云南省某县工业园区可行性研究报告

云南省 工业园区 可行性研究报告 云南省 业设计院 二零一一年三月 1 目 录 第一章 总 论 . 1 项目基本情况 . 1 可研编制依据 . 3 可研编制原则 . 5 可行性研究范围 . 7 研 究结论与建议 . 7 主要技术经济指标 . 9 第二章 资源及社会经济概况 . 11 自然人文概况 . 11 社会经济概况 . 15 第三章 工业发展规划简介 . 18 工业现状 . 18 工业发展面临的问题 . 19 十二五 工业发展的指导思想、重点及目标 . 20 第四章 项目背景及建设必要性 . 28 项目建设背景 . 28 项目建设的必要性 . 31 第五章 建设地址及建设条件 . 36 建设地址现状 . 36 建设条件 . 36 第六章 建设内容及建设规模 . 41 项目工程范围 . 41 规模确定依据 . 41 工程建设标准 . 45 工程建设规模 . 45 工程建设内容 . 45 第七章 土地整治方案 . 50 土地现状概述 . 50 土地整治原则 . 50 土地整治方案 . 50 第八章 征地拆迁及安臵 . 52 基本情况 . 52 征地拆迁费用测算标准 . 52 补偿安臵方案 . 52 2 拆迁安臵费用测算 . 55 第九章 园区策划及工程技术方案 . 57 工业园区策划 . 57 平面布臵方案 . 59 工程技术方案 . 65 第十章 基础设施专项规划 . 83 道路交通规划 . 83 给水排水规划 . 86 电力系统规划 . 90 电信工程规划 . 92 消防设施规划 . 93 抗震防灾规划 . 94 人防工程规划 . 95 防雷设施规划 . 96 第十一章 环境保护 . 97 指导思想、基本原则、技术标准和法律依据 . 97 项目场址环境现状 . 98 地质灾害影响分析 . 99 工程建设对环境的影响 . 100 特殊环境影响 . 100 项目对区域经济的影响 . 100 生态环境影响预测分析 . 102 环境保护对策和污染防治措施 . 109 环境影响评价 . 120 第十二章 节能节水 . 122 节能 . 122 节水 . 122 第十三章 劳动安全、卫生及营运消防 . 124 劳动保 护与安全防护 . 124 疾病防治与卫生保健 . 126 营运期间消防管理 . 127 第十四章 园区管理及项目组织 实施 . 128 园区管理 . 128 项目组织实施管理 . 133 十六章 投资估算及资金筹措 . 141 投资估算范围 . 141 固定资产投资估算 . 142 3 估算结果 . 142 流动资金估算说明 . 146 资金筹措 . 146 第十七章 财务评价 . 149 评价依据和原则 . 149 评价假设及评价步骤 . 149 评价基础数据与参数 . 150 营业收入与成本费用估算 . 152 营业利润及利润分配预测 . 153 盈利能力分析 . 153 清偿能力分析 . 154 敏感性分析 . 154 评价结论 . 155 第十八章 项目社会评价 . 156 社会影响分析 . 156 社会效益分析 . 157 互适性 分析 . 158 与项目建设相关的主要群体分析 . 160 持续性分析 . 161 社会风险及对策分析 . 161 国民经济影响分析 . 161 评价结论 . 162 第十九章 风险分析及防范措施 . 163 主要风险因素 . 163 风险化解与防范措施 . 164 创新招商引资 . 166 第二十章 结论与建议 . 174 结论 . 174 建议 . 174 1 第一章 总 论 项目基本情况 1. 项目名称 工业园区建设项目 （一园二区：户弄轻工业园和户撒电冶工业园） 2. 项目建设地址 X 镇 3. 承办单位 工业园区管理委员会 ， 业园区经济开发总公司 。 4项目建设内容 工业园区建设是为进一步贯彻落实 委、县政府 一园两区两带 工业发展战略布局，根据 城市规划管理技术规定中关于工业用地和居住用地等各项指标要求及 土地利用总体规划、 工业分区规划，该项目建设总用地面积为 亩（ 公顷），其中：新征土地 亩（ 公顷）、原有储备土地 亩（ 公顷），内容为平整土地、道路、水、电、动力设施及管线、公用设施等的建设，主要包含： 1、平整土地平衡土方 2、建设主、次干路 3、敷设主、次雨水管道 4、敷设主、次污水管道 5、敷设主、次给水管道 6、敷设供电管线 2 7、敷设通讯管线 8、建设供电开闭所 座； 9、垃圾中转站 座、污水泵站 座 10、建设绿化工程 5项目投资规模与资金筹措方案 1). 本项目总投资为 万元； 其中：工程费用： 万元； 工程建设其他费用： 万元； 预备费： 万元； 建设期贷款利息： 万元； 2). 资金筹措方案： 项目总投资 万元，其资金筹措一是申请银行贷款 万元；二是业主自筹资本金 万元。 6. 项目建设期： 年 7. 项目承办单位简介 承办单位名称： 业园区经济开发总公 司 承办单位地址： 章凤 镇 法人代表： 企业登记组织形式： 国有企业 承办单位概况： 业园区经济开发总公司是 工业园区管理委员会全额出资 于 2011 年 注册成立的国有企业 ， 工业园区管理委员会 是 人民政府下辖的全民所有制事业单位， 为了更有效的促进工业园区建设和招商引 资 3 需要，采用 事业单位 编制企业化 管理 运作模试， 一套班子两块牌子。总公司注册资本金 为 1000 万元人民币，现有员工 人，具有中级以上职称的专业技术人员 人。 受 人民政府的委托，本项目的建设由 工业园管理委员会 、 责组织与实施。 可研 编制依据 主要相关法律及法规 1中华人民共和国城 乡 规划法； 2. 中华人民共和国建筑法； 3 中华人民共和国 环境保护 法； 4 中华人民共和国环境影响评价法； 5. 中华人民共和国消防法； 6 中华人民共和国土地法； 7. 中华人民共和国水法； 8 中华人民共和国节约能源法 ； 9 中华人民共和国防震减灾法 ； 10 国务院办公厅关于加强和改进城乡规划工作的通知 （国办发 200025号） 11.规划管理技术规定 (暂行 )； 12.云南省城市规划管理条例； 13.云南省建设工程造价管理条例； 14. 云南省 2003 版建设工程造价计价依据。 4 工程咨询规程与城市规划规范 1. 投资项目可行性研究指南； 2. 城市规划编制方法实施细则； 3. 城市道路交通规划设计规范 4. 城市用地分类与建设用地标准 ( 5. 城市用地竖向工程规划规范 9； 6. 城市排水工程规划规范 7. 城市给水工程规划规范 006； 8. 城市 电力 工程规划规范 5029399； 9. 城市防洪工程规划规范 2； 10. 城市工程管线综合规划规范 8； 11城市环境卫生设施设臵规范 3。 项目区文件 资料 1 人民政府关于工业园区规划调整的通知陇政发 2010 307 号； 2 人民政府会议纪要陇政纪 2010 24 号； 3 十二五 工业发展规划 经济局； 4 十二五 硅、电产业发展规划 经济局； 5德宏州节水型社会建设 十二五 规划工业节水重点工程； 6德宏州工业节水规划成果； 7德宏州面向西南开放桥头堡黄金 口岸项目（工业部分）规划表； 8 乡镇级土地利用总体规划（ 2006） 9 工业园区总体规划 ； 5 10 工业园区控制性详细规划文本； 11 工业园区环境影响报告书； 12 建设单位提供的有关文件和资料； 13 经济局与云南省 业设计院签定可行性研究报告编制合同 。 可研编制原则 与城市总体规划吻合原则 园区的规划建设应符合 城市总体规划与土地利用规划相一致，不以城市建设规划中的产业功能布局代替工业园布局，避免将工业园混同于城 市产业功能区，做到统一规划、准确定位、合理布局，使园区建设与城镇化互相促进、协调发展。 市场导向原则 园区的规划建设必须遵循市场经济和区域经济规律，坚持以市场为导向，按照市场需求的规律和方向，采取政府行为推动，企业行为实施的模式，建立政府引导和市场运作相结合的园区开发和建设新机制，合理规划园区的开发功能和开发序位。 可持续发展、注重生态原则 工业园的规划要立足当前，着眼长远，远近结合，要充分考虑资源和环境的承载能力，合理确定产业项目及用地布局，珍惜土地和水等资源，高度重视生态建设 ，加强环境保护，严禁先污染，后治理，要求在建成环境与自然环境之间建立生态协调关系，园区规划必须遵循生态环境保育策略，尽可能缓解工业园发展 6 的生态环境影响。 紧凑布局原则 园区规划建设的各个阶段都应当形成紧凑布局，使土地、道路、设施得到充分利用，环境影响也应得到有效控制。 滚动发展原则 园区发展是一个长期的循序渐进的开发建设过程，其规划建设应当保持适度的应变弹性，使各个时期各个阶段和各个片区能够形成滚动发展态势。 区域网络开发整合原则 区域网络开发整合是从系统论的观点出 发，将开发对象在大系统的背景下，从大系统与子系统、子系统内部的多维联系出发，综合考虑开发对象的开发方向、功能设臵、相互连接等问题。 业园是滇西边境城市群 城的有机组成部分，园区与城市在用地布局、道路网络、绿化体系、基础设施和景观形象等方面应当形成区域网络整合关系。 可操作性原则 理论的价值在于能够指导实践，并在实践中不断经受检验、丰富和完善。因此， 业园的规划必须能够运用于指导建设和发展的实际，使规划的科学价值与实际开发建设保持一致性。一是在园区功能分区上，应以工业资源内涵为依据确 定各片区开发主题，连片（线）开发，以保证建设的可操作性；二是在政策上，将规划对策措施与建议体现于政府的政策及管理体制中，以保证管理的可操作性；三是在时间安排上，采取整体规划、阶段开发、分期实施的序列安排，以 7 保证开发的可操作性。 可行性研究范围 本报告是产业发展融合城镇建设规划互相结合的一次综合性研究，发展区域工业经济，以提高区域内产业的技术水平和产业聚集度，体现产业和地域特色，增强竟争能力为重点加以阐述。 本报告只就园区建设的基础性和公益建设投资进行初步框算，并就项目启动资金进行测算，对地区经济 发展、财税增加、就业的贡献等效益指标进行分析框算，对建设条件如用地、用水、用电、环保等作出概要说明。 主要 是： 1、项目背景及建设的必要性分析 2、建设地址的建设条件分析 3、 工业分区规划、功能定位、产业选择分析 4、环境保护分析 5、项目投资估算及资金筹措方案 6、财务评价、社会评价 7、结论和建议 研究结论与建议 主要结论 1、 建设 业化、城市化进程，具有极其重要的意义。工业园区建成后，将有助于 升蔗糖、硅冶两大基础工业，能加快培育边贸加工、 旅游文化、生物制药、纤维纸浆等四个新兴产业主要 基地，使 8 业的结构进一步优化， 龙头企业和 为之服务的中小企业更加协调发展，为 造成为云南省县域经济综合实力强县打下坚实基础。 2、 生物制药、纤维纸浆及 农特产品深加工业的发展，将进一步推动农业产业化，发挥 糖、 中草药、烤烟、 竹子、 马铃薯 、有机 蔬菜等特色农产品等方面的资源优势，通过做大做强龙头企业，带动农村经济发展、农业结构优化、农民收入增加。 3、本项目产业基础较好，条件优越，已有若干重大项目 拟入住园内，不日将 签订入园协议 。预期经济效益和社会效 益良好。 4、本项目具有鲜明的特色，包容了 划发展的产业；发展循环经济，大、中、小企业有机结合；市场立足 托云南，面向我国西南及东南亚、南亚；既有工业经济，又有文化产业。 建 议 1、建议项目承担单位尽快办理好有关报批手续，积极筹措资金，争取项目早日上马。 2、由于与项目有利益相关的供电、供水、污水处理及电信等部门，他们对项目的供给，会给他们带来直接的经济效益，建议 人民政府及有关部门协调动员他们积极参与项目的投资建设，以缓解项目建设的投资压力。 3、建议建设单位在项目引 入时，严格按照预定的 工业园区功能定位对项目进行筛选，严禁将高污染的项目引入 工业园区，保持工业园区 的 可持续发展。 4、入园项目必须符合区域性环境评价要求，治污措施严格实施 三同时 ，加之在城市规划和可研究设计中注意环境保护，建设必要的污水处理厂、中水系 9 统和垃圾处理场。实施绿化和美化工程，达到人与自然和谐，建设与环境协调。特别是开发区的建设要按 山水城市 、 生态园区 目标进行以环境促经济。 5、建议各有关部门和金融单位对本项目给予大力支持，帮助企业尽快落实建设资金，促成项目早日开工建设，尽早发挥效益 。 结论：项目符合国家产业政策和云南省经济发展实际和发展规划的要求，设计合理，特色鲜明，经济效益和社会效益良好，评价认为项目可行，建议上报审批。 主要技术经济指标 项目的主要经济技术指标见表 11。 10 表 11 项目的主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 数值 备注 1 工业园区建设规模 亩 公顷 地总规模 亩 完成征地拆迁安臵及土地整治 出让地 亩 其中：纯工业用地 亩 商住用 地 亩 可出让地 亩 道路及绿地及公共服务设施 2 项目总投资 万元 中：工程费用 万元 土地费用 万元 其它费用 万元 基本预备费 万元 建设期利息 万元 3 融资数据 万元 主自筹 万元 行贷款 万元 4 财务数据 10% 地开发总成本 万元 地开发总收入 万元 其中税费返还 地开发利润 万元 部投资回报率 平均投资利润率 部投资回收期 务内部收益率 务净现值 款偿还期 款偿还比 11 第二章 资源及 社会经济概况 自然人文 概况 地理位臵 语称勐宛，意为太阳照耀的地方。位于 云南省 德宏州中西部，地处东经 97399817北纬 24082439之间 ，东邻潞西市，南连瑞丽市，北接梁河 县 及盈江县，西与缅甸 毗邻，国境线长 里。全县国土面积 1931 平方公里，其中山区面积 1538 平方公里，占 县城章凤镇隔南宛河与缅甸雷基相望，海拔 930 米，距昆明 925 公里，距芒市 128 公里，距缅北重镇八莫92 公里。县境东西最大横距 42 公里，南北最大纵距 51 公里。 地形气候 中切中山与盆地相间的地貌类型，全境为高黎贡山支脉纵贯，东北高峻，西南低平，北为春花塘，干崖梁子，中为户撒梁子，东与东南为王子树、邦瓦梁子。三条山梁并列，自东北向西南延伸，形成三山两坝一河谷 。 户撒坝居西北，海拔 1390 米 ，面积 方公里 ； 居中，海拔 9301050 米，方公里 ； 龙江河谷居东南，海拔 780 米，面积 方公里 。 春花塘梁子最高，海拔 ； 风吹坡、弄崩山、城子山、亚龙山、喇户尖山、双尖山、杉木笼山、王子树山、仙鹅抱蛋、们帕山、广帕山次之。 气候 属南亚热带季风气候，雨量充沛、日照充足、热量丰富，四季不明显，干湿季分明，无霜期长，年平均气温 ， 极端最低温 ，最高温 ，10 的年活动积温 6789 ，全年日照时数 时，年均无霜期 296 天，年均 降雨量 米 ，相对湿度为 80%，年均降雨日 166 天 , 终年无雪。在雨季 , 该区处于西伸的太平洋高压西侧和印度洋季风低压的东部 , 盛行西南海洋性季 12 风水汽充沛 , 层次深厚。该区年降水量的 86 %集中在雨季 , 而 6 8 月又集中了年降水量的 60 %。故后者就成为泥石流频频暴发 的月份或季节。 境内有大小河流 98 条，总长 米，地表水量为 77 亿立方米。 西南风，历年平均风速 /秒，最大风速 3 米 /秒。 植被以常绿阔叶林为主，森林覆盖率 这里常年山清水秀，四季花果飘香，山区森林茂盛，植物种 类繁多，土壤肥沃，特产丰富，是最适合人类居住的地区之一。 行政区划 隶属 云南 省 德宏傣族景颇族自治州 ， 全县辖四镇八乡、一个国营农场，即章凤镇、城子镇、景罕镇、陇把镇和王子树乡、清平乡、户撒乡、邦瓦乡、护国乡、姐乌乡、赛号乡、勐约乡 和国营 场。共设 68 个村民委员会。 政区 沿革 秦统一中国臵郡县，开 五尺道 通滇，称德宏一带为 乘象国滇越 。东汉永平十二年 (公元 69 年 )，汉王朝在盈江县境臵哀牢县， 哀牢。三国蜀汉隶永昌郡 大理归金齿。元至元十三年 (公元 1276 年 )臵麓川路，至顺元年 (公元 1330 年 )臵麓川军民总管，至正十五年 (公元 1355 年 )臵平缅宣慰