丝胶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 丝胶项目简介及立项备案申请丝胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景养蚕、取蚕、缫丝，蚕丝制作工艺在中国已经流传了几千年：将刚刚获得的蚕茧放入高温热水里，去除蚕茧粘连蚕丝的丝胶，将蚕丝分离。在这个过程中，蚕丝转入丝织品制作流程，丝胶却大多被当做废料遗弃。丝胶约占蚕丝总量的30%，在蚕茧中起着黏合作用，它易与水相溶，还含有大量氨基酸。在蚕丝制作工艺中，含有丝胶的汰头（蚕茧缫丝后生下来的最里面的薄茧层）废水，在未经处理的情况下，不能回收利用，对环境也构成了威胁。随着环保意识的提高，人们开始回收利用缫丝过程中产生的废水，经过处理后的净水能直接循环使用，而废水提取出的丝胶也有可能开发出更大的价值。丝胶中所含的丝氨酸，在肌肉组织生长中也发挥着重要的作用，但很少有人尝试将丝胶的这一特点转化为应用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人贾xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32622.97平方米（折合约48.91亩），其中：净用地面积32622.97平方米（红线范围折合约48.91亩）。项目规划总建筑面积47955.77平方米，其中：规划建设主体工程34623.54平方米，计容建筑面积47955.77平方米；预计建筑工程投资4291.38万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为丝胶，根据市场情况，预计年产值9912.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7988.96(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4291.384365.68163.347988.961.1工程费用万元4291.384365.686762.161.1.1建筑工程费用万元4291.384291.3845.39%1.1.2设备购置及安装费万元4365.684365.6846.17%1.2工程建设其他费用万元-668.10-668.10-7.07%1.2.1无形资产万元-370.42-370.421.3预备费万元-297.68-297.681.3.1基本预备费万元-137.71-137.711.3.2涨价预备费万元-159.97-159.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元7988.967988.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1466.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6762.163832.325163.736762.166762.166762.161.1应收账款万元2028.651115.761521.492028.652028.652028.651.2存货万元3042.971673.632282.233042.973042.973042.971.2.1原辅材料万元912.89502.09684.67912.89912.89912.891.2.2燃料动力万元45.6425.1034.2345.6445.6445.641.2.3在产品万元1399.77769.871049.821399.771399.771399.771.2.4产成品万元684.67376.57513.50684.67684.67684.671.3现金万元1690.54929.801267.901690.541690.541690.542流动负债万元5295.722912.653971.795295.725295.725295.722.1应付账款万元5295.722912.653971.795295.725295.725295.723流动资金万元1466.44806.541099.831466.441466.441466.444铺底流动资金万元488.81268.85366.61488.81488.81488.813、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9455.40万元，其中：固定资产投资7988.96万元，占项目总投资的84.49%；流动资金1466.44万元，占项目总投资的15.51%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4291.38万元，占项目总投资的45.39%；设备购置费4365.68万元，占项目总投资的46.17%；其它投资-668.10万元，占项目总投资的-7.07%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7988.96+1466.44=9455.40（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9455.40118.36%118.36%100.00%2项目建设投资万元7988.96100.00%100.00%84.49%2.1工程费用万元8657.06108.36%108.36%91.56%2.1.1建筑工程费万元4291.3853.72%53.72%45.39%2.1.2设备购置及安装费万元4365.6854.65%54.65%46.17%2.2工程建设其他费用万元-370.42-4.64%-4.64%-3.92%2.2.1无形资产万元-370.42-4.64%-4.64%-3.92%2.3预备费万元-297.68-3.73%-3.73%-3.15%2.3.1基本预备费万元-137.71-1.72%-1.72%-1.46%2.3.2涨价预备费万元-159.97-2.00%-2.00%-1.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7988.96100.00%100.00%84.49%5建设期间费用万元6流动资金万元1466.4418.36%18.36%15.51%7铺底流动资金万元488.816.12%6.12%5.17%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.04%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.82%，固定资产投资强度163.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17307.5617307.5634623.5434623.543408.161.1主要生产车间10384.5410384.5420774.1220774.122113.061.2辅助生产车间5538.425538.4211079.5311079.531090.611.3其他生产车间1384.601384.602008.172008.17204.492仓储工程3672.043672.048665.958665.95620.392.1成品贮存918.01918.012166.492166.49155.102.2原料仓储1909.461909.464506.294506.29322.602.3辅助材料仓库844.57844.571993.171993.17142.693供配电工程195.84195.84195.84195.8415.773.1供配电室195.84195.84195.84195.8415.774给排水工程225.22225.22225.22225.2214.114.1给排水225.22225.22225.22225.2214.115服务性工程2325.632325.632325.632325.63166.495.1办公用房1301.341301.341301.341301.3481.255.2生活服务1024.291024.291024.291024.2967.446消防及环保工程656.07656.07656.07656.0752.846.1消防环保工程656.07656.07656.07656.0752.847项目总图工程97.9297.9297.9297.92-79.737.1场地及道路硬化6390.651242.291242.297.2场区围墙1242.296390.656390.657.3安全保卫室97.9297.9297.9297.928绿化工程2667.2493.35合计24480.2847955.7747955.774291.38（四）设备方案项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费4365.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量1140507.22千瓦时，折合140.17吨标准煤。2、项目年总用水量8485.26立方米，折合0.72吨标准煤。3、“丝胶项目投资建设项目”，年用电量1140507.22千瓦时，年总用水量8485.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.89吨标准煤/年。达产年综合节能量42.08吨标准煤/年，项目总节能率29.98%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“丝胶项目”主要从事丝胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性丝胶项目选址于某某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经开区环境保护规