LCD电视项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ LCD电视项目简介及立项备案申请LCD电视项目简介及立项备案申请一、项目建设背景LCD电视是LiquidCrystalDisplay的简称，是液晶显示屏的全称：它包括了TFT,UFB,TFD,STN等类型的液晶显示屏。LCD的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体，两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线，透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向，将光线折射出来产生画面。根据调研报告，全球液晶电视面板出货量为2.64亿片，同比下降3.5%，但是出货面积达到1.3亿平方米，同比大幅增长8%，其原因主要在于全球大屏幕的大尺寸趋势。根据统计数据，全球液晶电视的平均尺寸从2012年的35.2英寸增加至2016年的42.4英寸，该趋势在手机中也同样适用。LCD电视、手机等产品的屏幕尺寸增长的趋势从下游需求端带动了LCD面板以及光学膜的市场持续增长。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人方xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43668.49平方米（折合约65.47亩），其中：净用地面积43668.49平方米（红线范围折合约65.47亩）。项目规划总建筑面积62882.63平方米，其中：规划建设主体工程39999.12平方米，计容建筑面积62882.63平方米；预计建筑工程投资5379.87万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为LCD电视，根据市场情况，预计年产值19868.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12709.04(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5379.875051.53194.1212709.041.1工程费用万元5379.875051.5314553.371.1.1建筑工程费用万元5379.875379.8736.38%1.1.2设备购置及安装费万元5051.535051.5334.16%1.2工程建设其他费用万元2277.642277.6415.40%1.2.1无形资产万元959.10959.101.3预备费万元1318.541318.541.3.1基本预备费万元789.94789.941.3.2涨价预备费万元528.60528.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元12709.0412709.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2079.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14553.377249.159797.3214553.3714553.3714553.371.1应收账款万元4366.012619.613056.214366.014366.014366.011.2存货万元6549.023929.414584.316549.026549.026549.021.2.1原辅材料万元1964.711178.821375.291964.711964.711964.711.2.2燃料动力万元98.2458.9468.7698.2498.2498.241.2.3在产品万元3012.551807.532108.783012.553012.553012.551.2.4产成品万元1473.53884.121031.471473.531473.531473.531.3现金万元3638.342183.012546.843638.343638.343638.342流动负债万元12473.647484.188731.5512473.6412473.6412473.642.1应付账款万元12473.647484.188731.5512473.6412473.6412473.643流动资金万元2079.731247.841455.812079.732079.732079.734铺底流动资金万元693.24415.95485.27693.24693.24693.243、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14788.77万元，其中：固定资产投资12709.04万元，占项目总投资的85.94%；流动资金2079.73万元，占项目总投资的14.06%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5379.87万元，占项目总投资的36.38%；设备购置费5051.53万元，占项目总投资的34.16%；其它投资2277.64万元，占项目总投资的15.40%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12709.04+2079.73=14788.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14788.77116.36%116.36%100.00%2项目建设投资万元12709.04100.00%100.00%85.94%2.1工程费用万元10431.4082.08%82.08%70.54%2.1.1建筑工程费万元5379.8742.33%42.33%36.38%2.1.2设备购置及安装费万元5051.5339.75%39.75%34.16%2.2工程建设其他费用万元959.107.55%7.55%6.49%2.2.1无形资产万元959.107.55%7.55%6.49%2.3预备费万元1318.5410.37%10.37%8.92%2.3.1基本预备费万元789.946.22%6.22%5.34%2.3.2涨价预备费万元528.604.16%4.16%3.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12709.04100.00%100.00%85.94%5建设期间费用万元6流动资金万元2079.7316.36%16.36%14.06%7铺底流动资金万元693.245.45%5.45%4.69%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.00%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.36%，固定资产投资强度194.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17597.9717597.9739999.1239999.123764.301.1主要生产车间10558.7810558.7823999.4723999.472333.871.2辅助生产车间5631.355631.3512799.7212799.721204.581.3其他生产车间1407.841407.842319.952319.95225.862仓储工程3733.663733.6614874.2814874.281018.052.1成品贮存933.41933.413718.573718.57254.512.2原料仓储1941.501941.507734.637734.63529.392.3辅助材料仓库858.74858.743421.083421.08234.153供配电工程199.13199.13199.13199.1315.333.1供配电室199.13199.13199.13199.1315.334给排水工程229.00229.00229.00229.0013.714.1给排水229.00229.00229.00229.0013.715服务性工程2364.652364.652364.652364.65161.845.1办公用房1392.231392.231392.231392.2373.705.2生活服务972.42972.42972.42972.4267.376消防及环保工程667.08667.08667.08667.0851.366.1消防环保工程667.08667.08667.08667.0851.367项目总图工程99.5699.5699.5699.56282.147.1场地及道路硬化6305.431337.291337.297.2场区围墙1337.296305.436305.437.3安全保卫室99.5699.5699.5699.568绿化工程2089.7073.14合计24891.0462882.6362882.635379.87（四）设备方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费5051.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量1267194.08千瓦时，折合155.74吨标准煤。2、项目年总用水量17723.52立方米，折合1.51吨标准煤。3、“LCD电视项目投资建设项目”，年用电量1267194.08千瓦时，年总用水量17723.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.25吨标准煤/年。达产年综合节能量64.23吨标准煤/年，项目总节能率28.89%，能源利用效果良好。4、项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“LCD电视项目”主要从事LCD电视项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性LCD电视项目选址于某某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规