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医务部督导检查表 输血科 医务部督导检查表 输血科 检查时间 2013年三季度 检查人员 检查内容检查内容检查结果检查结果问题描述问题描述 服务项目定期审核 核准及校验记录齐全 是 否 输血科专业技术设备配置符合要求 是 否 对相关技术人员进行相应的基本技术培训并考核 是 否 输血科人员资质 结构合理 输血科工作人员无履 行输血专业职责的疾病或者功能障碍 是 否 人员结构 房屋设施和仪器设备符合规定 是 否 相关人员掌握相应的基本技术 是 否 岗位配置符合规范 各类执业人员有资质 是 否 输血科医师资格分级授权管理制度与程序 实行授权 管理并落实 是 否 输血科制度完整 管理规范 是 否 输血信息管理系统完善 是 否 对临床科室合理用血进行督导检查 是 否 开展输血质量全程监控 制定 实施控制输血感染方 案 严格执行输血技术操作规范 是 否 临床输血过程质量管理及效果评价制度的落实 有 无 输血不良反应处理预案记录及时 规范 是 否 临床用血申报 登记 审批手续规范 是 否 血液入出库管理规范 是 否 输血前检验和核对 实施及时 规范并保存 是 否 开展室内质量控制 参加输血相容性检测室间质评 是 否 建立仪器设备档案 并进行日常维护 记录 有 无 设备使用记录 无违规使用 有 无 人员培训的管理措施及继续教育计划 有 无 按规定上报不良事件 是 否 各类紧急意外情况的处理预案及培训记录齐全 是 否 全员对制度 岗位职责 预案 流程知晓 是 否 每季度对医 护 技人员履职能力评价 有 无 科室每月对岗位职责 技术规范 操作规程进行进行 自查记录 有 无 科室每月对高危因素 如 防火设施 设备 进行监 测记录 有 无 开展质量与安全管理工作 包括计划 检查记录 改 进措施 教育与培训 有 无 每季度对质量与安全管理目标进行定期考核 分析 评价 及时改进 有 无 记录中有总结分析 有 无 对存在问题和缺陷有改进措施 有 无 整改建议 整改建议 整改时效 整改时效 立即整改 限期整改 择期整改 科室负责人科室负责人 检查者检查者 整改反馈 整改反馈 科室负责人科室负责人 医务部制度落实情况追踪及分
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