二级安全管理检查表

分公司 场站安全管理检查评分汇总表 检查单位 年 月 日 分 项 分 值 检查总计 分值 满分 分值 100 分 安全管理 满分分值 30 分 消防安全 满分分值 10 分 专项安全工作 满分分值 40 分 设备设施 满分分值 20 分 评 语 检 查 人 员 检查单位 负责人 表表 1 1 安全管理检查表安全管理检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1 组织机构和 人员 1 1 是否有安全生产领导机构是否有安全生产领导机构 2 安全生产领导机构是否每月至少召开一次安全专题会协调解决 安全生产问题 会议纪要中是否有工作要求 3 是否按规定配备专职安全管理人员 2 安全生产责 任制 1 1 是否建立安全生产责任制是否建立安全生产责任制 2 各级各部门是否执行责任制 3 是否制定各工种安全技术操作规程 3 目标管理 1 1 是否制定安全管理目标 伤亡控制指标和安全达标指标 是否制定安全管理目标 伤亡控制指标和安全达标指标 2 是否进行安全责任目标分解 3 有没有责任目标考核规定 4 考核办法是否落实 4 安全检查 1 是否有定期安全检查制度 2 2 安全检查是否有纪录安全检查是否有纪录 3 事故隐患整改是否做到 定人 定时间 定措施 定资金 定 预案 4 对重大事故隐患整改通知书所列项目是否如期完成 5 保 证 项 目 安全教育 1 是否有安全教育培训制度 2 新入单位人员是否进行 三级 安全教育 3 是否有年度安全教育计划 4 是否按照教育培训计划实施 记录是否齐全 5 是否对安全教育培训进行效果评价 6 施工管理人员 专职安全员是否按规定进行年度培训考核 7 关键岗位 特种作业人员是否持证上岗 证书是否在有效期内 6 劳保用品管 理 1 是否有劳保用品管理制度和年度需求计划 2 是否有劳保用品发放标准 3 劳保用品生产许可证 产品合格证 安全鉴定证和劳动防护 安全标志资料是否齐全 4 是否有劳保用品发放记录 7 节日值班 1 是否制安排了节日值班工作 2 值班 带班人员是否如实记录当日值班情况 8 一 般 项 目 工伤保险 事故管理 1 是否建立员工工伤保险 管理制度 2 是否建立工伤事故档案 3 工伤事故是否按规定报告 4 工伤事故是否按规定进行调查处理 检查得分检查人员签字 表表 2 2 消防安全检查表消防安全检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1防火责任 1 1 是否建立施工现场消防重点部位登记表是否建立施工现场消防重点部位登记表 否建立施工现场消防责任制度否建立施工现场消防责任制度 2 是否确定施工场地的消防安全责任人 3 是否制定用火和使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度 操作规程 4 是否与分包队伍 专业 劳务 签订防火协议 5 是否有消防设备维护人员 6 是否明确要求每一宿舍 班组设置兼职消防安全员 7 是否对员工进行消防安全培训和防火技术交底 并留存记录 2 消防设施 和器材 1 1 施工现场和办公 生活区是否按规定设置消防供水系统施工现场和办公 生活区是否按规定设置消防供水系统 2 是否按规定设置消防管理牌 防火标志牌 3 是否按规定配备消防器材 4 灭火器配置种类 数量与环境条件是否相符 5 消防器材是否有效 3 临时设施 防火管理 1 1 临时设施设置是否有消防专项方案临时设施设置是否有消防专项方案 2 厨房 化学品储仓等易燃爆场所是否独立设置 是否存在与板房宿舍混在一 起情况 3 临时设施搭建材料防火性能是否符合要求 4 宿舍等临时设施是否经消防检查验收投入使用 5 宿舍是否私拉乱接电源 使用电炉 热得快等大功率电热器具 6 宿舍内是否使用明火做饭 4 易燃物品 管理 1 1 储存 使用可燃物的区域是否设置灭火设施 与火 热 源 含电器设备 储存 使用可燃物的区域是否设置灭火设施 与火 热 源 含电器设备 安全间距是否符合要求安全间距是否符合要求 2 弃置的可燃垃圾杂物是否日产日清 3 机械设备跑冒滴漏油料和积油是否及时清理 5 动火管理 1 1 动火作业是否有审批和监护动火作业是否有审批和监护 2 电焊等明火作业与各类可易燃物的安全间距是否足够 有无隔离措施 3 动火作业点是否有灭火器材 4 动火作业是否有控制火花飞溅措施 5 焊割用气管 表头是否完好 有无老化 破损现象 6 应急措施 1 1 是是否否制制定定消消防防应应急急预预案案 内内容容是是否否全全面面 2 是否进行消防应急培训 交底 演练 3 是否组建义务消防队伍 4 是否设置逃生通道 逃生通道是否畅通 5 是否按规定设置应急照明及出口指示灯 检查得分检查人员签字 表表 3 3 1 1 安全操作规程检查表 安全操作规程检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1 制定安全 技术操作 规程 1 1 安全操作规程种类是否齐全安全操作规程种类是否齐全 2 内 容 1 操作规程内容是否齐全 2 操作规程内容是否符合相关要求 3 发放与管 理 1 现场核查各作业岗位是否悬挂操作规程 2 从业人员是否熟悉其操作规程 3 现场核査操作人员是否执行操作规程 4 批准 评 审和修订 1 操作规程有无授权人批准 2 评审和修订资料是否进行定期评审 检查得分检查人员签字 表表 3 3 2 2 安全生产规章制度检查表 安全生产规章制度检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1 法律法规与 其他要求的 收集和传达 1 法规标准清单和文本 或电子版 是否缺少重要法规 2 查法规标准清单和文本 或电子版 重要法规标准是否及时更新 3 现场核査部门是否及时获得其必需熟悉的相关法规标准 2 建立健全规 章制度 1 所列规章制度是否齐全 根据GB50656 2011建筑施工企业安全生产 管理规范 各单位应建立安全生产教育培训 安全生产资金保障 安全 生产技术管理 施工设施 设备及临时建 构 筑物的安全管理 分 包 供 安全生产管理 施工现场安全管理 事故应急救援 生产安 全事故管理 安全检查和改进 安全考核和奖惩等制度 3 规章制度的 内容 1 査规章制度文本是否符合法规标准要求 4 规章制度的 发放及执行 1 查规章制度文本 是否有授权人批准 是否有文号 2 现场核查 相应的岗位是否及时获得必需的规章制度 5 规章制度的 评审 修订 或更新 1 查评审记录 一年以内是否对规章制度进行评审 2 现场核査 是否实际情况发生变化而未对规章制度进行修订 检查得分检查人员签字 表表 3 3 3 3 危险源管理检查表 危险源管理检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1 管理制度 1 1 有无危险源管理办法有无危险源管理办法 2 管理办法是否符合法规 2 危险源辨识 1 1 有无危险源 重大危险源淸单有无危险源 重大危险源淸单 2 危险源淸单是否齐全 3 风险评价和 重大危险源 申报 1 是否对危险源进行风险评估 2 是否对危险源实行分级管理 3 是否按相关规定对重大危险源进行申报 4 危险源控制 措施 1 1 危险源 重大危险源有无控制措施危险源 重大危险源有无控制措施 2 控制措施是否合理 5 危险源评审 更新和吿知 1 一年内是否对危险源进行评审 2 危险源淸单是否及时更新 检查得分检查人员签字 表表 3 3 4 4 相关方安全管理检查表 相关方安全管理检查表 检查单位 检查单位 检查地点检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1 供应商和承包商的 安全管理 1 1 是否有供应商和承包商清单及安全协议是否有供应商和承包商清单及安全协议 2 查安全协议内容是否齐全 3 现场是否有安全防范措施及违章行为 2 发包或出租 出租设 备 出租房屋 的安 全管理 1 1 发包或出租合同及安全协议是否齐全发包或出租合同及安全协议是否齐全 2 现场核査 是否具备安全生产条件以及相应资质 安全防范 措施是否到位 是否存在违章行为 3 短期 临时从业人 员的安全管理 1 是否有相关人员的名单和合同 2 用工合同是否合法 3 现场核査从业人员是否熟悉岗位安全操作规程 4 实习 参观及其他 外来人员的安全管 理 1 査有无相应的管理制度 2 现场是否存在违章行为 检查得分检查人员签字 表表 3 3 5 5 应急管理安全检查表应急管理安全检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1确定应急 响应目标 1 响应目标与现场 实际是否相符 2 应急预案 的编制 评审 发 放 1 应急预案是否符合 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 GB T 29639 的要求 2 应急预案评审和论证记录 是否齐全 3 现场核查 相关人员 是否熟悉应急预案的相关内容 3应急物资 及装备的 配备 1 现场核查 应急物资是否齐全 有效 4应急响应 1 查应急响应记录 是否按照预案进行响应 5应急预案 的演练 评审或更 新 1 现场核查 是否有应急预案的教育培训记录 2 演练有无文字 影像记录 3 查修订记录 检查得分检查人员签字 表表 3 3 6 6 职业病防护检查表 职业病防护检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1 管理制度 1 是否根据国家法律制定职业病防治责任制度 职业病危害警示与告知是否根据国家法律制定职业病防治责任制度 职业病危害警示与告知 制度 职业病防治宣传培训制度 作业人员防护用品配发和使用管理制制度 职业病防治宣传培训制度 作业人员防护用品配发和使用管理制 度等度等 2 现场是否根据实际情况制定公共卫生突发事件预案 3 是否与劳动者签订劳务合同 合同中是否注明职业病危害 职业病防 护和待遇等问题 2 职业病防护 1 是否建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案 2 有无职业病防护措施 3 是否配发防护用品 4 防护用品是否合格 5 5 对从事职业病危害作业的人员是否定期安排体检 对从事职业病危害作业的人员是否定期安排体检 6 有无季节性饮食卫生 防暑降温 防寒保暖 防煤气中毒 防疫工作 计划安排 3 教育 培训有无职业病防护教育记录和交底 检查得分检查人员签字 表表 3 3 7 7 危险化学品安全检查表 危险化学品安全检查表 检查单位 检查单位 检检查查地地点点 序号检查内容 检查结果 1 1 1 有有无无完完善善的的采采购购 出出入入库库登登记记 验验收收 储储存存 发发放放 废废弃弃物物处处理理等等管管理理制制度度 2 是否有危险化学品清单 3 有无操作人员教育培训制度 4 涉及剧毒化学品的 有无剧毒化学品的购买许可证 5 是否建立安全检查 包括巡回检查 夜间和节假日值班 制度 6 有无各岗位 包括装卸 搬运 劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等 安全操作规程 7 有无事故应急救援预案 检查得分检查人员签字 表表 3 3 8 8 安全投入检查表安全投入检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1制度是否建立安全生产费用管理制度 2台账应是否足额提取安全生产费用 专款专用 并建立安全生产费用使用台账 3 使用计划 是否制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划 一 完 善 改造和维 护安全防护设备设施 二 配备 维护 保养应 急救援器材 设备支出 和应急演练支出 三 开展重大危险 源和事故隐患评估 监控和整改支出 四 安全生产检查 评价 不包括新建 改建 扩建项目安全评价 咨 询和标准化 建设支出 五 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 六 安全生产宣传 教育 培训支出 七 安全生产适用 的新技术 新标准 新工艺 新装备的推广应用支出 八 安全设施及特种设备检测检 验支出 九 其他与安全生产直接 相关的支出 检查得分检查人员签字 表表 3 3 9 9 施工安全技术检查表 施工安全技术检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1 施工组织设计 1 分公司是否对施工组织设计组织进行审核 是否有危险源安全控制措 施 2 安全控制措施是否有针对性 安全控制措施是否落实 3 施工组织设计是否按规定审批 2 专项方案1 符合 建质符合 建质 2009 87 2009 87 号 危险性较大的分部分项工程是否编制号 危险性较大的分部分项工程是否编制 专项安全施工方案专项安全施工方案 专项安全施工方案是否按规定组织专家论证 2 专项安全施工方案是否按规定审批 3 是否建立危险性较大的分部分项工程专项施工方案台账 3 分部 分项 工程安全技 术管理 1 是否有专项施工方案学习记录 2 是否对专项施工方案的实施情况进行检查 3 是否参与项目部专项施工方案的的验收 4 对日常检查发现的安全问题 是否对整改情况进行验证 检查得分检查人员签字 表表