高星级酒店财务部-04 仓库管理.doc

高星级酒店制度与标准作业程序 编号：FD/PRO/004内容：仓库管理 部门： 财务部生效日期：2006年1月1日 批准：目的： 明确各仓库的管理守则，加强对存货的质量与安全保证程序： 1. 仓库管理的基本功能1.1为仓库物品建立适当的存储条件，将存货妥善保管。1.2建立及维持完整及准确的存货记录。1.3建立并执行严格的存货收发制度,详见收货操作规程与仓库发货操作规程。1.4控制存货量，及时补充及反映存货状态。2.仓库的安全守则2.1仓库门锁须经常保持关闭，仓管员离开岗位时必须上锁；2.2非仓库职员不得进入仓库范围，如部门领料或财务部盘点需要进入，全部过程须有仓管人员跟随。2.3凡仓库人事调动或钥匙掉失时须立即换锁。2.4笨重货物须小心运放以免发生倒塌而对货物或人员造成损伤。2.5仓库钥匙采取以下控制方法；a） 仓库钥匙由员工打卡处保管。b) 员工打卡处设钥匙领退控制本，记录每次签发签退钥匙。c) 仓库钥匙只限财务总监授权人签领，领退时均由领取钥匙者与经手的保安员共同在钥匙领退控制本上签名及注明时间。d)仓管员每天上班时领钥匙，下班时签退。e)非发货时间的紧急领用，根据仓库发货操作规程第七项的规定办理。 2.6 所有仓库禁止吸烟，仓管员有责任制止任何违反吸烟规定的行为。3.仓库的卫生清洁3.1存货的放置必须离墙离地，以免存货遭受水渍，以便日常打扫。3.2冷库的地面每周至少清洁一次，内置层架和容器亦要经常清洁，由仓库领班列出时间表并监督执行。3.3所有餐料须密封或盖好，以防食物变质引致食物中毒。3.4垃圾箱保持经常盖上，每天至少清理一次。3.5如有食品或饮品（例如罐头）的容器发生破漏，必须立即清理移走，以免影响其他货品。对破漏之存货查明原因，及时向仓库领班报告。 页数：1/3 编号：FD/PRO/0044. 冷库的管理4.1 冷库须经常保持适当的冷度，仓管员每天早晚二次检查冷库温度情况,仓库领班下班前进行巡查。4.2 仓库负责冷库卫生,维修及保养由工程部负责。4.3 注意生熟食品必须分开存放。4.4 由厨房退回暂存的肉类下脚料须密封包裹并注明入仓日期，通知厨房及时取用，以免变坏。4.5 注意牛油在空气中容易氧化变质，故应小心封好。4.6 牛奶、鲜蛋类均容易吸味，故应远离有强烈气味的物品。4.7 冷库中储存的食品其有效期一般较短，仓管员须定时检查其储存状态，及时向仓库领班汇报情形。5.饮品仓的管理饮品仓的温度一般保持在0至10度间，条件许可餐酒类须平放于特制之酒架上或倒置使木塞经常浸在酒水中，以防止日久干硬爆裂。6.仓库的管理6.1 这里所指仓库管理不包括冷库及饮品仓的管理。6.2 仓存货品种类繁多，仓库领班设计存货分布须按物品分类集中排列。6.3 常用物品放在较容易提取的位置。6.4 笨重物品放在靠近门口的位置。6.5 贵重物品放在较难提取位置，并按实际环境加上安全措施。6.6 存货排放应尽量远离水管（如有的话）的位置。6.7 摆放存货时必须预留足够的走廊空间，最佳宽度以能通过一部手推车位。6.8 可退还押金之空瓶或容器须集中存放并做好收发记录，定时将退还记录交财务部处理。7.存货记录为便于存查各种物料的收发及存量情形，对仓管员工作之考核及为审计工作提供依据，保障酒店财产，仓库领班须策划并监督存货记录的建立与执行。具体办法为仓管员对每种存货建立存货卡（表格ACF004）或账卡，一货一卡，按照收货记录记录每笔入仓之物品,按照领料单记录每笔发货。经常核对存货卡或账卡的存货余额与实物对照，发现差异须立即查明原因，向仓库领班汇报，及时作出处理。此外，每月配合成本部盘点存货，与成本部对账。8.存货控制8.1 存货的数量控制a)存货按各种物品的耗用量、有效期及仓库容量、订货周期等因素，由成本控制主 页数：2/3 编号：FD/PRO/004管、使用部门与采购部拟订最高存量、最低存量交财务总监核准后在存货卡或账卡上记录，仓库领班须经常检查各存货，针对不同性质的存货，灵活运用红线法、经验法及月计划法填具请购单（表格ACF001），交采购部执行。b)成本部每月对滞留的货品进行统计并专项反映于饮食成本月报中。c)控制存货量与存货记录的准确性，仓管员与仓库领班除按照第七项（存货记录）的规定执行外，还须经常检查确保各种存货维持在最高存量至最低存量之间，以保证酒店物料之供应。d)定期盘点是保证账实相符，考核仓管人员工作的重要手段，详细规定见饮食原料及物料盘点操作规程。8.2存货的质量控制a)仓管员经常检查仓库的储存环境，例如仓库的通风情形，温度与湿度是否符合要求，并及时向仓库领班汇报