危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序.doc

危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序 危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序版本号/修订次数A/0编号JJLQ-CX-101目的规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，对危险源获得清晰的认识和评价，通过控制策划，降低或消除各类职业健康安全风险。 2适用范围公司活动、工程施工过程中危险源的识别、评价、更新与管理。 3职责3.1管理者代表负责重大危险源的批准。 3.2工程部负责组织对危险源的评审活动，进行评价，确定重大危险源，制订对危险源的控制办法。 3.3各部门配合工程部识别本部门的危险源。 4工作程序4.1危险源辨识从公司现在及过去有关的活动、过程、服务和职业健康安全的法规及其他要求中获得线索。 主要存在以下几个方面公司常规施工的活动和非常规活动；所有进入工作场所人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动；工作场所内自有设施及外界提供的设施。 4.1.1确认危险源特性在辨识的基础上，确定危险源所属的类别、有何特性、带来何种职业健康安全风险等。 辨识危险源应具有主动性、前瞻性。 4.1.2危险源辨识公司部室在本部门、本业务系统管辖范围内，每年度进行一次危险源辨识。 工程开工前，工程项目部依据所承建工程项目的具体情况进行危险源辨识。 危险源的辨识结果，填写“危险源辨识风险评价表”。 4.2风险评价采用定量计算的方法，计算每一种危险源所带来的职业健康安全风险。 4.2.1风险评价方法D=LEC其中D风险值；L事故发生的可能性；E暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果。 评价评分标准表附后4.2.2风险等级划分风险等级共分为15级，其中12级为重大风险，35级为一般风险。 4.2.3风险评价公司各部室在其危险源辨识的基础上，每年度进行一次对各类风险的评价。 工程开工前，工程项目部在其危险源辨识的基础上，对各类风险进行评价。 风险评价应填写“危险源辨识风险评价表”。 4.3风险控制风险控制措施应满足职业健康安全法规和其他要求，应与自身运行经验和能力相适应，要充分考虑风险控制措施的实际控制程度。 4.3.1重大风险控制制定管理方案，其内容需控制的风险；风险控制目标，包括分解到相关职能和层次的目标；控制风险措施方案，包括可选技术方案、技术措施和技术方法及规定；适当的资源要求；根据目标管理方案规定的详细职责和权限；实施目标以及管理方案的时间和进度计划；验收以及监督评审部门。 4.3.2一般风险控制通过目标、相关法规、上级和公司有关管理制度、适当资源、措施、交底等进行控制。 4.3.3风险控制措施、方案实施前评审评审时应考虑以下要点计划的控制措施是否使风险降低到可容许的水平；是否会产生新的危险源；是否选定了投资效果最佳的解决方案。 4.3.4风险控制措施、方案更新当有新的开发或新的建设项目，新增加的活动、设备或服务时应根据危险源辨识风险评价的结果，制定新的措施或管理方案，当原有的活动、过程、设备或原材料发生重大变化或修改时，措施或方案应进行调整。 4.3.5风险控制公司各部室在其风险评价的基础上，针对本部门、本系统的各类风险，拟定有关管理制度、控制要点。 工程项目部，针对评价出的一般风险，依据要求拟定措施、交底。 工程项目部，针对评价出的重大风险，依据要求拟定管理方案（填写“管理方案”），报公司相关部门审批。 工程项目部对职业健康安全风险实行实时跟踪和定期跟踪相结合的方式进行控制。 公司工程部负责审批工程项目部拟定的管理方案。 公司工程部负责对职业健康安全风险控制措施，安全管理方案的实施进行监督检查。 各部室/工程项目部风险控制策划结果应做好记录。 报公司主管部门审核。 4.4当出现以下情况时，公司应重新启动该程序，以实现该程序对公司发展的适宜性和其持续改进的内在要求4.4.1公司的经营活动发生变化时；4.4.2法律法规有大的调整时；4.4.3员工提出抱怨时；4.4.4管理评审或最高管理者要求。 5、记录5.1管理方案职业健康安全风险评价、评分标准表评价因子事故发生的可能性（L）评分说明相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外极不可能连续暴露每天工作时间内暴露每周一次暴露，或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤引人注目，不利于基本的健康安全要求危险程度极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危