开展“审计整改年”活动工作情况报告

1/7开展“审计整改年”活动工作情况报告*审计局关于开展“审计整改年”活动工作情况报告*政府：根据*开展“审计整改年”活动方案工作部署，*审计局从XX年2月初开展审计整改工作以来，严格按照*“审计整改年”活动方案要求，结合本城区年度审计工作计划，紧紧围绕审计整改工作目标，加大督促检查力度，在本局全体工作人员的努力及整改责任单位的积极配合下，审计整改工作取得一定成效。现就审计局2月初至4月10日期间“审计整改年”活动工作开展情况报告以下：一、审计整改进展情况经检查统计，*XX-XX年审计或审计调查项目24项其中：预算执行审计4项，经济责任审计13项，民生资金审计6项，其他审计1项。审计或调查查出的主要问题98个，问题金额万元，其中：违规金额万元，管理不规范金额万元。截止XX年4月10日，完成审计整改问题96个，完成问题个数整改率%，完成审计整改金额元，完成问题资金整改率%，已上缴财政万元，已减少财政拨款万元，已归还原资金渠道2/7万元，已调账处理万元，其他万元；未整改问题2个，涉及金额万元。二、推进审计整改工作主要做法迅速行动，及时部署。在*召开全区审计工作会议后，我局于2月初召开全局干部职工会议，向本局全体干部职工传达全区审计工作会议精神，让本局干部职工了解到XX年是*“审计整改年”，深刻领会“审计整改年”活动的重要意义和目的，同时对本局审计整改工作进行具体部署。主要做两个方面的工作：一是成立了本局“审计整改年”活动领导小组，由局主要领导担任组长，确保审计整改工作得到足够的重视；二是制定了本局“审计整改年”活动的工作方案，确保审计整改工作有序推进。全面梳理，摸清情况。2月下旬我局按照“谁审计，谁负责”原则，把XX-XX年所完成的审计或审计调查项目落实到项目审计小组，由各审计小组对每个审计项目发现的问题及整改完成情况进行归类整理，并详细填报审计或审计调查发现问题整改情况表。通过召开整改工作领导小组会议，对每项审计或审计调查项目的每个审计发现问题的整改情况进行逐项研究、审核、分析，确保审计问题数字及事项定性准确，以全面掌握审计问题整改现状，理清工作思路，框定审计整改工作重点，明确整改工3/7作方向。发放通知，强化责任。3月初，为了强化整改责任意识，我局制定审计整改通知书，成立了2个审计整改问题督查组，分别负责全程督查审计整改工作，各检查组3月初全部完成到点发放审计整改通知书工作，要求审计整改工作务必于3月底全部完成。督查组发放通知书时做到与整改责任单位负责人见面，以引起整改责任单位负责人对整改工作的高度重视。加强跟踪，反复督查。我局各个督查组按照活动方案规定的时间要求反复到整改责任单位检查督促指导，同时落实专人跟踪检查整改进展情况，及时发现整改工作过程中存在的困难和问题，确保督查到位，指导到位，整改到位。通过不断地再检查、再整改、再落实，督促被审单位和整改责任单位落实整改工作。3月22日城区政府召开了审计整改工作分析会，会上政府常务副区长谷明佳对审计整改工作作出了全面部署，黄健生局长通报了审计整改具体情况，提出了下一步审计整改工作要求，被审单位和整改责任单位领导参加了会议。三、审计整改工作存在的主要问题4月10日止，全城区审计整改工作取得了阶段性的成果，但由于部分责任单位对整改工作重要性认识不足，存在个别审计问题没有整改，或整改不到位的情况，4/7具体如下：已完成整改但证明材料不齐全审计问题5个1、*新型农村合作医疗管理中心的*经办点“预存话费列支”问题，问题金额万元，在整改自查报告上列明已完成整改，但未能提供收回列支预存话费的证明材料。2、*财政局XX年度“超预算拨款”问题，在整改自查报告上已作出“城区人大当年调整本级预算支出”造成“实际执行预算大于年初预算”的解释，但整改证明材料缺少当年调整预算的相关文件材料3、*局在XX年新增中央预算内投资项目建设和资金管理使用情况审计项目中关于“*小流域水土保持综合治理项目进度慢”问题，自查报告已列明完成整改，但缺少项目竣工验收证明材料。4、*局在*XX年5月至XX年3月水库移民后期扶持资金管理使用情况审计项目中关于“内控制度不够健全和完善”问题，自查报告列明已完善内控制度，但未能提供新制定内控制度有关文件。5、*存在的“重复支出修路款”问题，涉及金额万元；以及“收支不按规定入账”问题，涉及金额34万元。2个问题在整改自查工作报告中列明已整改5/7完毕，但没有提供收回重复支出款项的凭证及补入账相关凭证等证明材料。未落实整改措施问题2个1、*财政所存在的“*长期挂账代垫职工医疗费”问题未整改，涉及金额万元。2、*存在的“预算外资金往来款长期挂账”问题未整改，暂付款共计1011万元，其中*局170万元，*公司370万元，*局301万元，*170万元。四、工作建议1、建议城区政府下发审计整改督查通知，进一步强化被审计单位整改责任意识。部分整改责任单位对整改工作重要性认识不到位，不认真对待整改工作，整改证明材料收集不齐全，不按时提交材料等。通过城区政府下发整改督查通知书，促使责任单位领导重视审计整改工作。2、建议*加强督查工作。建议成立城区审计整改工作联合督查组，由政府办、审计、纪检、组织人事、财政部门等相关部门人员组成，以加强督查工作力度，对整改工作不力的责任单位要追究单位领导责任，以确保城区能够按照*“审计整改年”活动方案要求，在XX年4月底以前对XX年XX年未整改落实的事项逐一认真整改6/7完毕。五、下一步工作我局下一步将继续加强督促审计整改落实工作，重点针对整改工作中存在的困难和问题，积极采取相应的对策和措施，努力打好审计整改工作攻坚战，确保全城区XX年XX年未整改落实事项于4月底全部整改完毕。继续加强督促检查工作。我局要继续加强对本局督查组工作人员的工作纪律检查，强化工作人员的责任意识，杜绝督查工作搞形式主义走过场，要求督查组工作人员要主动与各整改责任单位联系，及时了解整改工作推进情况，协调解决整改责任单位开展整改工作中存在的困难和问题，指导整改责任单位开展做好整改工作。加强部门协调，形成全力。我局审计整改工作督查组要加强与纪检、组织人事、财政等相关部门配合，争取相关部门依法协助我局履行审计监督职责，形成审计监督的巨大声势，有力地维护审计整改工作的的重要性、权威性和严肃性，促使审计整改责任单位按时完成整改工作。建立和完善审计整改长效机制。审计整改工作不但要解决当前存在的问题，又要立足长远。审计机关要加督促整改责任单位针对审计整改工作中存在的薄弱环节7/7和管理漏洞，一方面建立健全规章制度，另一方面要身体力行不折不扣地遵守规章制度。通过有章可依，有章必依，确保审计整改问题得到标本兼治，杜绝违反财经法纪的类似问题重复发生。做好相关汇总汇报工作。对于开展工作过程中取得的新进展要及时汇总上报，确保上级部门及时了解整改工作进度情况。汇报工作既要关注取得的成绩，又要正视存在的问题，要认真研究分析审计整改工作