K3医药公司工作程序

K3 医药公司工作程序医药公司工作程序 一 采购 一 采购计划 1 药房营业员每周一 周三 周五向计划员报缺货计划 计划员汇 总后报业务经理 业务经理审核并签字后上报药房经理 药房经理审 核签字后上报配送中心内勤 2 配送中心内勤接到计划后 如公司有库存品种 开调拨单 将货 直接拨给大药房 3 公司库存不够时 由内勤制定采购计划并上交业务经理 业务经 理汇总后 报配送中心经理同意签字后负责采购 必须两人同时采购 4 由配送中心内勤将药房计划进行装订 然后每月上交质检员存档 二 入库程序 1 市内进货数量较少的品种 可直接送到大药房 由药房验货员直 接验收 填写验收记录 然后将验收记录复印并在复印件上标明付款 方式 营业员收货在验收记录复印件上签字 然后将验收记录复印件 当天传回公司配送中心内勤处 由内勤做入库及出库调拨单 2 货量较大的进货 直接入到公司库房待验区 验收员当天通知配 送中心内勤到货件数及供货单位 并于两天之内验完货 三 微机录入程序 1 采购订单由内勤完成 其他程序药房验货的品种全部微机录入程 序由配送中心内勤完成 库房验货的品种全部微机录入程序由保管员 完成 2 采购订单录入 1 采购员采购完药品后 关于石家庄的进货交给医药公司销售部 内勤负责 关于大药房的进货交给配送中心内勤负责 订单包 括采购品种资料 数量 单价 由内勤完成订单 2 制单 由韩月刚制单 进入韩月刚帐套制单 制单完毕后保 存 进入张培庆帐套审核 然后把单据号登记 制单前先设置单据头和单据体 单据头保留项目 供应商 日期 单据编号 采购部门 业务员 采购方式 结算方式 单据体保留项目 商品代码 商品名称 规格型号 单 位 生产厂家 数量 单价 金额 批准文号 订单核销数量 订单未核销数量 内勤制单完毕并审核后 由仓库主管打印出订单 一 式三联 把第二联 第三联用来验货 核对商品名称 规格 单位 生产厂商 批准文号 数量 将批号 生产日期 到期 日 并登记到这两联订单上 然后将第三联连同第一联交给公 司相关部门内勤 由内勤将第一联进行装订 每月上交质检员 存档 第三联只当月保留 库房主管按订单录入其他单据 3 采购收货通知单录入 由周志强完成 1 制单 验收员刘岩 审核 邢文宇 负责人 采购员韩 月刚 分别进入各自帐套工作 2 制单前先设置单据头和单据体 单据头保留项目 供应商 日期 单据编号 采购部门 业务员 单据体保留项目 商品代码 商品名称 规格型号 单位 生产厂 商 通知数量 已收发数量 未收发数量 合格数量 不合格数量 单价 金额 收入仓位 批号 到期日 批准文号 验收核销数量 验收未核销数 合格核销数量 合格未核销 不合格核销数 不合 格未核销 3 制单人先将单据头填完 按关联将相应订单关联过来 填入已 收发数量 收入仓位 批号 到期日 然后与供货方货单核对 数量与单价 核对无误后保存 4 进入验收员刘岩帐套审核 5 仓库主管打印出一式三联 验收员刘岩 仓库 采购员各一份 并分别装订每月上交质检部存档 4 质量验收单录入 1 制单 验收员刘岩 审核 耿玉玲 分别进入各自帐套工 作 2 制单前先设置单据头和单据体 单据头保留项目 来货单位 制单日期 单据编号 通知单类型 来源单据号 业务员 验收员 质检部门 验收日期 审核日期 单据体保留项目 商品代码 商品名称 规格型号 单位 数量 生产厂家 批准文号 仓位 批号 到期日 外观质量 验收结论 处理情况 3 制单人先将单据头填完 然后关联相应采购收货通知单 按验 收结果将单据填完 并与采购收货通知单核对数量 核对无误 后保存 4 进入耿玉玲帐套审核 5 质量验收单自动升成质量验收记录 月底由配送中心内勤打印 出质量验收记录 并装订上交质检部 A4 纸 5 采购收货单录入 1 制单人 韩月刚 审核 刘岩 仓管 邢文宇 负 责人 张培庆 分别进入各自帐套工作 2 制单前先设置单据头和单据体 单据头保留项目 供货单位 日期 业务日期 单据编号 订单号 通 知单位 采购部门 业务员 单据体保留项目 商品代码 商品名称 规格型号 单位 生产厂家 实收数量 溢缺数量 单位成本 成本 溢缺成本 收入仓位 批号 生产日期 到期日 3 制单人关联相应质量验收单 将验收单合格药品关联到采购收货 通知单中 然后填入收入仓位和生产日期 再将数量和金额与收货通知 单核对 核对后保存 4 以刘岩名字进入帐套审核 5 打印出一式四份 财务 内勤 仓管 采购员各一份 并装订 6 由财务负责升成 审核发票 发票单据头 供应商 日期 业务日期 单据编号 订单编号 部门 业务员 采购方式 收款方式 发票单据体 商品代码 商品名称 规格型号 单位 生产厂家 单价 实际价 金额 已核销数量 含本期 已核销金额 含本期 本月核 销数量 本月核销金额 未核销数量 6 将前几个环节做完 自动升成购进记录 然后月底由医药公司销 售部内勤打印装订 A4 纸 并上交质检部 7 特别说明 每做完一张单据 都要记录单据日期和单据号 有便 于以后查询和对帐 二 销售 一 销售调拨单录入程序 1 接到业务员通知后 由相关部门内勤直接开调拨单 1 关于业务员 客户之间调帐 转帐的 由内勤直接完成并打印 2 关于医药公司库与其它库之间的转移 由相关部门内勤负责录入 由库房周志强负责打印并记录单据号 一式四联 相关库管员备货 复核员核 实准确无误后 在四联调拨单审核的位置上签字 第一联随货发给客户 粉联 和黄联传给公司 绿联由仓库 周志强 保留 确认货物发出后 由复核员对 此单据进行审核 3 制单 由内勤制单 进入张仲贤帐套制单 单据号以 YY 开头 后面留八位数字即可 负责人邢文宇 制单完毕后保存 并记录单据号 4 制单前先设置单据头和单据体 单据头保留项目 日期 业务日期 单据编号 部门 业务员 制单人 仓管 审核 单据体保留项目 商品代码 商品名称 规格型号 单位 数量 调拨价格 调拨金额 收入仓位 发出仓位 批号 生产日期 到期日 备注 5 审核 由聂云飞完成 进入聂云飞帐套对相应调拨单进行审核 二 销售单录入程序 先做销售通知单 然后再做销售出库单 1 销售通知单 接到业务员通知后 由相关部门内勤直接做销售通知单 并审核 不用打印 制单 由内勤完成 进入张仲贤帐套制单 单据号以 YYT 开头 后面留八位数字即可 制单完毕后保存 并记录单据号 制单前先设置单据头和单据体 单据头保留项目 客户 日期 单据编号 销售部门 业务员 审 核 制单 单据体保留项目 商品代码 商品名称 规格型号 单位 生产厂 家 通知数量 已收发数量 未收发数量 单价 金额 发出仓位 批号 到 期日 不合格核销数 备注 审核 由周志强完成 进入邢文宇帐套对相应通知单进行审核 2 销售出库单 制单 通过与通知单的关联 由周志强完成制单 进入邢文宇帐套 单据号以 YYX 开头 后面留八位数字即可 制单完毕后保存 打印并记录单据号 一式四联 相关库管员备货 复核员核实准确无误后 在四联销售单审核的位置上签字 第一联随货发给客户 粉联和黄联传给公司 绿联由仓库 周志强 保留 确 认货物发出后 由复核员对此销售单据及销售复核单进行审核 并打印复核记 录 且装订每月上交质检部存档 制单前先设置单据头和单据体 单据头保留项目 客户名称 日期 业务日期 单据编号 通知单 号 销售部门 业务员 制单 审核 单据体保留项目 商品代码 商品名称 规格型号 单位 生产厂 家 数量 销售单价 销售金额 发出仓位 批号 到期日 审核 由聂云飞完成 进入聂云飞帐套对相关销售单和复核单进行 审核 完成以上各环节 微机自动升成销售记录 然后由配送中心内勤负 责打印并装订 A4 纸 且上交质检部 销售单 调拨单的粉联 黄联 和绿联各自负责一起装订 且每月 上交质检部存档 由相关部门内勤负责升成发票 审核发票 单据号