水务局开展服务基层年项目落地年作风转变年活动自检自查报告[范本]

水务局开展服务基层年项目落地年作风转变年活动自检自查报告 根据*州人民政府办公室关于印发服务基层年项目落地年作风转变年活动方案的通知（楚府办明电2016125号）要求，我局高度重视，立足水务部门职能职责，坚持把“服务基层、项目落地、作风转变”作为部门自身建设的着力点，努力解决在服务基层、项目落地、作风转变等方面存在的突出问题，力求在服务基层上有新举措、在促进项目落地上有新突破、在工作作风上有新改进，在全局形成风气正、思上进、干事业、促发展的良好氛围，为推动*州水务发展与改革提供了作风保障。现将自查情况报告如下： 一、全面提升服务质量 (一)政务服务和公共资源交易平台体系开展情况 按省州有关要求，严格执行招标投标法律法规，强化水利建设项目招标投标全过程监管。一是按项目管理权限，认真做好水利建设项目进入州级公共资源交易中心交易项目招标投标管理的相关工作，自去年7月州级公共资源交易中心成立至今，属州级监管的水利工程建设项目全部进入州公共资源交易中心挂牌交易，今年16月共有6个项目进入中心交易，投标金额亿元。二是进一步加强招标代理机构、评标专家的监管，进一步规范招标投标行为，严肃查处招标投标中的违法违纪行为。通过自愿报名、各县市及州级水务主管部门逐级审核的方式，建立了有农田水利、水工建筑、水文、地质、规划、机电、施工及计算机、概预算等专业技术人员的*州水利水电项目评标专家库，进一步规范了我州水利工程招投标管理工作。三是为解决水利建设领域存在的市场主体信用意识薄弱和信用缺失等突出问题，推进水利建设市场信用体系建设。按省要求，积极开展全州1个设计、18个施工、2个监理和4个供货共25个单位水利建设市场主体信用档案的审核把关，并报省审核，规范了水利建设主体行为，加强了水利建设市场秩序监管。 (二)推进政务服务规范化建设和管理 在贯彻落实中，我们针对工作中存在的薄弱环节，健全和完善规章制度，以制度促规范，以规范促提高。 一是及时修改完善*州水务局机关管理制度规定，包括首问责任制、责任追究制暂行办法、公开办事制度、奖惩制度、文明公约等25项规定，结合实际，建立了机关事务办理责任、程序、监督奖惩等制度。 二是完善*州水务局行政执法责任制、*州水务局许可审批规定、州水务局行政许可办理流程规定、州水务局行政执法依据、职能、职责等。通过完善各项规章制度，建立了工作参与机制、协调机制、监督机制、考评机制、反馈机制，进一步提高了行政效率和服务水平。 三是在明确机制、科室、岗位职责的基础上，完善了行政问责制，把不执行首问责任、不限时办结工作、不按照承诺办理事项等不作为、乱作为现象作为问责的重点，促进了机关执法效能的提高，保证了政令畅通，各项制度从上到下得到层层执行。 四是完善并及时公布*州水务局服务承诺书，扎扎实实努力推进服务承诺工作。2016年1至6月局机关共受理涉及服务承诺的行政许可事项50项，限时办结50件，无超时办结情况，限时办结率达100%，未出现被举报或投诉现象。 (三)进一步提升96128专线服务水平 96128专项电话查询，严格按照政务信息查询制度，落实专人接听。2016年1至6月未接听到关于水利方面的不良反映及水利工作意见、建议。对政务公开的情况根据不同时期的工作重点，及时更新公开内容，建立健全了公开档案。全局认真履行法定职责，严格依法行政，没有一例违反法定职责和权限的事件发生，维护了水务系统的形象。 (四)进一步完善政务信息公开渠道和载体 我局紧紧抓住社会关心的水利热点、难点问题，积极开展政务公开工作。重点开展了州级以上补助小农水项目资金和大中型水利建设项目招标公示，并建立了项目专家咨询制度。大力推进“阳光政府”四项制度，所有行政审批、行政许可事项统一由窗口收件、传递、收件时一次告知行政审批和行政许可事项所需提交的报件资料、办事时限，并由职能科室按工作流程及办事时限进行审查，提高了办事效率，杜绝了暗箱操作。同时，通过云南省人民政府公开网、*州政府信息公开网、局机关政务公开专栏以及电视、报刊等媒体，对外发布和公开本部门信息，方便群众办事、接受群众监督。其中：水利项目补助资金、水利建设项目招投标信息等在中国采购与招标网、云南日报或*日报及项目区进行公示；单位发展规划、年度工作计划、重大改革方案、干部的选拔任用、机关大额物资采购、专业技术职称评聘条件、评优评先条件、干部职工年度考核情况、目标责任实施情况等以文件、会议或在政务公开栏中公布的形式向职工进行公示。同时，积极参加省组织的“金色热线”和州组织的“政风行风热线”活动，自觉接受社会监督。 (五)扎实开展“四群”教育活动 州水务局本着统筹兼顾、有序开展，相互促进、共同提高的原则，坚持两手抓，一手抓部门中心业务工作，一手抓“四群”教育实行干部直接联系群众制度工作，力求水利业务工作和“四群”教育工作都取得良好进展。按照“四群”教育工作“三深入、四联户”的要求，州水务局领导带领相关科室负责人和县水务局分管领导到扶贫联系点双柏县普龙村委会开展调研，深入了解旱情及人畜饮水困难、大麦地普龙集镇供水、爱心水窖及普龙小流域坡耕地水土流失综合治理试点工程进展等情况，倾听普龙村委会在农村集体经济发展中存在的问题和困难，对村委会的发展提出了建议和意见，积极为普龙村委会脱贫致富想办法、出主意，争取项目和资金。截至7月底，我局为双柏县大麦地镇普龙村委会协调、争取项目5个，落实资金共计100万元，其中，抗旱资金54万元，扶贫资金1万元，绿汁江片区农业开发抗旱补助25万元，绿汁江流域灌区前期工作经费20万元。通过州、县水务局、县委、政府的共同努力，州水务局为挂点联系点争取、协调的项目进展顺利，集镇供水、抗旱应急项目的实施，在连续4年的旱灾中发挥了积极作用，解除了村委会许多地方的人畜饮水困难。尤其是2016年计划并实施的普龙小流域坡耕地水土流失综合治理试点工程和鲜食葡萄产业开发项目已取得初步成效：一是规划区为少数民族聚居区，贫困面大，发展鲜实葡萄，可变资源优势为经济优势，加快了少数民族地区脱贫致富步伐。二是促进了项目区土地规模经营和农民增收。项目实施流转土地近3000亩，涉及农户198户、819人。土地集中经营后项目区每人每年土地流转收益增加1953元，务工收入平均增加5000元。三是项目建成后,改善了项目区农业生产条件，促进农业结构调整，提高农业综合生产能力。将全面改善双柏县绿汁江沿岸河口河、普龙等六个村委会的农业生产条件，提高农业综合生产能力，为农业综合开发、建设社会主义新农村、全面建设小康社会提供强有力的水利支撑和保障。 二、着力推动项目落地 （一）严格重大投资项目的审批和核准制度 一是抓好重大资源开发利用项目和重大投资项目审批。目前我州水利建设多以公益性为主，实行审批制度，按照水利基本建设程序，大中型工程项目省以上审批，小（一）型工程州审批。为科学规范和有效监督项目审批，按照行政许可，我局制定了水利基建项目初步设计文件审批流程图，审批程序是，首先由申请人（项目法人）持相关申请材料向州水务局提交申请，我局对申请人提交的申请材料进行初审，合格后予以受理，初审不合格的，工作人员一次性告知申请人补齐材料后予以受理，组织专家和技术人员组成审查组，对项目工程初步设计文件进行全面审查，提出审查意见，工程初步设计报告编制单位按照专家评审意见对原方案进行补充和修改，经专家签名确认后，由承办科室形成该项目的批复文件下发。16月组织完成了新建双柏县施家河 、南华草甸发2件小（一）型水库和4件干支渠防渗工程、43件小（二）型水库除险加固工程初步设计报告的审批，我局在办理49件行政审批项目过程中，逐一对照行政审批相关规定和要求，落实了项目审查审批科室经办人、科室负责人等人员职责，做到程序规范、统筹协调、密切配合、流程通畅、办理高效、服务优质。审批符合法定程序、权限和时限，审批项目均在法律、法规规定时限内完成。 二是及时拟定对全州经济社会发展推动作用大或与群众生产生活密切相关的重大水利项目和重要工作等报州人民政府投资主管部门筛选，上报州人民政府批准后向社会公布，并认真抓好落实工作。保质保量完成各项年度建设目标任务。 （二）健全完善行政审批制度 1、认真开展第六轮行政审批制度改革 2016年10月至2016年2月进行第五轮行政审批制度改革，在改革中（见2016年5月8日州人民政府第30号、第31号公告）我局取消行政许可审批项目1项、非行政许可审批项目2项（其中开发建设项目水土保持方案备案改为事后监管），下放行政许可项目7项、非行政许可项目2项。保留实施的行政许可项目7项（其中：县级行政区域边界水工程批准和水利基建项目初步设计文件审批并入水利基建项目初步设计文件审批），具体为：取水许可审批、水工程建设规划同意书核发、水利基建项目初步设计文件审批、水利工程开工审批、洪水影响评价报告审批、水工程建设规划同意书核发、开发建设项目水土保持方案和竣工验收、建设项目水资源论证报告书审批。 我局按照进一步清理、精简、下放行政审批事项，减少行政审批管理层级，切实体现行政管理重心下移要求，认真开展第六轮行政审批制度改革，经初步清理，州水务局行政许可审批项目与第五轮保留下来的行政许可审批项目完全一致，这些审批项目均依据国家相关法律、法规设定。 2、建立健全投资项目审批服务体系 按照云南省人民政府关于公布云南省投资项目审批服务中心行政审批项目和管理服务事项目录的决定（云政发2016178号）、云南省人民政府关于解决建设项目落地困难进一步改善投资环境的意见（云政发201627号）和云南省人民政府办公厅关于投资项目实行集中审批的通知（云政办发2016232号）文件精神，我局于今年2月5日上报水工程建设规划同意书核发、开发建设项目水土保持方案审批、水利工程开工审批和洪水影响评价报告审批等4个审批项目作为*州投资项目实行并联审批，这4个项目的审批法定时限和承诺事项为均为20天。同时进一步建立健全了规章制度、工作机制、保障机制，工作中按照“两集中、两到位”的要求，实行行政审批受理、审查、送达“一站式”服务，在规定时限完成投资项目审批服务事项清理并向社会公布情况。在办理过程中，窗口工作人员按照*州水务局行政审批服务事项工作流程服务指南在窗口接收申请人报送的行政审批项目材料并当场受理，后将受理项目资料交水务局相关承办科室在承诺时限内办理完毕并经局领导审查批准同意后作出行政审批决定；最后由承办科室将行政审批决定文件交窗口，由窗口工作人员通知申请人领取行政审批决定文件。 今年1至7月我局窗口共接到52件行政许可审批项目，全部在承诺时限（20天）内办结，其中：*州投资项目16件。 3、规范行政审批行为、创新行政审批方式、提高行政审批效率 目前，州政务服务中心水务局窗口积极参与省、州（市）、县（市、区）三级联动审批工作，开发建设项目水土保持方案审批等7个*州投资项目的审批单位、承诺事项、法定时限、受理时间地点、承办科室、设定法律法规名称、申请条件、申报程序、申报材料等均在云南省投资项目审批电子平台上公示，在州政务中心大厅资料索取台和水务局窗口放置*州水务局行政审批服务事项工作流程服务指南，方便群众，接受社会监督。同时，进一步完善了行政审批信息公开制度、行政审批决定公示制度、行政审批听证制度以及重大行政审批事项事前合法性审查和事后备案制度。 (三)强化水利工程建设管理 一是规范工程建设项目决策行为。我州水利工程建设均严格按照基本建设程序执行。规范项目决策，科学合理确定水利项目建设规模、工程造价标准，认真落实市场准入制度、施工许可制度、招投标报备制度、开工报告审批等制度。 二是强化工程建设管理，我州水利工程建设严格按国家法律法规及上级规章进行工程建设管理。严格执行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的“四制”管理。 项目法人制执行情况：我州实施的大中小型水利工程项目严格执行项目法人责任制，项目法人按规定程序上报审批，法人机构完善，人员配置合理，各项制度完善。 招标投标制执行情况：我州水利工程按规定均进行了公开招标。工程招标前，工程管理局按要求及时到工程所在地的县市水利局和监察局备案，经初步审查后上报州级水行政主管部门及监察机关按“分级管理”的原则，省管工程经州级审核后到省水利厅办理备案、审批手续。获准后委托有招标代理资格的单位进行公开招标，所有工程项目招标按招标投标法和水利部水利工程建设项目招标投标管理规定的要求进行，所有工程项目招标文件和招标公告，均通过州水务局或省水利厅审查，投标的施工单位资质均是通过初审合格符合招标文件规定的资质要求的企业。整个招投标活动从报名、资格预审、抽评委、标底编制、评标等过程均在纪检监察、检察院相关人员的现场监督下进行，整个过程始终坚持公开、公平、公正、科学、择优的原则。资质要求符合有关规定。 合同管理制执行情况：所有项目都执行合同制管理，认真执行“三合同制”（即：工程施工合同、廉政合同、安全生产责任书）。 建设监理制执行情况：我州水利工程项目均实行监理制，监理单位均通过公开招标确定。并于2016年7月1日，按州要求统一在*州公共资源交易中心进行招投标。 三是严格执法人分别与省、州水利水电工程质量监督机构签订工程质量监督委托书，对工程项目进行工程质量监督。 四是严格资金管理使用，为加强我州水利项目资金的管理，提高资金使用效益，严格按照上级相关规定进行严格控制和管理工程建设资金，对项目资金开设专用账户，实行专帐管理、专帐核算，建立健全财务制度，严格规范资金的管理和使用制度。严格按照会计法和有关物资采购和资金使用的规定执行，并实行会计委派，财务专户专账管理模式，以确保工程建设资金专款专用。工程建设资金拨付程序上，严格按照：“承包方申报工程量监理工程师审核工程量现场标段负责人（管理人员）核实工程量合同管理科室核对合同结算单价、付款比例财务室核对付款金额、应扣款金额、提出付款建议金额局长最后审批确认付款金额”的支付程序，严格按实际完成工程量、工程进度付款，确保每个工程建设付款的正确性、民主性、科学性。到目前未发现资金拨付和使用程序不合规、违规使用资金、物资采购监管薄弱等问题。 五是落实地方配套资金确保项目顺利实施，州财政安排预算时始终坚持把配套资金作为重点，优先安排，不足部分通过政府信用贷款解决，确保了工程顺利实施，在建工程从未出现因资金问题导致停工待料的情况。 六是加强工程审计和验收工作力度，工程审计是对工程资金管理使用、投资完成和建设项目完成情况和效益的认定。我局历来重视工程审计和验收工作，主动接受部门开展的审计调查和工程竣工审计等有关工作。 （四）省政府20个重大建设项目和20项重要工作推进情况 1、目标任务 按照州人民政府关于推进实施2016年全省重点督查的20个重大建设项目和20项重要工作的通知(楚政通201626号文)精神，我局对涉及推进续建和今年计划开工的重点水源工程建设及建设“五小水利”工程两项工作进一步分解细化，建立了目标倒逼管理机制，明确工作目标任务，明确职责、完成时限、统筹协调、精心组织，抓好各项工作任务的落实。水源工程：一是加快2016年开工建设的双柏新华、南华羊成、牟定中锋和2016年开工建设的永仁阿朵所水库共4件重点水源工程建设进度，实现部分项目主体工程完工；加快推进2016年争取省安排补助资金的禄丰老鸦关水库和新开工的元谋坛罐窑水库工程建设。二是力争新开工武定仁和中型水库和南华代家箐、双柏小沙河、牟定双龙闸小（一）型水库共4件重点水源工程。 2、项目进展情况 （1）2016年项目。双柏新华水库工程已全部完工，并完成竣工验收投入使用，工程实际完成投资万元；南华羊成水库导流输水隧洞、溢洪洞已完成，大坝已填筑到坝顶高程，主体工程已完工；牟定中锋水库导流输水隧洞已完成，大坝已填筑到坝顶高程，溢洪道正在建设。（2）2016年项目。永仁阿朵所水库导流隧洞已完成，输水隧洞进尺154m，坝体已填筑至第一期度汛坝体高程(相应坝高)。（3）禄丰老鸦关水库。工程建设任务已基本完成，目前正在抓紧扫尾工作。（4）元谋坛罐窑水库。目前施工道路和管理房屋已完成，导流输水隧洞进尺270m，竖井进尺27m。（5）今年力争新开工武定仁和中型水库和南华代家箐、双柏小沙河、牟定双龙闸小（一）型水库共4件重点水源工程。目前仁和水库项目建议书已经长委复核，现正在抓紧修改完善和开展可研编制工作；南华代家箐、双柏小沙河、牟定双龙闸3件小（一）型水库可研已经州批复，初设已上报省并经省审核，待省印发审核意见并下达投资计划后，州完成初设批复即可开工建设。 3、其他重点工作、重大工程建设项目推进情况 水利固定资产投资年度目标任务及17月完成情况。2016年全州计划规模以上项目完成水利固定资产投资30亿元，较2016年实际完成亿元增长%。17月，全州骨干水源工程、中小河流治理等205个项目共争取到中央和省补助资金亿元，其中：中央亿元(含2016年7件烟草水源工程烟草援建亿元)，省亿元，较去年同期争取到亿元增长%。17月完成水利固定资产投资亿元(待统计部门认定)，较去年同期完成增长%。 三、切实改进工作作风 (一)加强项目资金管理 为加强我州水利项目资金的管理，提高资金使用效益，严格按照上级相关规定进行严格控制和管理工程建设资金，对项目资金开设专用账户，实行专帐管理、专帐核算，建立健全财务制度，严格规范资金的管理和使用制度。严格按照会计法和有关物资采购和资金使用的规定执行，并实行会计委派，财务专户专帐管理模式，以确保工程建设资金专款专用，到目前未发现资金拨付和使用程序不合规、违规使用资金，物资采购监管薄弱等问题。 （二）加强固定资产管理 根据行政单位国有资产管理办法和事业单位国有资产管理办法，为加强机关国有资产管理，提高资产使用效益，我局制定了机关固定资产管理规定，并将其纳入*州水务局机关管理制度下发各科室执行。对局机关的资产由局办负责，资财科配合，每年至少进行一次清理，对毁损、报废的资产审核汇总后，报局相关会议审定后，以书面请示上报*州国有资产监督管理委员会批准后，再作帐务处理；对直属单位需报废处理的资产，由该报废单位以书面报告上报我局，经局现场认定审核后，提出处理意见，再转报*州国有资产监督管理委员会批准后，再作帐务处理，同时报我局备案。 （三）加强预算支出管理 我局属全额拨款的行政单位，其整个管理运行经费由财政预算下达，根据中华人民共和国预算法和相关要求，每年年末根据财政统一要求编制下年度的部门预算上报州级财政，待人大通过批准下达后执行，年内整个收支严格按批准下达的预算控制使用，如遇特殊情况需追加经费预算的，我局始终遵循重大事项集体讨论的原则，先提交相关的会议讨论决定，然后再按照相关的报批程序以书面请示报州政府及州财政局。批准追加的预算支出，专款专用，加强管理，年终按规定报送决算报表。 （四）严格执行八项规定 我局行政成本主要涉及机构编制和人员，公务用车购置和管理，会议、庆典、论坛，出国、出境、出省考察，楼堂馆所建设，一般性行政运行经费管理等方面的内容。根据我局的成本控制制度，主要是通过强化部门控制，细化机关内部控制，推行公务卡结算，规范会议管理和公务用车、推行政府购买服务等方式大力压缩一般性开支，有效降低行政成本。 1、机构编制和人员经费的管理。认真执行编制管理机构批准的机构“三定”方案，实行严格的行政机关机构和人员编制管理，坚持机构编制的集中统一管理，严格控制局机关在机构和人员方面的财政支出，努力降低运行成本。 2、公务用车购置和经费的管理。我局进一步建立健全单位内部公务用车管理制度，严格遵循公务用车配备和使用管理规定，严格公务用车编制管理，实现了车辆购置经费零增长。对预算外资金一律实行收支两条线管理，办公物品、车辆和专项设备购置等均严格执行政府统一采购。 3、会议、文件、庆典、宣传经费的管理。我局机关各科室本着精减高效的原则，减少会议数量，控制会议规模，切实降低会议成本。局机关各科室召开的会议，均按照*州水务局机关管理制度（规定）(楚水办字201680号)中财务管理规定，严格执行会议定额标准，遵循从严从紧原则，减少会议支出。规定各种会议的召开，各类公文的制发，必须按规定程序审批；可开可不开的会议一律不开，可发可不发的文件、材料一律不发，局管理制度规定彝州水务年总期数不超过60期，防汛抗旱简报不超过30期；同时严格执行会议费申报制度，并在批准的会议费预算内据实支付，一律不得在旅游景区召开会议，一般会议不发放笔记本、笔、手提袋等物品。今年17月，我局各科室共印制478号文件，印发彝州水务22期。去年17月，共印制文件513号，彝州水务21期，与去年同期相比印制文件减少35号，简报比去年同期增加1期，基本持平。2016年上半年我局会议费支出万元，较2016年上半年支出万元减少万元。 4、出国、出境、出省考察经费的管理。严格执行因公出国(境)计划报批制度，严格控制因公出国(境)费用和用汇额度。严格控制出省考察，规范经费审批报销手续。我局结合科室职能和工作需要，规范了出省考察，实行“一支笔”审批，严格控制经费支出，按照审批的人数、天数、线路以及经费计划进行核销报帐。考察经费实现零增长。 5、楼堂馆所建设资金的管理。根据国家有关规定，我局无新建楼堂馆所和财政性资金新建机关办公楼及各类具有住宿、会议、餐饮等接待功能的设施或场所的情况。 6、一般性行政运行经费的管理。我局根据单位工作特点，对2016年下达我局的部门预算指标进行分解，落实到具体的科室，建立健全内控制度，各科室实行办公经费年度包干使用制度，科室总包干经费出现超支，停止报销所有费用。我局每月由资财科进行台帐统计，并于15日前将各科室包干经费使用情况进行公布，各科室根据经费使用情况及时调整，从严控制。同时我局从规范公务支出行为出发，不断完善公务接待和出差的审批及报销制度，进一步完善公务卡使用管理，在差旅费报销和公务接待费支出上，使用公务卡结算，力争达到支出金额的50%以上。2016年上半年接待费支出万元，较2016年上半年支出万元减少万元，减幅达%。 我局的行政成本控制工作，通过实行分级负责制，根据实际加强控制，认真落实行政成本控制制度等措施，从而实现2016年行政成本控制总体目标，打造效能单位，促进水利经济快速、稳定发展。 7、巩固完善“小金库”专项治理工作情况 近年来，按照中央和省委、省政府的部署，针对“小金库”专项治理工作我们始终坚持和完善标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，进一步规范非税收入管理，推动从源头上治理腐败，建立治理“小金库”的长效机制，彻底解决“小金库”问题。 在巩固完善“小金库”专项治理工作中，我局严格执行“收支两条线”的规定，加强单位经营性资产管理，按照资产管理与预算管理相结合的原则和有关政策，将所有的政府非税收入纳入国家预算管理之中，从而截断”小金库“资金的主要来源。 8、严格执行公务卡结算制度 2016年10月1日，我局正式推行公务员卡结算制度。目前，61名在职干部职工，有60人办理了公务卡，1人未办理。今年1至6月，公务卡支出使用公务卡消费笔数420笔，单位报销公务卡还款金额累计万元，不存在通过公务卡剔除违规报销金额的现象。 (五)加强水务系统自身建设 按照中央“八项规定”和省治理“六股风”，州水务局制定了干部职工廉洁自律规定八条规定：一、讲政治、顾大局、守纪律。不说不利于团结和有损形象的话，不做不利于团结和有损形象的事，不制造和传播小道消息，不泄露机密，不搞互相攀比，不乱议论领导和其他同志。二、廉洁自律、管好自己、不以权谋私。不借领导机关、领导同志名义和工作之便