公司内部审核程序

XXXXXX 公 司 文件名称内部审核程序版本2 0 文件编号QP 0603制定部门技术中心页次1 4 管制印 1目的 目的是定期对质量体系要素进行内部审核和评价 已查明质量管理体系各要素 的实施效果 提出和采取改善措施 从而确保质量体系持续的符合性和有效性 2范围 适用于与本公司的质量体系运行活动有关的所有部门 3权责 3 1 管理者代表负责组织制定内审计划 组织实施内审 以及纠正措施的跟踪验 证等 管理者代表应任命审核组长 审核员 并规定其职责 管理者代表负 责审批内审报告 3 2 审核组长负责按 内部审核程序 和 内审计划 开展内审工作 编写 内审检 查表 并向管理者代表和最高管理者报告审核中发现的问题及不符合项 4定义 审核 为获得审核证据并对其进行客观的评论 以确定满足商定的准则的程度所 进行的系统独立的并形成文件的过程 5参考文件 ISO9001 2008 条纹 8 2 2 6管理流程图 无 7作业内容与要求 7 1 审核计划 7 1 1内部质量审核内年至少进行一次 安排在每年的第一季度 由管理 者代表于每年初编制 内审计划表 颈总尽力审核后施行 根据总 经理的指示和实际情况需要 包括发生重大质量异常 组织发生大 幅度变动等 可以增加审核次数 7 1 2每次内审前 15 日 由管理者代表依 内审计划表 制定本次 内审实 施计划表 经总经理审核后施行 版本修订日期分发部门制作核准 2 02013 06 20 2 02017 11 30 修 订 记 录 公司全体 XXXXXX 公 司 文件名称内部审核程序版本2 0 文件编号QP 0603制定部门技术中心页次2 4 管制印 7 2 审核员 7 2 1总经理 管理者代表负责指定公司的审核员组成内审小组 内审小 组必须由一位组长和至少一位审核组员 7 2 2所有审核员必须是符合 人力资源管理程序 中规定的基本条件并接 受过专门的培训且获得证书者 7 2 3管理者代表我须负责审核计划的实施并跟踪其效果 确保纠正措施 的有效实施和保存有关实施和验证的记录 7 2 4审核员不得审核自己所在部门的工作 7 3 审核准备 7 3 1管理者代表应通知审核小组审核的范围及深度 7 3 2执行审核前 审核小组应详细了解质量手册 程序文件 必要的作业 标准类文件和赏析的审核报告 以及其他与审核有关的文件 7 3 3审核组成员准备审核所依据的文件 审核组长检查组员所有的 内 审查验表 7 3 4由审核组长提前两周向受审部门发出本次内审通知 内审通知可用 内审实施计划表 代替 内审的时间包括集中审核 一般 1 2 天 与 纠正追踪 时间长短按实际需要确定 两阶段 7 3 5受审部门要确定陪同与汇报人员 并做好必要的准备工作 7 4 审核实施 7 4 1审核组长组织召开首次审核会议 宣布审核的目的 范围 方法 依 据 注意事项和下次会议的时间 会议应有管理者代表 审核组成员 和受审部门负责人参加 7 4 2审核应按 内审实施计划表 执行 7 4 3审核员通过交谈 查阅文件 检查现场 收集证据等方法 检查质量 体系运行情况 7 4 4审核中发现不符合项 应与受审部门主管进行确认并填写于 内审 查检表 的 审核记录 栏中 以保证不符合项能完全被理解 有利于 纠正 7 5 审核报告 7 5 1审核完毕 审核组长组织召开会议 报告审核结果 将经讨论确定 XXXXXX 公 司 文件名称内部审核程序版本2 0 文件编号QP 0603制定部门技术中心页次3 4 管制印 的不符合项整理成 内审不符合项纠正通知书 并有审核组长或其 授权的审核员编写 内审报告 审核组长签字确认 管理者代表审 核 呈报总经理批准 7 6 内审报告 的发放范围 7 6 1总经理 7 6 2管理者代表 7 6 3受审核部门 7 7 纠正措施 7 7 1受审部门接到 内审不符合项纠正通知书 后 必须在两周内对不符 合项实施纠正措施 部门经理必须在纠正措施实行后将实施效果书 面报告给管理者代表 7 7 2审核组长或指定之内审员对纠正做事中的项目进行跟踪检查和验证 管理者代表应进行监督 7 7 3对那些不能在短期内纠正的不符合项 受审部门应及时报告管理者 代表 商定纠正措施的实施 并确定复审日期 交内审组长安排复审 7 7 4如果纠正措施无效 由负责追踪的审核员与部门经理 必要时报告 管理者代表 制定一个新的目标日期以实行新的纠正措施 7 7 5在新的纠正措施实施期间 交由管理者代表进行跟踪审核 知道纠 正措施被确认有效 7 7 6如果纠正措施有效 内审组长或内审员应在 内审不符合项纠正通 知书 上签字确认并呈交管理者代表 管理者代表应检查该表信息 的完整性 如有不妥之处或错误 管理者代表应联系有关的内审员 将不足之处改正 7 7 7办公室负责将本次内审的全部资料进行存档备查 7 8 评审内审不符合项报告 内审报告 及 内审不符合项纠正通知书 必须由管理者代表在管理评审会 议中提报 接受评审 并根据评审结论采取必要的纠正和预防措施 参见 统 计分析与持续改进管理程序 XXXXXX 公 司 文件名称内部审核程序版本2 0 文件编号QP 0603制定部门技术中心页次4 4 管制印 8相关文件与表单 8 1 相关文件 1 质量记录控制程序 QP 0402 2 管理评审程序 QP 0501 3 统计分析与持续改进管理程序 QP