企业隐患自查自改情况表

1 5 企业隐患自查自改情况表 企业名称 公 章 主要负责人 签字 自查人员及 安全负责人 签字 自查日期 企业地址联系电话 序号自查内容自查情况备注 1组织建设及安全生产责任制 1 1是否制定安全生产年度计划是 否 1 2是否成立安全生产领导组织是 否 1 3安全生产责任制落实情况 是否建立企业法定代表人责任制 是否逐级签订 安全责任书 并有相关执行记录 符合 基本符合 不符合 是否建立主要负责人 分管负责人 安全管理人 员 各职能机构 各岗位安全生产责任制度 符合 基本符合 不符合 是否坚持领导干部现场带班制度 日常检查和 巡查 定期评估安全现状 符合 基本符合 不符合 2安全生产规章制度建立和落实情况 2 1 设立安全生产管理机构 配备专 兼 职安全管 理人员 符合 基本符合 不符合 2 2安全管理制度和岗位安全作业建立情况 是否依据国家法规 行业规定以及企业实际情 况 编制安全管理 安全考核 教育培训 安全 检查 工伤管理等一系列规章制度 是 否 2 5 是否建立健全各级岗位安全作业规程 设备操 作规程等 是 否 2 3安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况 对安全作业规程执行记录有没有定期检查有 无 对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落 实整改 有 无 2 4隐患排查整改情况 有没有制定隐患检查和整改制度有 无 是否定期排查治理重点部位 关键设备隐患 如 警示标识等 是 否 班组和岗位作业人员作业前是否开展隐患自查是 否 企业领导是否定期研究隐患排查治理工作是 否 重大隐患监控和治理是否报属地监管部门备案是 否 建立健全事故隐患档案 将群众举报 检查发现 上报等各类事故隐患的发现 隐患具体情况 采 取的措施 监管责任人 整改结果 复查时间等 一一进行详细记录 有 无 2 5重大危险源监控管理情况 对危险源的监控 登记 评估 控制管理情况是 否符合相关规定要求 是 否 是否有重大危险源预案并对预案实施演练是 否 建立健全重大危险源档案 将危险源数量 类型 所在位置和部位 危险程度 可能发生的事故类 型 监控措施 管理责任人 监控责任人 检查 时间 检查情况等详细登记造册 有 无 2 6作业现场安全监督检查 3 5 是否建立作业现场安全管理检查规定 包括分 级分项的检查内容 是 否 是否定期进行专业性 全面性的作业现场检查是 否 对记录有没有定期检查有 无 作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进 行整改 是 否 2 7外来施工队伍 承包商 安全监管情况 承包商具备相应的等级资质是 否 是否对承包商进行资格和资质审查 是否对承 包商的安全效绩定期考核 是 否 是否签订了安全协议并进行监督管理是 否 3 贯彻落实安全生产法律法规和标准情况及安全 生产条件 3 1安全生产费用的提取与 安全投入 元 3 2风险抵押金缴纳 元 3 3是否为从业人员缴纳保险是 否 3 4 新建 改建 扩建项目是否依法履行 三同时 情 况 同时设计符合 基本符合 不符合 同时施工符合 基本符合 不符合 同时验收投入使用符合 基本符合 不符合 3 5 设施设备和管理是否满足安全生产需要 特种 设备是否定期检修 保养并检测合格 是 否 3 6 安全监测装备 检测仪和个体防护用品是否配 备 是 否 4安全培训教育情况 4 1是否建立健全安全培训教育制度并有相关记录是 否 4 5 4 2是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训是 否 4 3是否进行了全员 含农民工 培训及相关记录是 否 4 4员工 新员工 入厂安全教育情况及记录是 否 4 5企业负责人是否持证上岗是 否 4 6安全管理人员是否持证上岗是 否 4 7特种作业人员是否持证上岗是 否 5应急管理情况 5 1 是否依法建立专 兼 职机构安全管理人员 是 否编制预案 准备必要的应急物资 设备 是 否 5 2应急预案是否制定是 否 5 3应急预案是否演练是 否 次 年 6事故处理和责任追究情况 6 1事故报告制度是否建立是 否 6 2已发生事故是否按照 四不放过 的原则要求 事故原因是否查清是 否 对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育是 否 是否制定防范措施是 否 事故责任者是否处理是 否 6 3对责任人的追究和落实整改符合 基本符合 不符合 6 4对事故处理过程是否有完善的档案符合 基本符合 不符合 7安全生产标准化 7 1是否按照行业规范开展安全标准化达标工作是 否 7 2生产技术 工艺 设备和安全管理是否达标是