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文档简介

固定资产系统培训 培训主要内容 整体流程固定资产申请固定资产采购固定资产入库固定资产开票及成本固定资产领用固定资产日常管理账表查询 整体流程 固定资产申请 各部门按实际需求在U8系统 供应链 采购管理 采购申请单 中填写固定资产采购申请单 并提交审批流 综合管理部如果审核时发现资产可以进行调配 则停止审批流程 直接在 财务管理 固定资产 卡片管理 资产变动 录入变动单 从其他部门进行调用 并由经手人员审核确认变动单 如果审核后需要采购 通过审批 交给财务 财务审核该部门采购是否超过预算 系统提示 超过年度预算 审核不通过 转公司领导审批 审批通过后进行采购 审批未通过 不予采购 固定资产采购 各部门审批通过的采购申请单 综合管理部在 供应链 采购管理 采购订单 中汇总生成全公司的固定资产采购订单 固定资产入库 综合管理部进行采购固定资产 采购完成物品到达国鼎后 在 供应链 库存管理 入库业务 中根据采购订单生成采购入库单 固定资产开票及成本 财务部根据采购发票 在 供应链 采购管理 采购发票 中将采购发票根据入库单生成 并将采购发票与采购入库进行结算 财务部根据发票信息 在 总账 应付账款 应付单据 中审核确认应付款 以及固定资产成本的确认 在 供应链 存货核算 财务核算 生成凭证 中 生成采购确认凭证付款时 财务部在 财务管理 应付款管理 批量制单 中生成付款凭证 固定资产领用 申请领用时 各事业部填写 库存管理 入库 固定资产领用单 填写详细信息审核后自动生成固定资产卡片 固定资产日常管理 资产计提折旧每月 财务计提折旧时 在 财务管理 固定资产 处理 中执行计提折旧操作 并在 财务管理 固定资产 处理 中的制单处理功能生成凭证 资产变动 部门变动 原值变动 综合管理部在 财务管理 固定资产 卡片管理 资产变动 录入变动单资产减少资产报废时 各事业部在 财务管理 固定资产 卡片管理
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