产品品质Excursion作业办法-D1.doc

產品品質Excursion作業辦法-9D1產品品質Excursion作業辦法一、 背景目前廠內推行Product Yield Management（產品良率管理），影響良率的因素有兩種形態；一為長期以來其品質水準就差的（chronic），另一為突發異常（excursion），而兩者的解決程序與手法有所不同，因而訂立此法使Excursion處理有所依據。二、 理念政策為引進Intel產品良率Excursion管理手法，并將內部改善活動串聯，建立完整并且適合華通產品特性，使之制度化組織化之管理模式作為產品良率Excursion管理活動之依據。三、 目的籍由訂立不同的異常問題形態，用不同的解決程序與手法，以便迅速有效解決問題提升品質。四、 適用範圍各制程五、 權責單位異常類型Issue單位管理單位Owner監督者檢驗單位缺點或報廢率異常制程品管單位制程品管單位責任單位課長部門主管Sample缺點或報廢異常制程品管單位或Q90制程品管單位或Q90部門主管l Issue單位負責發出異常訊息（mail）除通知給管理單位及責任單位外，也須通知各類產品leader及工程單位。l 管理單位跟催及要求責任單位對異常的類型進行判定，對Excursion需要求責任單位依Excursion系統之步驟與時程解決問題，直到問題解決（恢復至以往水準）。l owner單位須完成自我檢查并判定異常類型，異常報告中針對異常原因進行分析，并提出改善對策及防止再發生。l 監督者Review異常排除之過程及技術指導。六、 相關文件 1. L/A作業辦法七、 定義1. Chronic Defect機遇性的缺點，是一種系統性（Systematic）的缺點；既幾乎每一批產品都會 以固定水準發生此類缺點。 2. Excursion Defect：非機遇性缺點，是一種脫離性的缺點(Isolated)，是由于突然發生且相對嚴重 的異常所造成的缺點。 Chronic和Excursion之差異可以用圖形來解釋，如下ExcursionChronic Yield Loss 當有點超出baseline時即表示有異常發生，需采取一定的措施讓制程回復正常狀態。 3.Failure mode: 失效模式。八、 作業系統流程圖 作業流程圖見圖一九、 內容說明1. 題目來源 1-2 品檢單位缺點率超過baseline上限 1-2 Sample產品單一D/C報廢率大於10% 單一D/C缺點率超過30%2. 作業方法 2-1 當品檢單位發現缺點率超過baseline上限時，Issue單位需立即通知責任單位，通知方式 可以為電話或口頭通知；但皆須有正式e-mail通知至責任單位及其它相關單位。 2-2 異常責任單位需于接到通知後應立即進行failure mode的分析和制程查檢，如發現有新的 failure產生或制程查檢后發現制程有異常，即判訂為Excursion，依Excursion系統規定作業。 2-3 如沒有新的failure mode產生且制程查檢未發現異常，及可判定為chronic，Group成員需 建立起工作計劃進行分析和改善。 2-4 Excursion系統作業要求 2-4-1責任單位接到異常信息后需進行failure mode分析和制程查檢并將分析和查檢結果 經90monitor確認后回覆至管理單位存檔備查，Excursion之異常處理報告或系統層別 表須在2個工作日內填寫完成并交管理單位存檔備查。 2-4-2 Check之後生產的產品品質回復到baseline之內，可繼續生產。 2-4-3 check後生產的產品品質仍然有異常但未超過停線標準，可繼續生產，責任單位group 需繼續進行檢查以使生產回復正常。 2-4-4 check後生產的產品仍然有異常且超過停線標準，必須停線并通知上級主管。 2-3 Sample板處理方式如是Sample板，請A/B/C90或Q90判定異常類型(設計或制程)并pass 給產品專案管理課作為是否重新發料的依據。 2-5進度管理 2-5-1管理單位對于各Excursion之進行狀況必須掌握，確保現場能按系統規定執行（進度表 如附件四） 2-5-2 各90單位對逾期一天以上未回復的Excursion應mail通知到責任單位及責任單位部門 經理進行跟催，并CC到Q90系統負責人及主管。 2-5-3 對回復的表單A/B/C90判定在格式或內容上不符合要求的應退回責任單位并視作仍未 回單處理 2-5-4A/B/C90每周一對上一周（前一周周日至上一周周六）Excursion回復和結案狀況進行統 計并將回復異常之Excursion mail通知到責任單位，Q90及責任單位部門經理。 2-5-5 責任單位在接到mail後2天內對責任人按規定進行懲處并將懲處的結果mail通知到 責任單位90和Q90，若未回復責任人，對責任單位主管進行懲處。 2-5-6 A/B/C90必須在每周一9:00前將上一周的Excursion進度管理表mail到Q90系統負責人 處，進度管理表必須如實的反映Excursion的執行狀況。 2-5-7 A/B/C90對回復異常之Excursion未按規定進行管理，Q90將對A/B/C90按相同的懲處 原則進行懲處。 2-5-8 Q90每周對各90的管理狀況進行統計并在生產會議上進行報告，若結案率低于80%, 責任單位主管需在生產會議上進行檢討并提出改善的計劃。 2-6 結案判定由責任單位PQE判定是否可結案并通知管理單位，原則上六天內結案。 2-7 獎處規定 未回復之Excursion每件懲扣責任人10RMB,逾期（以90周一統計時間為准）回 復或回復不完全（應回復之表單未回復完全）之Excursion，每件懲扣責任人5RMB。 3. 編號原則 管理單位須將Issue單位所發出之異常訊息納入“部 Excursion進度管理表”中統一管理并跟 催責任單位回復之進度。編號共9位碼，其中由課別、月、日及以月 為單位之流水號所組成，編號原則說明如下例如- - 課別 月 日 流水號十、 查核作業Excursion系統查核作業依品保部查核系統進行查核，1-1階查核:現場課股長/90課股長；1-2階查核:經副理，2-1階查核:Q90；2-2階查核:Q10十一、 查核報告管理單位將每周的查核情況以周/月報的方式向主管進行匯報。十二、 核准與施行1. 核准施行程序：本項辦法由品保部品質管制課負責製作，經行政系統核准後實施，修訂時亦同。2. 保密措施2. 保密等級：產品品質Excursion作業辦法的保密等級區分，屬於全廠可公開討論，但不可洩漏於廠外人員，因此屬於密級資料。3. 辦法保管方法：本辦法經過制訂、審核、核准程序後，由藍圖室負責登錄於電腦，個人僅能依特定權限於終端機查閱，而且不得列印或複製。分發給藍圖室與相關單位的辦法，禁止擅自複印並列入管制文件保管。圖一作業流程圖十三、 附件附件一：異常責任單位自我查檢表附件二：品質異常處理報告附件三；系統層別表附件四管理單位Excursion進度管理表 附件五品質異常管理周月報表產品品質Excursion作業辦法-19-D1附件一 異常責任單位自我檢查表異常項目： 責任單位： 現場技術士： 日期：自我檢查步驟結果說明一、現況確認 1.1 目前生產之同樣產品是否仍有相同缺點發生？是請說明異常狀況,並接3.1否接1.2 1.2 目前與此異常相關之生產條件是否都正常？是check的結果如附件否請說明異常狀況二、異常處理(1.1答案為是者才須填寫)2.1 是否有此異常缺點之RFC (或異常處理程序) 是接2.2 否1.請通知上級主管，提DRB2.建立RFC或異常處理程序(A/R)2.2 依RFC(或異常處理程序)處理？ 是請說明結果否請懲處失職人員三、異常查找3.1 異常批生產時，是否有品質紀錄？(Selfcheck，L/A，Inspection.)是 (名稱) 否請建立品質紀錄(A/R)3.2品質紀錄是否有顯示異常？(Out baseline) 是請說明 否接2.33.3 此異常之生產條件紀錄是否都符合SOP或PCS 是check的結果如附件否請說明異常之項目四、結論：4.1是否有新failure mode產生 是 Excursion 否，接4.24.2自我檢查是否有發現異常 是 Excursion 異常為 (請繼續填寫異常處理報告) 否Chronic 請建立改善工作計劃(A/R)4.3 品質已恢復baseline，產品可以繼續生產 異常處理後品質仍異常，可繼續生產(通知責任單位PE) 異常處理後品質仍異常且超過停線標準，暫停生產（通知上級主管）待辦事項A/RKLMSche.流程責任單位技術士填表90monitor確認責任部門90單位核准Issue 90單位結案（存檔） 此表應於4小時內查核完畢並回覆至90單位 Issue90單位核准： 責任部門90單位核准： 90monitor確認：附件二品 質 異 常 處 理 報 告異常項目： excursion編號： 責任單位：料 號缺點現象說明(發現地點、缺點現象的描述、缺點照片)影響範圍(異常板數量、批號、缺點率/報廢率、)異常板處理(以責任或發現站別為區隔，對所有異常板的處置結論)分析(異常板層別結論、自我檢查結論、Debug結論、系統層別表結論)可能原因(從分析結果所推導出的可能原因)Root cause/對策（Root cause必須經過復制或數據驗證） 效果確認(Engineering lot approved) 改善后缺點率或稽核結果:（量化指標）永久對策(CCB、System in/Design in)發現地點：缺點現象描述：異常板數量/站別：批號：缺點率/報廢率：(Before Key Process)異常板數量：處理方式：(After Key Process)異常板數量：處理方式：ROOT CAUSE對策核准： 檢查： 製作： 附件三 系統層別表 異常項目： excursion編號： 責任單位：查檢項目異常批正常批差 別改變問題描述現象差異點差異描述生產機台生產時間製程參數設備保養料號/產品時間發生的時間發現的時間地點發生的地點發現的地點程度影響範圍缺點/報廢率結論可能造成異常之原因Group會簽 PD： PEE： PQE： PE： 附件四 _部 ww Recovery Excursion 進度管理表 部 ww Excursion 進度管理表 編號異常項目責任單位自我檢查表4小時回覆異常板處理