仓库物资管理制度(2012版)

0 文件编号文件编号 XXXXX MS 20 2010XXXXX MS 20 2010XXXXXXX 有限公司管理制度有限公司管理制度 第第 4 4 版版 第第 1 1 页页 共共 4 4 页页 标题标题仓库物资管理制度仓库物资管理制度 第第 1 1 次修改次修改 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为使仓库物资管理工作合理化 规范化 保证物资质量 减少物资损耗 特 制定本制度 第二条第二条 本制度适用于公司内各类物资的入库 保管 出库 盘存 处置等 第三条第三条 公司对仓库内各类物资按 XXXXXXX 用物资 安全防护用品 办公用品进行分 类管理 第四条第四条 XXXXXXX 用物资是指直接用于检验 检测影响 XXXXXXX 质量的材料 如钢尺 胶片 超声探头 磁膏 渗透探伤剂 化学试剂及相关试块 灵敏度试片等以及其它相 关辅材 第二章第二章 机构与职责机构与职责 第五条第五条 综合室是公司仓库物资管理的主管部门 综合室设专职或兼职仓库管理员一 名 具体负责仓库物资的日常管理工作 第六条第六条 综合室在仓库物资管理工作中的职责 一 宣传 贯彻国家颁布的相关法律 法规和规章 二 制定 修订公司有关仓库物资管理制度等相关文件 三 负责仓库物资的入库 保管 出库 盘存 及废旧物资的处置 四 负责仓库物资管理工作信息汇总 统计 分析工作 五 负责对仓库物资管理工作中各责任部门及责任人员的考核 第七条第七条 仓库管理员在仓库物资管理工作中的职责 一 具体负责仓库物资的日常管理工作 参与新购物资的入库验收工作 二 做好仓库物资台帐的建立 维护工作 及时对物资台帐的入库 出库 退库 库存做好更新 1 文件编号文件编号 XXXXXXX MS 20 2010XXXXXXX MS 20 2010XXXXXXX 有限公司管理制度有限公司管理制度 第第 4 4 版版 第第 2 2 页页 共共 4 4 页页 标题标题仓库物资管理制度仓库物资管理制度 第第 1 1 次修改次修改 三 按公司规定做好仓库物资的定期盘存及上报工作 四 负责仓库环境日常安全检查工作 五 参与废旧物资的报废 不合格物资的退赔及上报工作 六 参与仓库物资管理工作信息的分析 上报工作 第三章第三章 物资 材料的入库管理物资 材料的入库管理 第八条第八条 入库材料物资经检查符合要求 与质量相关物品应及时做好 供方产品质量 验收报告 进行存档 由采购人员填写 缴库单 并由采购 仓库管理员 部门主管 等相关责任人签字 第九条第九条 仓库管理员应对入库物资的规格 质量和数量予以确认后方可入库 采购人 员在物资入库后填写 缴库单 入库物资应按分类记入材料明细表 第十条第十条 入库物资规格 质量不符合要求的 应拒绝入库 综合室具体负责不合格物 资的退赔事宜 第四章第四章 物资 材料的保管物资 材料的保管 第十一条第十一条 仓库管理员负责仓库内物资 材料的日常保管工作 第十二条第十二条 仓库内各类物料的储存要求 1 按品种 规格等特征决定堆码方式及区位 2 储物空间分区及编号 标示醒目 朝外 便于盘存和领取 3 对危险物品隔离管制 4 仓库物品堆放整齐 平稳 分类清楚 5 保持适当的温度 湿度 通风 照明等条件 6 地面负荷不得过大 超限 7 安全通道不得乱堆放物品 8 已报废物品应及时处理并销账 第十三条第十三条 仓库管理员加强对仓库日常防火 防盗 防潮 防漏 防虫工作 注意清 2 文件编号文件编号 XXXXXXX MS 20 2010XXXXXXX MS 20 2010XXXXXXX 有限公司管理制度有限公司管理制度 第第 4 4 版版 第第 3 3 页页 共共 4 4 页页 标题标题仓库物资管理制度仓库物资管理制度 第第 1 1 次修改次修改 洁卫生 综合室至少每半年组织一次对仓库的安全检查 发现安全隐患及时整改 第十四条第十四条 仓库内严禁吸烟 非仓库人员 未经同意 不准入内 仓库内应配备灭火 器等消防设施 第十五条第十五条 仓库管理员应每月对 XXXXXXX 用物资进行定期检查 应对物资外观 有效 期等进行确认 保证物资使用时不影响 XXXXXXX 质量 第五章第五章 仓库物资材料的出库管理仓库物资材料的出库管理 第十六条第十六条 公司对仓库物资材料的出库实施凭 领料单 定时定人领料的管理方式 物资领用前应由各部门指定领料人填写领料单并经批准后进行领料 第十七条第十七条 公司对物资领用的时间规定 1 办公用品 每周周二为从仓库领用物品时间 每周周一由指定领料人进行登 记 整理与汇总后于第二天进行领取 2 XXXXXXX 用物资及安全防护用品 每周周一开完例会后 根据本周工作计划 由指定领料人进行领取 第十八条第十八条 非规定物资领用时间内领料的 由申领人填写 物资领用申请单 经部门 负责人批准后 方可由领料人进行物资领用 第十九条第十九条 仓库管理员应对出库物资按先入先出原则进行提取 在物资出库后及时更 新材料明细表 第二十条第二十条 仓库管理员应严格按先办理出库手续后发货的程序发货 严禁先出货后补 手续 第二十一条第二十一条 物资领用应按需领用 仓库管理员在物资出库时一般应避免大量物资同 时出库情况 第六章第六章 存货盘点及账目管理存货盘点及账目管理 第二十二条第二十二条 仓库建立库存物资台帐 总账 明细账 做到仓库物资与帐目账 物相 3 文件编号文件编号 XXXXXXX MS 20 2010XXXXXXX MS 20 2010XXXXXXX 有限公司管理制度有限公司管理制度 第第 4 4 版版 第第 4 4 页页 共共 4 4 页页 标题标题仓库物资管理制度仓库物资管理制度 第第 1 1 次修改次修改 符 仓库管理员应及时做好日常出入库后账目登记 整理 保管工作 第二十三条第二十三条 仓库管理员应做好定期存货盘点工作 1 小盘点 每月底一次 查核是否帐 物相符及仓库存货情况 2 中盘点 每季度一次 查核是否帐 物相符 并矫正成本 3 大盘点 每年一次 公司资产全面盘存 由综合室会同财务室总盘存 对盘点情况 填写库存物资统计表 各方在清册上签名 第二十四条第二十四条 盘存工作中发现差异的 应进行盘点差异原因分析 并给出处理意见 第二十五条第二十五条 盘点出的过期 变质不能使用物品应及时处理 对盘盈 盘亏情况 报 部门主管审核 总经理批准后调整帐目 涉及仓库管理员责任短缺的 由其按比例赔偿 第七章第七章 仓库物资报废及转让仓库物资报废及转让 第二十六条第二十六条 涉及物资材料报废的应查明原因 逐级审核 经总经理批准后落实追究 责任 第二十七条第二十七条 涉及报废及转让的 应经总经理批准 并按上级公司相关规定进行上报 工作 第八章第八章 附则附则 第二十八条第二十八条 仓库管