船舶涂料项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 船舶涂料项目简介及立项备案申请船舶涂料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景船舶涂料是用于船舶及海洋工程结构物各部位，满足防止海水、海洋大气腐蚀和海洋生物附着及其他特殊要求的涂料的统称。在中国经济强劲增长的拉动下，中国涂料行业近年来呈现高速增长的态势。除建筑涂料大幅增长外，工业涂料中成长最快、占市场份额最高的非船舶和重防腐涂料莫属。包括船舶、集装箱、海洋工程、石油化工、铁路、公路、桥梁、基础设施、建筑钢结构、地坪等众多领域用的重防腐涂料产量达100多万吨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人史xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19749.87平方米（折合约29.61亩），其中：净用地面积19749.87平方米（红线范围折合约29.61亩）。项目规划总建筑面积25872.33平方米，其中：规划建设主体工程19133.38平方米，计容建筑面积25872.33平方米；预计建筑工程投资2067.05万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为船舶涂料，根据市场情况，预计年产值10352.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4994.61(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2067.051819.95168.684994.611.1工程费用万元2067.051819.958034.261.1.1建筑工程费用万元2067.052067.0532.35%1.1.2设备购置及安装费万元1819.951819.9528.49%1.2工程建设其他费用万元1107.611107.6117.34%1.2.1无形资产万元556.26556.261.3预备费万元551.35551.351.3.1基本预备费万元281.72281.721.3.2涨价预备费万元269.63269.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元4994.614994.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1394.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8034.262645.785247.968034.268034.268034.261.1应收账款万元2410.28964.111687.192410.282410.282410.281.2存货万元3615.421446.172530.793615.423615.423615.421.2.1原辅材料万元1084.63433.85759.241084.631084.631084.631.2.2燃料动力万元54.2321.6937.9654.2354.2354.231.2.3在产品万元1663.09665.241164.171663.091663.091663.091.2.4产成品万元813.47325.39569.43813.47813.47813.471.3现金万元2008.57803.431406.002008.572008.572008.572流动负债万元6639.742655.904647.826639.746639.746639.742.1应付账款万元6639.742655.904647.826639.746639.746639.743流动资金万元1394.52557.81976.161394.521394.521394.524铺底流动资金万元464.84185.94325.39464.84464.84464.843、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6389.13万元，其中：固定资产投资4994.61万元，占项目总投资的78.17%；流动资金1394.52万元，占项目总投资的21.83%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2067.05万元，占项目总投资的32.35%；设备购置费1819.95万元，占项目总投资的28.49%；其它投资1107.61万元，占项目总投资的17.34%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4994.61+1394.52=6389.13（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6389.13127.92%127.92%100.00%2项目建设投资万元4994.61100.00%100.00%78.17%2.1工程费用万元3887.0077.82%77.82%60.84%2.1.1建筑工程费万元2067.0541.39%41.39%32.35%2.1.2设备购置及安装费万元1819.9536.44%36.44%28.49%2.2工程建设其他费用万元556.2611.14%11.14%8.71%2.2.1无形资产万元556.2611.14%11.14%8.71%2.3预备费万元551.3511.04%11.04%8.63%2.3.1基本预备费万元281.725.64%5.64%4.41%2.3.2涨价预备费万元269.635.40%5.40%4.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4994.61100.00%100.00%78.17%5建设期间费用万元6流动资金万元1394.5227.92%27.92%21.83%7铺底流动资金万元464.849.31%9.31%7.28%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.75%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率7.49%，固定资产投资强度168.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7225.947225.9419133.3819133.381681.511.1主要生产车间4335.564335.5611480.0311480.031042.541.2辅助生产车间2312.302312.306122.686122.68538.081.3其他生产车间578.08578.081109.741109.74100.892仓储工程1533.081533.084380.324380.32279.972.1成品贮存383.27383.271095.081095.0869.992.2原料仓储797.20797.202277.772277.77145.582.3辅助材料仓库352.61352.611007.471007.4764.393供配电工程81.7681.7681.7681.765.883.1供配电室81.7681.7681.7681.765.884给排水工程94.0394.0394.0394.035.264.1给排水94.0394.0394.0394.035.265服务性工程970.95970.95970.95970.9562.065.1办公用房462.52462.52462.52462.5233.995.2生活服务508.43508.43508.43508.4332.266消防及环保工程273.91273.91273.91273.9119.706.1消防环保工程273.91273.91273.91273.9119.707项目总图工程40.8840.8840.8840.88-29.907.1场地及道路硬化2797.42490.43490.437.2场区围墙490.432797.422797.427.3安全保卫室40.8840.8840.8840.888绿化工程1216.2242.57合计10220.5625872.3325872.332067.05（四）设备方案项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费1819.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量462158.88千瓦时，折合56.80吨标准煤。2、项目年总用水量9659.80立方米，折合0.83吨标准煤。3、“船舶涂料项目投资建设项目”，年用电量462158.88千瓦时，年总用水量9659.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.63吨标准煤/年。达产年综合节能量18.20吨标准煤/年，项目总节能率26.41%，能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“船舶涂料项目”主要从事船舶涂料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性船舶涂料项目选址于某某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划