内审报告及不符合报告

某某有限公司 某某某某有有限限公公司司 内内 部部 审审 核核 报报 告告 某某有限公司 内审报告内审报告 JGJL 12 05 01 编号 审核目的 验证本公司管理体系本次改版以来质量活动是否符合管理体系及标准要求 以保证管 理体系有效运行及不断得到完善 以及为申请检查机构认可做准备 审核依据 1 实验室和检查机构资质认定管理办法 2 实验室资质认定评审准则 3 CNAS CL01 2006 idt ISO IEC 17025 2005 检测 和校准实验室能力认可准则 4 GB T 27025 2008 检测和校准实验室能力的通用要求 5 CNAS CI01 2006 idt ISO IEC 17020 1998 检查 机构能力认可准则 6 CNAS CI02 2006 检查机构能力认可准则的应用说明 7 实验室管理体系文件 质量手册 程序文件 作业指导 书 记录 8 法律 法规 方法 标准 标书 合同 客户要求等 审核日期 审核责任者审核组长 审核员 审核概况 1 2009 年 12 月 7 日至 2009 年 12 月 8 日 内审小组在各部门的大力配合下已 完全按内审实施计划内容及时间顺利的完成全部内部审核的现场审核工作 未对审核计 划进行修改 本次审核检查表提前由内审员编制完成 并经内审组长审核 做为审核 内容主线 审核中审核人员认真负责 以提问沟通 现场察看 记录查阅等各种形式开 展 以抽样的形式进行 抽样做到了尽可能全面 并抽取了具有代表性的各个方面的情 况进行审核 审核内容全面 具体 2 本公司设施与环境审核结果 本公司总体布局合理 办公与试验 检查环境分工 明确 规划合理 均能满足试验项目检测 检查要求 试验项目之间也无互相影响 业务 接收 样品保管 档案管理等环境均符合保密 保护等要求 3 本公司质量文件符合性的审核结果 本公司 2009 年 9 月依据 实验室和检查 机构资质认定管理办法 实验室资质认定评审准则 CNAS CL01 2006 idt ISO IEC 17025 2005 检测和校准实验室能力认可准则 GB T 27025 2008 检测和校准实 验室能力的通用要求 CNAS CI01 2006 idt ISO IEC 17020 1998 检查机构能力 认可准则 CNAS CI02 2006 检查机构能力认可准则的应用说明 改版了原有的管理 体系 改版后的文件体系依然由质量手册 程序文件 作业指导书以及记录和表格等组 成 改版后的文件主要增加了检查机构的内容 并结合组织机构的调整 职能分配进行 某某有限公司 了相应的调整 增加的检查部门也明确了相应的职责 改版后的文件结构合理 接口清 晰 质量手册要素齐全 描述清楚 质量方针和质量目标明确 公正性声明及承诺得到 明示 组织机构和职责权限分配比较合理 40 个程序文件和相关纪录 表格具有较强的 可操作性 对规范本公司各项质量活动和检测 检查活动起到利好作用 本公司质量文件 基本符合 实验室和检查机构资质认定管理办法 实验室资质认定评审准则 CNAS CL01 2006 idt ISO IEC 17025 2005 检测和校准实验室能力认可准则 GB T 27025 2008 检测和校准实验室能力的通用要求 CNAS CI01 2006 idt ISO IEC 17020 1998 检查机构能力认可准则 CNAS CI02 2006 检查机构能力认可准则的 应用说明 的规定 4 管理体系运行符合性的审核结果 本公司 2009 年 9 月依据认证 认可准则改版 并运行管理体系 体系改版运行以来各项质量活动及检测 检查活动处于受控状态 运行 期间按 文件控制程序 对相应的内部文件 外来文件进行了受控 分发 并有记录 合同评审过程清楚 能确保合评审目的达成 采购方面对申请的技术要求 技术审核 供应商评审 验收均能按文件要求进行良好的控制 体系改版以来未收到客户投诉 改 版后的文件进行了相应的培训 补充了本年度人员培训计划 人员培训计划内容清楚 目标明确 所有培训均有考核 并对培训有效性进行了综合评价 尤其在员工检查技术 培训和技术交流活动等方面做了大量工作 使本公司检查技术能力和规范化方面得到不 断提升 新的或更新的检测 检查方法均进行了一次全面确认 并对规范标准进行了查新 工作 也进行了测量不确定度评定 加强设施设备管理 设备档案建立齐全 仪器设备 使用与维护保养记录清楚 仪器设备检定 校准有计划 有跟进计划的实施 对校准 测试 结果有确认 样品管理记录全面 标识清楚 检测 检查记录信息足够 规范 检测 检查 报告内容清楚 信息完整 格式统一 完全按报告管理程序运行 质量管理体系运行基 本满足认证 认可准则等相关规则的要求 5 质量监控活动及合作交流审核情况 本年度参加了 CNAS 组织由中国建筑科 学研究院建筑工程检测中心开展的能力验证 能力验证满意 本年度 7 月参加了由南京 市建工局组织的水泥能力验证 9 月参加了江苏省建设工程质量监督总站组织的钢结构 焊缝质量超声波检测能力验证 内部也开展了多项人员比对 留样再检等质量控制活动 质量控制活动均为满意 总体来讲本公司能积极参加内外部比对和合作与交流 有不符 合的 也积极认真的进行了整改 6 人员能力审核情况 各相关人员沟通顺畅 人员对体系运行要求较清楚 授权 签字人均属有丰富相关检测 检查经验 符合认证 认可对人员相关资质的要求 对相应检 测 检查清楚 具有相应报告签发能力 监督人员检测 检查经验丰富 具有对相应检测 检查工作目的和对检测结果评价的能力 其余各岗位人员均清楚自己职责 检测 检查人 员均具有相应范围的资格证 新增的关键岗位人员也有任命文件 各岗位能较好的完成 各自的工作 某某有限公司 7 现场检测 检查演示情况 现场开展了包括水泥细度 针入度 塑料管材维卡 软化点 拉伸屈服强度等试验检测 现场开展了建筑结构 结构设计复核 地基基础 基坑支护方案评价检查等多项检测 检查现场演示 人员比对等 检测 检查过程符合要求 检测 检查人员熟悉相关标准及检测 检查过程 比对试验结果一致 较满意 8 本次共审核了 8 个管理与职能部门的管理体系过程或活动 审核具体分工与时 间情况见审核计划 审核范围包括所有的要素及管理体系所涉及的所有部门 过程和场 所 9 审核中共发现严重不符合项 0 个 轻微不符合 10 个 其中属体系性 0 实施 性 5 个 效果性 0 10 不符合项分布状况 附件 不符合项分布表 附 内审计划 附 内审计划 审核组对公司管理体系的评价 本公司改版运行的管理体系基本满足 实验室和检查机构资质认定管理办法 实验室资质认定评审准则 CNAS CL01 2006 idt ISO IEC 17025 2005 检测和 校准实验室能力认可准则 GB T 27025 2008 检测和校准实验室能力的通用要求 CNAS CI01 2006 idt ISO IEC 17020 1998 检查机构能力认可准则 CNAS CI02 2006 检查机构能力认可准则的应用说明 等相关规则的要求 总体运行良好 但 在一些方面也存在有一定的不足 审核中发现存在的问题均为实施性的轻微不符合 诸 如个别样品状态未及时打勾明确其状态 个别仪器精度不符合标准要求 个别专业室尚 存在缺少作业指导书的情况 个别委托单信息填写不完整 个别仪器设备已明确不符合 标准要求但未粘贴停用标识 个别质量监控评价记录未及时完成等 原因主要是个别人 员对文件的要求不熟悉而导致 通过这次内审 反映出本公司管理体系运行基本符合认证 认可标准要求 并能持 继改进 各部门均能围挠质量方针 目标 按质量手册 程序文件 作业指导书 标准 规范来开展工作 但个别人由于在学习新管理体系文件时不够认真 或对文件理解不完 整 因此在日常工作中没有完全按照文