B10质量审核管理流程.ppt

B 10质量审核管理流程 1 版次 A 0生效日期 2014 4 12 B 10质量审核管理流程 中心质管室经理 依据相关标准组织编制产品审核 过程审核 体系审核计划 报批 2 开始 1 年度产品 过程 体系审核计划 结束 中心计量员 各职能部门 依据批准通过的产品审核计划实施审核 2 接受 配合审核 3 编制审核不合格项 并发责任部门 4 根据职责整改审核事项 并反馈整改计划 5 跟踪不合格项整改 并持续推动品质改善 6 结束 中心QA 审核小组 依据批准通过的过程审核 体系审核组织实施审核 2 编制审核不合格项 并发责任部门 4 跟踪不合格项整改 并持续推动品质改善 6 版次 A 0生效日期 2014 4 12 3 B 10质量审核管理流程要素分析图 4 B 10质量审核管理流程说明 B 10 1产品审核计划编制及实施流程 计量员 接收周产品审核计划 准备产品审核的相关文件 测量工具及测量样件 5 中心技术室经理 周产品审核计划 质量技术工程师 分公司技质室经理 5 6 9 接收文件不合格信息 并执行改善 品质改善推进流程 审核文件及测量工具的准备 11 10 编制产品质量审核报告及不合格项清单 将审核不合格信息发送到相关部门 接收开发阶段遗留的零件几何尺寸问题 并执行改善 10 接收因生产过程变差导致的零件变化的问题 并执行改善 10 跟踪整改进度 7 取样 测量样件 8 实施审核 测量 依据相关标准编制年度产品审核计划 提交技质中心主任审核 开始 周产品审核计划 1 2 3 依据批准通过的年度产品审核计划编制周产品审核计划 交计量员实施产品审核 4 审核 是 否 批准 否 年度产品审核计划 是 中心质管室经理 技质副总经理 技质中心主任 版次 A 0生效日期 2014 4 12 6 B 10 1产品审核计划编制及实施流程要素分析图 7 B 10 1产品审核计划编制及实施流程说明 8 B 10 1产品审核计划编制及实施流程说明 续 B 10 2过程审核流程 中心质管室经理 依据相关标准编制年度过程审核计划 9 开始 1 年度过程审核计划 结束 中心QA 审核小组 各职能部门 按计划实施过程审核 3 接受 配合审核员对现生产产品的过程审核 4 编制审核报告及审核不符合项 发责任部门 5 根据职责整改审核事项 并向QA反馈整改计划 6 汇总 审核不合格项整改计划 跟踪各部门整改情况 直至关闭 7 依据批准通过的年度过程审核计划 编制过程审核实施计划并报批 2 过程审核实施计划 项目组 接受 配合审核员对新项目的过程审核 4 根据职责整改审核事项 并向QA反馈整改计划 6 版次 A 0生效日期 2014 4 12 10 B 10 2过程审核流程要素分析图 11 B 10 2过程审核流程说明 B 10 2 1年度过程审核计划编制流程 中心质管室经理 依据新产品项目开发总体计划 现生产产品过程审核相关规定编制年度过程审核计划 提交技质中心主任审核 12 开始 技质副总 技质中心主任 1 2 3 将批准通过的年度过程审核计划发送QA 4 审核 是 否 批准 否 年度过程审核计划 是 结束 QA 依据批准通过的年度过程审核计划 编制过程审核实施计划并实施 5 过程审核实施计划 版次 A 0生效日期 2014 4 12 13 B 10 2 1年度过程审核计划编制流程要素分析图 14 B 10 2 1年度过程审核计划编制流程说明 B 10 2 2新项目过程审核实施流程 文件审核 项目经理 质管室经理 QA 开始 工装调试第三轮前文件正式化并得到批准 结束 发出新项目文件审核通知单 审核资料准备与协助审核 文件审核通知单 接收通知与准备审核 在工装现场过程审核时 对文件的符合性 可操作性进行审核 中心冲焊工艺员 整理问题清单 文件修改 并得到批准 验证 OK NG 对整套工件的一致性 完整性 清晰性进行审核 注 新项目过程审核分三步 此为第一步 1 2 3 3 4 5 6 7 8 15 版次 A 0生效日期 2014 4 12 16 B 10 2 2新项目过程审核实施流程 文件审核 要素分析图 17 B 10 2 2新项目过程审核实施流程 文件审核 说明 B 10 2 3新项目过程审核实施流程 工装现场审核 项目经理 质管室经理 QA 开始 与生管中心确认零件的排产计划发出审核通知 工装回厂调试第三轮 接收问题清单 审核通知单 接收审核通知单 实施审核 综合性 整理问题清单 提出整改方案 计划并实施整改 冲压工程师 质量分析师 模具 焊铆 质量技术工程师 接收审核通知单 接收审核通知单 实施审核 针对 冲压工艺 模具展开审核 实施审核 针对夹具 焊接工艺展开审核 整理问题清单 问题汇总并发出问题清单 问题清单 问题清单 接收整改计划 确认整改计划 整改进度跟踪 焊铆检验类验证 整理问题清单 NG 整改计划表 整改计划表 重新制定整改计划 冲压类验证 结束 关闭结案 OK 注 新项目过程审核分三步 此为第二步 第三步与现生产过程审核同 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 NG 12 13 步骤13 18 版次 A 0生效日期 2014 4 12 19 B 10 2 3新项目过程审核实施流程 工装现场审核 要素分析图 20 B 10 2 3新项目过程审核实施流程 工装现场审核 说明 21 B 10 2 3新项目过程审核实施流程 工装现场审核 说明 续 B 10 2 4现生产过程审核实施流程 QA 审核小组 将过程审核实施计划发送到相关部门 22 开始 冲压 焊接车间经理 过程审核实施计划 备料车间经理 仓储物流室经理 分公司技质室经理 1 2 3 接受审核员的审核 提供审核项目的相关证据 准备相关资料 组织审核小组 首次过程审核会议 审核小组实施审核 5 接受审核员的审核 提供审核项目的相关证据 接受审核员的审核 提供审核项目的相关证据 4 分公司设备室经理 3 3 接受审核员的审核 提供审核项目的相关证据 3 依据相关标准 编制过程审核报告 组织末次过程审核会议 将审核不合格项发送到相关部门 接收不合格项信息 执行整改 6 接收不合格项信息 执行整改 6 接收不合格项信息 执行整改 6 接收不合格项信息 执行整改 6 验证整改效果 编制整改跟踪报告 将相关文件归档 7 结束 过程审核小组工作流程 版次 A 0生效日期 2014 4 12 23 B 10 2 4现生产过程审核实施流程要素分析图 24 B 10 2 4现生产过程审核实施流程说明 25 B 10 2 4现生产过程审核实施流程说明 续 B 10 过程审核小组工作流程 中心质管室经理 26 开始 质量分析师 QA 冲压工程师 1 2 4 审核小组成员 成立审核小组 10 审核小组成员 审核小组成员 5 各分公司相关部门负责人 4 4 组织审核小组及各相关部门 召开审核首次会议 组织末次会议 8 8 8 8 参加末次会议 11 结束 接收年度过程审核计划 编制审核实施计划及资料 接收审核实施计划 接收审核实施计划 接收审核实施计划 2 2 2 接收审核实施计划 参加首次会议 参加首次会议 参加首次会议 参加首次会议 7 组织审核小组实施审核 实施审核 实施审核 重点针对夹具 零件符合性及焊接工艺进行审核 实施审核 重点针对冲压工艺 模具 设备进行审核 接收审核 组织审核小组内部沟通 总结 整理出审核不符合项 参加首次会议 参加首次会议 参加首次会议 3 发现整改不符合项清单 接收不符合项 制定整改计划并向QA反馈计划和整改进度 跟踪整改 验证并整理文件归档 6 6 6 6 9 11 11 11 12 13 14 版次 A 0生效日期 2014 4 12 27 B 10 过程审核小组工作流程要素分析图 28 B 10 过程审核小组工作流程说明 29 B 10 过程审核小组工作流程说明 续1 30 B 10 过程审核小组工作流程说明 续2 B 10 3体系审核流程 中心质管室经理 依据相关标准编制年度体系审核计划 31 开始 1 年度体系审核计划 结束 中心QA 各职能部门 按计划实施体系审核 3 接受 配合审核员的审核 4 编制审核报告及审核不符合项 发责任部门 5 根据职责整改审核事项 并向QA反馈整改计划 6 汇总 审核不合格项整改计划 跟踪各部门整改情况 直至关闭 7 依据批准通过的年度体系审核计划 编制过程审核实施计划并报批 2 版次 A 0生效日期 2014 4 12 32 B 10 3体系审核流程要素分析图 33 B 10 3体系审核流程说明 B 10 3 1年度体系审核计划编制流程 中心质管室经理 依据相关标准 编制年度体系审核计划 提交技质中心主任审核 34 开始 技质副总 技质中心主任 1 2 3 将批准通过的年度过程审核计划发送QA 4 审核 是 否 批准 否 年度体系审核计划 是 结束 QA 依据批准通过的年度过程审核计划 编制体系审核实施计划并实施 5 体系审核实施计划 版次 A 0生效日期 2014 4 12 35 B 10 3 1年度体系审核计划编制流程要素分析图 36 B 10 3 1年度体系审核计划编制流程说明 B 10 3 2体系审核实施流程 QA 将体系审核实施计划发送到相关部门 37 开始 冲压 焊接车间经理 体系审核实施计划 备料车间经理 仓储物流室经理 分公司技质室经理 1 2 3 接受审核员的审核 提供审核项目的相关证据 准备资料 组织首次会议 按TS标准及实施计划审核 5 接受审核员的审核 提供审核项目的相关证据 接受审核员的审核 提供审核项目的相关证据 4 分公司设备室经理 3 3 接受审核员的审核 提供审核项目的相关证据 3 按审核记录编制审核报告 组织末次体系审核会议 将审核不合格项发送到相关部门 接收不合格项信息 执行整改 6 接收不合格项信息 执行整改 6 接收不合格项信息 执行整改 6 接收不合格项信息 执行整改 6 验证整改效果 编制整改跟踪报告 将相关文件归档 7 结束 技质 采购 运营 财务 商务 后勤保障 行政管理中心 3 接受审核员的审核 提供审核项目的相关证据 接收不合格项信息 执行整改 6 审核报告 版次 A 0生效日期 2014 4 12 38 B 10 3 2体系审核实施流程要素分析图 39 B 10 3 2体系审核实施流程说明 40 B 10 3 2体系审核实施流程说明 B 10 4品质改善推进流程 分公司技质室质量经理 接到内 外部零件异常信息报告 到现场确认 并对异常进行初步分析与判断 外部异常由SQE提供 41 开始 SQE 1 2 3 若问题关闭时间3天以上 问题复杂 需要中心支援或需跨职能解决等相关问题 分公司技质室质量经理需当天发出不良速报 委外供应商 分公司或委外供应商 委外供应商 分公司 分公司技质室技术经理 组织分公司技质室相关人员分析异常 找出异常原因 制定质量改善方案 必要时向技质中心相关工程师寻求支援 4 确定质量改善的基本期限 通知技质室质量经理实施质量改善方案 5 接收质量改善方案和改善的基本期限 与中心生管室沟通 确认零件是否需要建储 如果需要建储 则要求生管回复整改时间 6 质量改善方案 接收不良速报并对异常进行确认后 转发不良速报到委外供应商 8 接收不良速报 组织相关人员分析异常 找出异常原因 制定质