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文档简介

服装管理作业指导书编制人：李 巍审核人：曹德印批准人：王 海日 期：2009年8月日修 改 记 录序号修改日期修改条款内容修改人审批人生效日期12345678910第一条 目的 同程序文件第二条 适用范围 同程序文件第三条 定义 同程序文件第四条 活动/权限矩阵表 活动/权限部门/岗位起草管理执行监督草拟拟定制定经办协办审核批准知会指导中止追究总经理总经理助理财务部材料管理部行政管理部经理行政秘书部门经理使用人离职人员第五条 活动职责表 部门/岗位职责描述工作内容时间成果文件总经理1确定单套服装标准，布置工作2个工作日2知会服装管理情况1个工作日财务部1按规定对离职人员进行扣款1个工作日材料管理部1调用采购流程进行采购约定时间总经理助理1审批各部门服装需求申请2个工作日批示2审核扣款单1个工作日批示行政管理部经理1审核各部门服装需求申请1个工作日2日常按规定进行着装检查，判断是否违规日常管理期间3调用公告流程进行公告1个工作日公告4判断离职人员交回服装是否需要扣款1个工作日5填写扣款单1个工作日扣款单行政秘书1汇总各部门服装套数1个工作日汇总表2汇总服装尺寸1个工作日汇总表3通知使用人领用1个工作日4登记发放3个工作日发放登记表5相关资料存档1个工作日归档记录部门经理1审核用装申请，判断申请服装种类（工程装、行政装）1个工作日2确定申请服装种类和套数2个工作日明细表使用人1提交用装申请1个工作日申请表2提供服装尺寸1个工作日3判断服装是否符合要求1个工作日4签字领用1个工作日5按规定使用及保管1个工作日6未按规定使用的接受处罚1个工作日7判断是否离职1个工作日离职人员1填写移交清单1个工作日移交清单第六条 活动风险控制表 序号责任岗位风险要点责任追究监督岗位1部门经理服装类别及数量统计不清楚，虚报1、 通报批评2、 负激励10-30元总经理2使用人员提供的服装尺寸有误1、通报批评2、负激励10-30元部门经理3 采购副总经理服装采购延误，质量不合格1、 通报批评2、负激励50-100元总经理4行政秘书通知领取不及时1、通报批评2、负激励10-30元总经理助理5使用人员不爱护服装，不按规定保管使用服装1、通报批评3、 负激励10-30元部门经理6财务部经理已离职员工未扣
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