在表格 核准人 处签字 若出现问题 则返回步骤一 步骤五 生产单位对表格中第 5 项进行查验 登记 步骤六 执行装卸车作业 步骤七 装卸车完毕 生产单位对表格中第 6 项进行查验 登记 并 要求充装或卸车人 驾驶员 押运员签字 步骤八 车辆驶离 生产单位将表格归档 若出现问题 则返回步骤一 若出现问题 要 求现场整改 消防工作业务流程图 消消 防防 工工 作作 开开展展日日常常训训练练 制制订订消消防防队队工工作作计计划划 月月计计划划 周周工工作作安安排排 制制订订消消防防队队管管理理制制度度 岗岗位位 职职责责 操操作作规规范范 消消防防管管理理制制度度 消消防防设设 备备 设设施施管管理理制制度度 总总结结消消防防演演练练工工 作作 修修订订演演练练预预案案 开开展展消消防防演演练练工工作作 督督促促隐隐患患整整改改 考考核核 各各单单位位每每日日巡巡查查 厂厂每每月月 公公 司司每每季季度度检检查查或或临临时时抽抽查查 法法律律法法规规和和1 11 19 9等等消消 防防主主题题活活动动宣宣传传 参参与与消消防防安安全全培培训训 监监督督指指 导导各各单单们们义义务务消消防防员员培培训训 开开展展消消防防培培训训和和宣宣传传 制制订订消消防防工工作作计计划划 现现场场 作作业业 监监护护 月月考考核核 季季度度 考考核核 火火警警出出动动 月月考考核核 季季度度考考 核核 车车辆辆器器材材维维护护 保保养养 理理论论学学习习 现现场场巡巡查查 排排 查查 监监护护 业业务务 训训练练 体体能能 训训练练 节节假假 日日巡巡 查查 消消火火 栓栓排排 查查 业业务务 理理论论 学学习习 灭灭火火 预预案案 学学习习 车车辆辆日日 常常 月月 季季 度度保保养养 维维修修 器器材材日日 常常 月月 季季 度度保保养养 维维修修 现现场场 演演练练 点点评评总总结结 总总结结 评评估估 总总结结总总结结总总结结总总结结 防防火火安安全全委委员员会会办办公公室室 应急管理工作业务流程图 应应