东风车桥有限公司供应商的选择与考核程序.doc

案例：东风车桥有限公司供应商的选择与考核程序1.目的规范开发供应商的流程，保证所开发的供应商能优质优价、按时按量为公司提供满意的产品。2.适用范围适用于公司的供应商开发、评价、控制及考核。3.定义潜在供应商是指符合基本条件，有可能经开发后被认可合格的供应商。4.职责4.1采购供应部4.1.1负责向潜在供应商发放相关文件；4.1.2负责组织对潜在供应商实地调查；4.1.3负责维护合格供应商目录；4.1.4负责样件和小批量零件的检验；4.1.5参加质量认证；4.1.6参加工艺评审；4.1.7 负责对供应商日常管理。4.2规划研发部4.2.1负责与潜在供应商签订试制技术协议；4.2.2负责向潜在供应商发放产品图纸及相关技术文件；4.2.3负责样件评审和小批量试用的结论；4.2.4负责将开发的合格供应商纳入工艺路线；4.2.5负责组织工艺评审；4.2.6参加对潜在供应商的实地调查；4.2.7参加质量认证；4.2.8配合日常管理。4.3生产质量部4.3.1负责组织质量认证；4.3.2负责组织小批量试用；4.3.3组织签订质量保证协议书；4.3.4参加实地调查；4.3.5参加工艺评审；4.3.6配合日常管理。4.4计划财务部4.4.1负责确定协作配套产品的价格；4.4.2配合日常管理。4.5综合管理部4.5.1负责对供应商的法人主体资格的调查；4.5.2参加实地调查；4.5.3配合日常管理；5.工作内容5.1供应商开发流程5.1.1采购供应部采购战略管理室根据潜在供应商推荐表及具体情况向潜在供应商发放潜在供应商调查表。5.1.2潜在供应商如实填写调查表，并及时报采购供应部。5.1.3采购供应部组织包括生产质量部、规划研发部等在内的人员组成评审小组根据技术标准和生产需要，并结合采购件价格、供货要求等对潜在供应商返回的潜在供应商调查表进行综合评价（必要时，采购供应部可组织相关人员到潜在供应商所在地进行现场调查），并出具供应商调查评价结论。5.1.4综合评价合格后，采购部向该潜在供应商提出样件需求，潜在供应商在规划研发部确认样件的具体要求后，供应商在计划财务部填写询价单。5.1.5询价单得到双方认可后，供应商在规划研发部签定试制技术协议（其内容包括：样件数量、交货日期及价格等）、领取图纸，规划研发部对潜在供应商自主开发的图纸进行确认。潜在供应商按照试制技术协议在规定的时间内提供样件。5.1.6潜在供应商提供样品并负责样品检测及台架或使用试验所需的费用。规划研发部组织对样件评审并出具初始样件评审结论表。5.1.7样件评审不合格，允许第二次提供样品，但累计不得超过两次。对累计超过两次提供样件且评审不合格的，采购供应部取消该潜在供应商资格。5.1.8样件验审合格后，该潜在供应商填写小批量试用申请并附上初始样件评审结论表。规划研发部组织生产质量部、采购供应部等相关人员对潜在供应商进行现场工艺评审，填写供应商工艺评审结论表。5.1.9工艺评审合格后，生产质量部负责安排小批量试用。试用前，产品必须经过采购部检验合格；检验不合格取消试用资格。5.1.10试用完成后，由规划研发部填写小批量试用结论表。5.1.11小批量试用不合格，允许第二次提供，但累计不得超过两次。对累计超过两次提供小批量试用不合格的，采购供应部取消该潜在供应商资格。5.1.12小批量试用合格后，生产质量部根据需要对潜在供应商进行现场质量体系评审，填写供应商质量体系认证结论表。5.1.13采购供应部根据供应商质量体系认证结论表向潜在供应商发放协作配套产品合格分承包方通知书，供应商只有在收到协作配套产品合格分承包方通知书后才能签订正式采购合同。5.1.14采购供应部负责将发放了协作配套产品合格分承包方通知书的潜在供应商列入合格供应商目录。5.1.15规划研发部负责将该合格供应商纳入工艺路线。5.1.16供应商根据采购合同批量供货。5.1.17东风公司技术中心试制部确定的试制路线，采购供应部直接将其列入潜在供应商目录，试制完成后，采购供应部组织规划研发部、生产质量部、计划财务部等相关部门评审合格后将其列入合格供应商目录。5.2 供应商的评价与考核5.2.1信息收集。采购供应部负责收集协配产品在生产过程中的质量问题、供应商现场及售后服务质量、协配产品用户索赔及投诉情况等方面的信息并进行统计分析，作为评价和考核的依据。5.2.2亮牌。采购部结合供应商各方面质量信息、质量保证能力、生产能力、开发能力、价格及资金承受能力等对出现问题的供应商决定是否亮牌及亮牌级别，详见亮牌管理制度。5.2.3年度评价。采购供应部每年度组织相关部门对合格供应商进行综合评价。评价的结果可能为：a）淘汰。采购供应部负责依据供应商淘汰管理制度对供应商予以淘汰。b）升降级，分为A、B、C三级。采购供应部负责及时维护合格供应商目录，详见供应商综合评级、升降级管理制度。5.2.4供应商供货份额管理。采购供应部评价结果按照供应商供货份额综合评定管理制度及时调整供应商供货份额。5.2.5供应商资格监控5.2.5.1采购供应部根据实际情况不定期组织评审小组对合格供应商目录中的供应商进行评审监控。1）生产质量部负责对质量保证能力、生产能力、实物质量水平、现场服务业绩等进行评价；2）规划研发部负责对专业技术能力、开发潜力等进行评价；3）计财部负责对价格、财务状况等进行评价；4）采购供应部负责对组织、沟通能力、交期、交量、信誉等进行评价；5）综合管理部负责对供应商的法人主体资格进行评价；6）市场营销部对供应商的售后服务业绩进行评价；7）各部门保留评价记录，采购供应部保留综合评价记录。5.2.5.2采购供应部汇总评审小组评价意见，报告分析评审结果以及供应商等级调整意见，交主管经理审阅批准后及时进行等级及供货份额调整。5.3供应商档案保存5.3.1公司对供应商的技术、质量、合同等档案资料进行分档管理。5.3.2采购供应部负责对供应商基本信息、年度开口合同、采购合同等供应商相关资料的保管，一年后的合同移交公司办公室档案室保管。5.3.3规划研发部负责样件评审记录、试用结论资料、工艺评审资料等供应商相关文档的保管。5.3.4生产质量部负责对供应商产品质量信息、生产能力分析、二方认证、质量业绩评价资料等相关文档的保存。5.3.5计划财务部负责对协配产品价格合同等相关文档的保管。5.4供应商质量体系的开发5.4.1 供应商首先必须达到ISO9001:2000的要求，对未达到要求的供应商制定一个时间进度表，要求在规定的时间达到ISO9001:2000认证要求。5.4.2根据供应商的质量表现和他们所提供的产品的重要度，对较重要的供应商制定供应商质量体系开发计划表，使他们不断的改进，使之向技术规范ISO/TS16949的要求靠拢。6. 相关文件新产品试制管理制度协作配套产品采购通则质量信息管理制度亮牌管理制度供应商综合评级、升降级管理制度供应商淘汰管理制度供应商供货份额综合评定管理制度质量保证协议书7. 表单潜在供应商推荐表潜在供应商调查表供应商调查评价结论询价单试制技术协议初始样件评审结论表小批量