VAE乳液项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ VAE乳液项目简介及立项备案申请VAE乳液项目简介及立项备案申请一、项目建设背景vae乳液vae(VAE)乳液,是醋酸乙烯-乙烯共聚乳液的简称,是以醋酸乙烯和乙烯单体为基本原料,与其它辅料通过乳液聚合方法共聚而成的高分子乳液。乙烯与醋酸乙烯共聚物是乙烯共聚物中最重要的产品,国外一般将其统称为EVA。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人宋xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37952.30平方米（折合约56.90亩），其中：净用地面积37952.30平方米（红线范围折合约56.90亩）。项目规划总建筑面积45163.24平方米，其中：规划建设主体工程27166.56平方米，计容建筑面积45163.24平方米；预计建筑工程投资3444.40万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为VAE乳液，根据市场情况，预计年产值16453.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10688.10(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3444.403061.23187.8410688.101.1工程费用万元3444.403061.2310870.271.1.1建筑工程费用万元3444.403444.4026.44%1.1.2设备购置及安装费万元3061.233061.2323.50%1.2工程建设其他费用万元4182.474182.4732.10%1.2.1无形资产万元1738.501738.501.3预备费万元2443.972443.971.3.1基本预备费万元1253.971253.971.3.2涨价预备费万元1190.001190.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元10688.1010688.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2339.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10870.275789.258023.4210870.2710870.2710870.271.1应收账款万元3261.081467.492445.813261.083261.083261.081.2存货万元4891.622201.233668.724891.624891.624891.621.2.1原辅材料万元1467.49660.371100.611467.491467.491467.491.2.2燃料动力万元73.3733.0255.0373.3773.3773.371.2.3在产品万元2250.151012.571687.612250.152250.152250.151.2.4产成品万元1100.61495.28825.461100.611100.611100.611.3现金万元2717.571222.912038.182717.572717.572717.572流动负债万元8530.663838.806398.008530.668530.668530.662.1应付账款万元8530.663838.806398.008530.668530.668530.663流动资金万元2339.611052.821754.712339.612339.612339.614铺底流动资金万元779.86350.94584.90779.86779.86779.863、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13027.71万元，其中：固定资产投资10688.10万元，占项目总投资的82.04%；流动资金2339.61万元，占项目总投资的17.96%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3444.40万元，占项目总投资的26.44%；设备购置费3061.23万元，占项目总投资的23.50%；其它投资4182.47万元，占项目总投资的32.10%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10688.10+2339.61=13027.71（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13027.71121.89%121.89%100.00%2项目建设投资万元10688.10100.00%100.00%82.04%2.1工程费用万元6505.6360.87%60.87%49.94%2.1.1建筑工程费万元3444.4032.23%32.23%26.44%2.1.2设备购置及安装费万元3061.2328.64%28.64%23.50%2.2工程建设其他费用万元1738.5016.27%16.27%13.34%2.2.1无形资产万元1738.5016.27%16.27%13.34%2.3预备费万元2443.9722.87%22.87%18.76%2.3.1基本预备费万元1253.9711.73%11.73%9.63%2.3.2涨价预备费万元1190.0011.13%11.13%9.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10688.10100.00%100.00%82.04%5建设期间费用万元6流动资金万元2339.6121.89%21.89%17.96%7铺底流动资金万元779.877.30%7.30%5.99%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.87%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度187.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16601.1316601.1327166.5627166.562279.061.1主要生产车间9960.689960.6816299.9416299.941413.021.2辅助生产车间5312.365312.368693.308693.30729.301.3其他生产车间1328.091328.091575.661575.66136.742仓储工程3522.163522.1611697.8411697.84713.712.1成品贮存880.54880.542924.462924.46178.432.2原料仓储1831.521831.526082.886082.88371.132.3辅助材料仓库810.10810.102690.502690.50164.153供配电工程187.85187.85187.85187.8512.893.1供配电室187.85187.85187.85187.8512.894给排水工程216.03216.03216.03216.0311.534.1给排水216.03216.03216.03216.0311.535服务性工程2230.702230.702230.702230.70136.105.1办公用房906.44906.44906.44906.4480.795.2生活服务1324.261324.261324.261324.2679.076消防及环保工程629.29629.29629.29629.2943.196.1消防环保工程629.29629.29629.29629.2943.197项目总图工程93.9293.9293.9293.92150.717.1场地及道路硬化6074.80946.48946.487.2场区围墙946.486074.806074.807.3安全保卫室93.9293.9293.9293.928绿化工程2777.4297.21合计23481.0945163.2445163.243444.40（四）设备方案项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费3061.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量473468.75千瓦时，折合58.19吨标准煤。2、项目年总用水量19906.94立方米，折合1.70吨标准煤。3、“VAE乳液项目投资建设项目”，年用电量473468.75千瓦时，年总用水量19906.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.89吨标准煤/年。达产年综合节能量24.46吨标准煤/年，项目总节能率22.88%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划，符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“VAE乳液项目”主要从事VAE乳液项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性VAE乳液项目选址于某产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、