公司生产类制度 (3).doc

公司生产类制度 (3) 第四章工作流程图管理评审程序流程图（COP1.1）工作程序注意评审计划管理评审报告纠正/预防措施报告作为质量记录应妥善保管。 提出评审拟定评审计划组织评审报告纠正/预防措施实施纠正措施验证措施的有效性定期举行或总经理提出不定期评审管理者代表制定评审计划总经理组织评审，各部门经理负责配合将评审结果成管理评审报告，总经理批准后发放到各部必要时签发纠正/预防措施报告。 管理者代表负责指导品质部进行验证合同评审程序流程图（COP3.1）A工作程序标准供货规格产品非标准供货规格产品B合同评审1.接受客户订货要求2.订单工作说明书3.总工办依产品目录表确认订购品4.确定评审程序并填写订单审核记录表1.合同类型标准规格产品且无特殊要求非标准规格产品或有特殊要求交货能力评审设计可行性评审新产品设计可行性审批评定结果记录在合同评审记录表根据评审结果进行综合评定并签署意见，非标准供货规格产品设计可行性报告交总经理评定，评定结果记录在评审后不能满足要求时，由销售经理与客户协商重新确定客户要求或按新产品设计可行性评审，若新产品设计可行性生效时，由销售经理与客户签定书面合约或确认书。 当客户进行合同修改时，只有经评审且公司有能力满足客户要求时，才能签定销售合同或售货确认书然后填写订单工作说明书交总工确认批准。 设计控制程序流程图（COP4.1）工作程序市场需求、客户使用要求输入设计输入要求及实际规格评审（确定输入要求、产品设计规格）编制设计计划（项目组长）按计划进行设计具体进度由项目组长控制，总工程师协调适当阶段由项目组长确定组织设计评审设计输出设计验证、设计确认少量试样（小试）设计过程中记录数据及参数项目组长审查设计输出评审（项目组长编制设计输出评审）设计输出评审后，工程部、技术部对工程图纸、工艺技术标准及验收标准等技术文件进行审查修改，打印成正式文件总工程师批准、文控中心受控后发放相关部门技术部、工程部、编制工程图纸、工艺技术标准、验收标准等1.品质部测试验证确认各项性能指标是否满足输入要求。 2.品质部进行试验确认是否满足客户的使用要求3.项目组长、技术部、工程部审查确定设计参数4.有必要技术部和项目组共同演示验证确认5.和成熟的设计类似比较。 OK NO现货合同质量保证能力评审调查库存情况，确认客户所有产品已有现货而其他要求与公司规定一致，可与客户签销售合同，送总工或副总审查同意后签字生效发放未被收回的文件应由使用场所以其它方式确保防止误用。 质量体系文件控制流程图（COP5.1）工作程序文件拟订审、批权受控发放修改方式处理方式使用场所 1、质量手册 2、程序文件 3、产品技术、设计文件 4、公司运作指令文件 5、作业指导书 5、作业指导书编号登记，持有人办理签收手续，制定可识别文件现行状态的控制清单 1、工程更改通知（E）2.、发放新的指令或签名修改原指令。 总经理批准总工程师批准技术部或工程部经理审核章节修改法，修改三次后要换版，以更高编号取代。 修改一次后要换版，以更高编号取代。 （作业指导书获批准后可直接签名作临时性修改。 ）6.外来文件对于废弃的或失效版或作废的文件由文控统一收回有效使用的文件为积累知识所保留的失效文件作废、失效文件相关场所都能得到相应文件的有效版本。 应进行适当标识生产物资采购控制程序流程图（COP6.1）工作程序A BC A采购准备B采购文件C采购合同的签订月生产任务单物料需求计划审批后执行物料需求计划采购计划1.物料需求计划2.合格分供方清单3.常用物资技术资料选定供应商草拟合同准备订单审批后发放给供应商确认合同生效采购员跟进督促按期到货到货后物资检验物资的验收确认、贮存接到月生产计划后，核查库存情况，编制物料需求计划报经理或科长审批选择供应商之必备资料。 注意合格的物资才可入库，不合格物资按不合格品控制程序执行。 分供方评定程序流程图（COP6.2）工作程序客供物资控制程序流程图（COP7.1）通过ISO9000供应商访问供应商调查问卷寻找供应商开发制定标准审核品质体系分供方合格化过程样品确认试生产认可建立合格分供方档案签订质量协议月审核品质检讨会复审不合格取消不合格分供方资格复审合格供应商年会品质年度审核对生产厂检验报告或合格证进行验证工作程序A客供品到厂后的验证B客户指定物资进仓C客供品进仓进仓仓管签收贮存期间，若发现物料异常应及时反馈物料部客户指定物资进仓按A项程序执行验证OK NG贴上合格标识单填写原材料验证报告做好标识通知品质部、物料部按不合格品控制程序处理通知销售部与客户商讨办法将结果记录查核按COP10.1执行后，仓管填写客户帐单，并注明客户名、工作单号、到货日期、数量。 产品标识和可追溯性流程图（COP8.1）A采购物资的标识和可追溯性B生产过程中产品的标识前一车间后一车间C成品库电池标识D产品的追溯性当客户要求追溯时，由品质部制定产品追溯性计划，以满足客户要求。 追溯的程度A重要物料的历史情况（供应商、批号等）对采购物资分类标识，设置相应帐、卡按区域摆放，同种物资不同厂家分开摆放随序标识单工序工序随序标识单工序工序入库合格单合格单入库摆放挂卡填写产成品进出仓标识单物料转交物料转交B重要的加工工序的历史情况。 CIQC、工序检验及成品检验的历史情况。 D产品的销售历史情况。