政企客户部10月经营分析(终表）

Page1 政企客户部2011年11月 政企10月经营情况通报 2 10月份政企主要经营情况 1 百日会战 活动总结 目录 下阶段重点工作安排 2 10月份政企主要经营情况 1 百日会战 活动总结 目录 下阶段重点工作安排 1 1 1政企总体收入指标完成情况 政企10月份收入指标完成情况 万元 截止10月政企总收入完成3872 53万元 完成进度指标的93 70 完成政企全年指标的74 50 占公司业务总收入39 08 移动收入完成进度指标的91 54 完成政企移动业务全年指标的72 79 占公司移动收入的39 92 固网收入完成进度指标的100 05 完成政企固网全年指标的79 55 占公司固网收入的36 98 其中政企本部完成1615 50万元 占政企总体收入41 72 占公司总体收入的16 30 截止10月政企全业务收入同比情况 万元 1 1 110月份收入情况 移动业务略有增收 以3G用户增收为主导 固网宽带业务有所下降 10月份移动业务收入环比增收10 71万元 环比增幅3 38 其中3G用户增收6 94万元 2G用户及旺铺 无线宽带3 75万元 3G用户增收占主导地位 固网业务本月减收1 43万元 主要是固话减收1 59万元 需加强固话业务的发展 确保存量保有 1 1 1区县10月份收入情况 移动业务环比收入 收入用户数为正 固话业务有所下降 10月份各区县移动业务收入变化 10月份各区县固网业务收入变化 10月份移动业务依安 龙江 甘南出帐收入 出帐用户环比负增长 需重点关注 政企本部 锋锋区出帐收入环比负增长 讷河出帐用户数环比负增长 固网业务 电路业务 互联网业务稳定增长 固话下降5 43 需重点关注 1 1 1政企总体收入指标完成情况 全年收入指标中包含奶站任务指标及9月新增146万收入指标 截止2011年10月建华区 拜泉 政企本部排在前三名 富裕 克山 铁锋区排在后三名 其中龙沙区固网业务已经完全全年任务指标 区县移动业务缺口较大 建华区 龙沙区政企收入占公司整体收入的15 以下 对政企的收入贡献较低 梅里斯 富区 龙江政企收入占总收入50 以上 政企收入占比较高 1 1 1移动用户 政企用户整体质量相对较高 计费时长 MOU ARPU值情况 10月政企通话时长为1785 34万分钟 政企ARPU值为56 88元 环比增幅0 37 高于全网ARPU值13 44元 户 其中建华区 拜泉 富区ARPU值较高 排在前三名 甘南 泰来 富裕ARPU值较低 低于全网平均水平 排在后三名 政企MOU值高于全网MOU值52 76 环比增幅30 46 目录 9 1 2 1重点产品 旺铺E通10月份净增出帐用户数709户 旺铺E通新发展用户逐月走势 旺铺E通出帐收入 万元 逐月走势 旺铺E通出帐用户 户 逐月走势 截止10月 旺铺E通出帐用户6919户 占政企移动用户的12 01 10月份旺铺E通净增出帐用户较上月减少14户 发展量环比增长负46 65 旺铺E通月出帐收入占政企移动收入的12 01 需关注旺铺收入的稳定增长 1 2 1重点产品 旺铺E通有效用户增长不足 需加强用户和收入的良性增长是关键 旺铺全年指标1588户 完成全年任务指标的44 65 截止10月旺铺E通净增出帐用户709户 有效发展率为14 03 截止10月碾子山 富裕 梅里斯净增为正 其它区县均为负值 仍需关注用户的有效发展率 做好旺铺的包保维系工作 碾子山区已经完成全年任务指标 1 2 1重点产品 旺铺E通出帐用户数 出帐收入及ARPU值情况 旺铺E通出帐用户数环比增幅 0 20 其富裕环比增幅91 14 依安环比增幅39 77 梅里斯环比增幅30 86 排在前三位 旺铺E通出帐收入环比增幅 2 83 碾子山 富裕 龙江环比出帐收入增幅40 以上 旺铺E通业务从ARPU值来看龙沙区 克山 建华区ARPU值较高 排在前三名 泰来 讷河 梅里斯ARPU值相对较低 排在后三名 1 2 1重点产品 天翼对讲 2011年1 10月出帐用户及出帐收入情况 天翼对讲产品累计出帐91 46万元 占政企移动业务出帐收入的3 24 天翼对讲10月份环比出帐用户数及出帐收入仍为上升趋势 出帐用户环比增长14 09 出帐收入环比增幅11 22 截止10月天翼对讲产品户均ARPU80 50元 富裕 建华 富区排在前三名 户均ARPU值在100元以上 高于政企全网水平 1 2 1重点业务 3G手机EVDO流量净增情况 截止10月3G手机用户产生EVDO流量的手机净增用户数为6294户 占全网27 55 截止10月产生EVDO流量净增用户数 1 2 1重点业务 3G手机用户按机型净增情况 截止10月3G手机用户按机型净增用户数是10246户 其中3G非智能机净增用户8216户 占3G手机净增用户的80 19 3G明星机净增用户 500户 占3G手机净增用户的负4 88 3G智能机净增用户数为2530户 占3G手机净增用户的24 69 截止10月3G手机用户按机型净增情况 1 2 1重点产品 无线宽带 2011年政企无线宽带净增任务指标为1224户 截止9月份无线宽带净增660户 完成全年指标的54 00 龙沙区 依安 建华区 政企本部 梅里斯 拜泉 泰来已完成全年任务指标 甘南 克山 富区 昂昂溪净增为负 通过金泉计划拉动该业务的发展 政企无线宽带出帐情况 3G 1X 1 2 1行业应用总体发展情况 截止10月行业应用在网移动用户为33694户 占政企在网用户数的52 95 累计拉动业务收入606 81万元 占政企移动业务收入的21 48 其中翼机通业务占行业应用业务的主导地位 在网用户数占行业应用在网用户数的96 20 政务及监管执法占行业应用在网用户数的4 57 行业应用2011年净增任务指标为17820户 截止10月完成24341户 完成全年计划的136 59 截止11年10月行业应用在网用户数占比情况 1 2 1行业应用 畜牧E通出帐用户数及收入情况 2011年畜牧E通业务新发展用户20755户 梅里斯 甘南 昂昂区发展排在前列 截止10月畜牧E通出帐收入为308 58万元 占政企移动业务出帐收入10 92 出帐用户数为20755户 占政企移动业务出帐用户数的36 02 10月份畜牧E通ARPU值为23 51元 环比增幅为 1 43 1 2 2固网业务 电路业务 2011年电路用户数及出帐走势 截止10月电路总计实现收入384 9万元 占政企固网业务收入的36 74 截止10月份电路业务净增用户数为42条 净增用户为出帐用户数大于0 完成年计划的38 18 电路环比净增收入0 08万元 环比增幅0 61 2011年净增电路用户数及净增收入走势情况 截止10月政企宽带出帐收入为489 85万元 占政企固网业务收入的46 76 宽带出帐用户数在稳入上升 出帐收入有所下滑 需加强大带宽业务发展 确保收入的稳步增长 宽带净增出帐用户数278户 1 10月净增出帐收入61 39万元 1 2 2固网业务 政企宽带 政企宽带出帐用户数及出帐收入走势情况 政企宽带出帐用户数及出帐收入走势情况 宽带净增出帐用户数及净增出帐收入情况 目录 21 1 3 1五大行业1 10月份出帐走势 加强行业细分的准确性 加强行业细分的准确性 全网 截止10月分行业占收入占比情况 党政军占13 90 金融10 96 大企业7 91 聚类客户67 22 从行业收入看 移动业务环比增涨3 39 聚类环比增幅5 15 金融环比增幅0 12 党政军环比增幅 4 37 大企业环比增幅 2 77 固网业务环比增幅 1 46 党政军行业固网环比下降10 34 2 10月份政企主要经营情况 1 百日会战 活动总结 目录 下阶段重点工作安排 阶段性促销 大干100天活动 已经结束 从整体情况看完成率不足50 政企宽带完成计划的46 依安 克山 铁锋区完成计划指标 龙沙区 建华区 拜泉县完成计划的15 以下 富区完成率为负值 旺铺E通 含工商诚信通 及天翼对讲产品完成计划的43 讷河 碾子山 富裕完成计划指标 建华区 政企本部完成率为12 以下 甘南净增为负值 3G用户完成计划的42 富裕 甘南 泰来 碾区 昂区完成计划指标 建华 依安 梅里斯净增为负 区县