TS内审需准备资料内审检查表

ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 1 过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Customer related process 顾客相关过程顾客相关过程 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC COP1 报价 技术资料 样品 初始材料清单 其它顾客要求 可行性分析结果 询价单 行业或市场价格 信息 制造管理成本 以往报价信息 报价单 新产品开发协议 顾客信息反馈 报价的标率 合同签约率 与顾客有关的过 程控制程序 7 21 顾客技术资料清单 样品清单 2 初始材料清单 3 新产品可行性分析分析报告 价格表 新产 品开发协议 4 报价给客户 合同签约率统计数据 未完成 则需提供纠正措施报告 5 如有报价得标率相关信息则需提供相应资料 OK ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 2 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC 过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Customer related process 顾客相关过程顾客相关过程 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC COP2 订单评审 顾客资料 样品 顾客要求 产品制造可行性分析 价单 法律法规 财务状况 库存 采购能力 标准 试验标准 合同评审报告 产品销售计划 经过评审的合同 和订单 评审及时率 合同履约率 与顾客有关 的过程控制 程序 7 2 7 2 1 7 5 1 合同评审报告 2 产品销售计划 3 经过评审的合同和订单 4 提供相关评审及时率及合同履约率相关资料 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 3 过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Customer related process 顾客相关过程顾客相关过程 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC COP3 APQP 设计和开发 顾客图样 样品 FMEAS 产品可靠性结果 产品特征清单及规范 产品措施技术 接受准则 工程 材料规范 检测设备计划 可制造可装配设计 结果 CPK PPK 员工培训 法律法规 规范 图样 初试流程图 过程流程图 PFMEA 试生产控制计划 作业指导书 过程特殊特性 特性矩阵图 适当的防错方法 过程批准接受准则 可靠性可测量性的 结果 MSA 样品 CPK 值 进度计划遵守率 PPAP 提交准时 率 产品投产系 统控制程序 7 3 7 1 7 2 1 PPAP 整套资料 包含内容参见输出 2 初试流程图 3 适当的防错方法 4 样品管理相关资料 5 输出信息相关的员工培训记录 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 4 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC COP4 产品生产 顾客订单 生产作业计划 生产能力 产品图样 作业指导书 工艺文件 材料要求 材料 半成品 控制计划 人员设备 工装 检测设备 稳定的过程能力 SPC 证据 X R 图 合格产品 产品的过程控制 记录 产品检测 检验 记录证据 交货合格率 返工返修率 关键过程的 PPK 和 CPK 设备利用率 生产设备控 制程序 工装模具控 制程序 监视和测量 控制程序 不合格品控 制程序 生产和服务 控制程序 过程能力控 制程序 7 5 1 7 5 2 6 3 1 6 3 2 1 顾客订单 2 生产计划 3 稳定并符合顾客要求的过程能力 SPC 证 据 X R 图 4 产品的过程控制记录 5 产品检测 检验记录证据 6 交货合格率相关资料 7 返工返修率相关资料 8 关键过程的 PPK 和 CPK 相关资料 9 设备利用率相关资料 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 5 过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Customer related process 顾客相关过程顾客相关过程 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC COP5 交付 顾客订单 生产作业计划 产品销售计划 送货单 合格的产品 交付统计表 超额运费 顾客满意度报告 超额运费 及时交付率 与顾客有关 的过程控制 程序 产品防护控 制程序 7 2 7 5 1 送货单 2 交付统计表 如达不到 100 及时交货率则 需提供原因分析及纠正措施报告 3 超额运费 统计数据 可包含在交付统计 表内 4 顾客满意度调查报告 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 6 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC COP6 付款 订单 发票 送货单 顾客确认的 货款凭证应收款达成率与顾客有关 的过程控制 程序 7 2 8 2 1 订单 2 发票 3 送货单 4 收汇 收款凭证 5 应收款达成率统计数据相关资料 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 7 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过程顾客相关的主要过程 和支持性过程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC COP7 售后服务 顾客反馈 服务承诺 顾客投诉 反馈 竞争对手信息 顾客拜访 市场调研 交付产品的质量信息 有关服务记录 8D 报告 服务改进记录 顾客退货率 顾客投诉率 顾客满意度 顾客满意度 和服务控制 程序 与顾客有关 的过程控制 程序 纠正措施 问题解决控 制程序 持续改进控 制程序 7 2 7 5 8 2 1 售后服务相关记录 2 8D 报告 3 售后服务改进记录 4 客户抱怨清单 5 顾客退货率及投诉率相关统计数据及处理报 告 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 8 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC MOP1 人力资源管理 培训管理 公司经营计划 业务计划 岗位描述 员工激励方案 合理化建议 管理评审结果 人员流动情况 培训计划 顾客抱怨 人力资源需求 培训记录和人员开 发策划 员工劳动合同变更 员工激励实施 特殊人员评定 应急计划 培训计划 员工满意度 培训达标度 计划完成率 人力资源及 培训控制程 序 6 2 5 1 1 公司经营计划 2 岗位职责 3 员工激励方案 4 合理化建议 5 人力资源需求表 6 培训计划以及相应得培训记录 7 员工劳动合同变更流程及相关记录 8 员工激励 奖罚制度等 相关资料 9 特殊人员评定 10 应急计划 11 员工满意度调查表 12 培训达标率及培训计划完成率统计报告 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 9 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要顾客相关的主要 过程和支持性过过程和支持性过 程程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC MOP2 内部审核 TS16949 2009 标准要求 程序文件 质量手册 内外部顾客投诉或抱怨 顾客特殊要求 产品和过程规范 内审计划 内审检查记录 过程审核报告 产品质量改进措施 审核不合格项报告 产品审核报告 不符合报告整改 产品审核符合指 数 过程审核符合率 内部审核管 理程序 内审作业指 导书 纠正措施 问 题解决控制 程序 预防措施控 制程序 8 21 TS16949 年度内审计划 2 内审日程安排表 3 内审检查表 4 内审不符合项报告 5 内审整改报告 6 过程审核 产品审核报告及改进措施 7 TS16949 2009 质量手册 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 10 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC MOP3 管理评审 内审结果 第二方审核结果 顾客反馈 内部质量成本 新产品开发 供方绩效 质量目标的达成 纠正预防措施状况改 进的建议 管理评审计划 管理评审记录 会 议 管理评审报告 质量及其过程有效 性的改进和验证 资源需求的策划 改进项目的 有效性 持续改进项 目的计划 管理评审控 制程序 纠正措施 问 题解决控制 程序 持续改进控 制程序 5 6 1 年度管理评审计划 2 管理评审会议记录 3 管理评审报告 4 资源需求的策划 5 改进项目的有效性跟踪报告 6 持续改进项目计划 eg 质量成本改进及生 产成本降低改进等 除计划外需提供相应有 效性验证信息 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 11 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC MOP4 持续改进 质量方针 质量目标 审核结果 管理评审结果 顾客和相关方信息 产品特性和制造过程 变差 持续改进计划 改进项目报告书 改进项目验证报告 和评定结果 有效措施后的文件 化 进行持续改进后顾 客满足要求度的评 价 持续改进项 目的有效性 持续改进控 制程序 8 5 详见 MOP3 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 12 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC MOP5 纠正预防措施 产品质量不达标 顾客抱怨 顾客产品退货 审核不合格项 不合格产品 潜在的不合格分析 管理评审结果 纠正预防措施 计划内容验证 8D 报告 防错方法和技术 措施有效率 顾客抱怨度 退货率 纠正措施 问 题解决控制 程序 预防措施控 制程序 8 5 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 13 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC MOP6 文件管理 顾客图纸 工程规范 技术文件 质量手册 程序文件 管理标准 外来文件 质量记录 文件清单 文件发放记录 文件更改记录 受控的文件 100 的文 件为最新版 本 文件资料和 记录控制程 序 4 2 5 1 1 受控文件清单 2 受控文件发放记录 3 图纸 工程规范 技术性文件等更改记录 4 外来文件管理 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 14 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC MOP7 记录管理 质量管理体系运行 的记录 APQP 文件 PPAP 过程控制记录 不合格品处理记录 纠正与预防措施记 录 齐全的记录 有效的保存和处置 手段 符合规定的保 存期限 20 分钟查询 成功率 文件资料和 记录控制程 序 4 21 APQP PPAP 文件整套资料 2 过程控制记录 3 不合格品处理记录 4 纠正与预防措施记录 5 质量管理体系运行的记录 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 15 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC MOP8 数据分析和使用 员工满意度结果 顾客满意度结果 供方业绩结果 产品质量结果 其他质量体系过程 记录 数据分析结果报告 顾客满意度分析报 告 过程业绩分析报告 改进方案及计划措 施 数据上报及时 性 过程能力控 制程序 持续改进管 理程序 4 2 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 16 过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Customer related process 顾客相关过程顾客相关过程 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC SOP1 生产计划管理 顾客订单 工序生产能力 销售计划 生产设备状况产能 满足顾客的月度计 划 月度计划完好统计 表 变更 更改生产计 划评审记录 生产计划按时 率 生产和服务 控制程序 7 1 7 5 1 月 周生产计划 2 月度计划完成统计表 体现生产计划按时率 3 变更 更改生产计划相关记录 4 生产交接记录 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 17 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC SOP2 仓储防护管理 采购货物到货信息 物料需求信息 库存信息 生产计划 关键设备备件计划 产品标识 物料防护要求 仓库管理制度 出入库单据 库存物资台账 盘库表 库存产品检查记录 带有标识的产品先 进先出的记录 材料 产品周转 率 产品防护控 制程序 7 5 1 出入库单据 2 库存物资台账 3 盘库表 4 库存产品检查记录 5 先进先出记录 6 关键设备 易损件等 备件计划 7 物料防护要求 8 仓库管理制度 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 18 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文相关质量文 件件 相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC SOP3 设备管理 设备台账 设备保养计 划 设备管理制 度 设备一 二级保 养记录 设备点检记录 故障修理记录 设备改造计划 设备验收记录 关键设备平均故 障率 设备运行率 非计划停机率 设备总效率 生产设备管 理程序 6 3 1 设备台账 2 设备保养计划 3 设备管理制度 4 设备保养计划 记录 5 设备点检记录 6 设备故障维修记录 7 设备改造 大修计划 8 设备验收记录 9 设备启用 封存 报废记录 9 提供关键设备平均故障率 设备运行率 非计划 停机率 设备总效率相关统计数据资料 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 19 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC SOP4 采购管理 采购信息 采购计划 产生计划 新产品开发计划 按存标准 库存情况表 供方质量状况 采购物质清单 采购合同 进货检验记录 合格的产品 原材料合格率 采购产品及时 到货率 采购控制程 序 7 4 1 采购计划 2 采购物资清单 3 采购合同 4 进货检验记录等 5 原材料合格率统计数据相关资料 6 采购产品及时到货率统计数据相关资料 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 20 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC SOP5 供方管理 供方体系开发计划 顾客指定供方名单 供方选择和评价计 划 质量协议书 供方的信息 合格分供方名单 分供方供货业绩评 价办法 供方质量体系审核 报告 供方能力调查表 顾客投诉率 供方业绩考核 汇总表 供应商管理 手册 7 4 2 1 供方体系开发计划 2 合格供方名录 3 分供方供货业绩评估办法 4 供方质量体系审核报告 5 供方能力调查表 6 供方业绩考核汇总表 7 供方选择评价台账 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 21 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC SOP6 标识和可追溯性 带标识的外协外购 产品 半成品 成 品 样品 带标识的产品被填 写正确的流转卡和 追溯卡 标识和可追溯 性的执行和不 符合次数 标识和可追 溯性控制程 序 不合格品控 制程序 7 5 3 1 流转卡 2 追溯卡 3 提供标识和可追溯性的执行和不符合次数相 关记录统计数据 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 22 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是是否否 是否已确定过程的所有人 做什么 是否已对过程加以定义 谁做 过程是否已文件化 用哪些指标衡量 是否已对过程的接口加以定义 在哪里做 过程是否监控 记录是否保存 顾客相关的主要过顾客相关的主要过 程和支持性过程程和支持性过程 输入输入 输出输出绩效指标绩效指标 相关质量文件相关质量文件相关的相关的 ISO TS 16949 2009 条款条款 记录记录 Rating NR OFI nc NC SOP7 不合格品控制 不合格品 库存产品 过程中可疑产品 带有不合格标识的 产品 8D 报告 不合格品评审记录 让步接受申请单 不合格品非预 期使用次数 不合格品控 制程序 纠正措施 问 题解决控制 程序 预防措施控 制程序 8 31 不合格品标识 2 不合格品记录 3 不合格品评审记录 返修记录等 4 让步接收申请单 ISO TS16949 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 FDM LOS BG 06 42 23 Process characteristics 过程特性 过程特性 是是否否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清 是否对下述有关支