木焦油项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 木焦油项目简介及立项备案申请木焦油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景木焦油的主要成分是木杂酚油，通常把从非充脂木材制得的焦油加以蒸馏，用氢氧化钠处理、再酸化及再蒸馏使之与其他成分分离后制得。木杂酚油是无色液体，但在空气与光的作用下呈现颜色，有烟味，有腐蚀性，主要用作消毒剂及防腐剂。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人白xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25419.37平方米（折合约38.11亩），其中：净用地面积25419.37平方米（红线范围折合约38.11亩）。项目规划总建筑面积32028.41平方米，其中：规划建设主体工程21206.60平方米，计容建筑面积32028.41平方米；预计建筑工程投资2418.78万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为木焦油，根据市场情况，预计年产值14536.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6134.19(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2418.782291.28160.966134.191.1工程费用万元2418.782291.289238.991.1.1建筑工程费用万元2418.782418.7829.56%1.1.2设备购置及安装费万元2291.282291.2828.00%1.2工程建设其他费用万元1424.131424.1317.41%1.2.1无形资产万元712.45712.451.3预备费万元711.68711.681.3.1基本预备费万元340.87340.871.3.2涨价预备费万元370.81370.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元6134.196134.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2047.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9238.994321.798649.339238.999238.999238.991.1应收账款万元2771.701108.682078.772771.702771.702771.701.2存货万元4157.551663.023118.164157.554157.554157.551.2.1原辅材料万元1247.27498.91935.451247.271247.271247.271.2.2燃料动力万元62.3624.9546.7762.3662.3662.361.2.3在产品万元1912.47764.991434.351912.471912.471912.471.2.4产成品万元935.45374.18701.59935.45935.45935.451.3现金万元2309.75923.901732.312309.752309.752309.752流动负债万元7191.322876.535393.497191.327191.327191.322.1应付账款万元7191.322876.535393.497191.327191.327191.323流动资金万元2047.67819.071535.752047.672047.672047.674铺底流动资金万元682.55273.02511.92682.55682.55682.553、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8181.86万元，其中：固定资产投资6134.19万元，占项目总投资的74.97%；流动资金2047.67万元，占项目总投资的25.03%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2418.78万元，占项目总投资的29.56%；设备购置费2291.28万元，占项目总投资的28.00%；其它投资1424.13万元，占项目总投资的17.41%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6134.19+2047.67=8181.86（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8181.86133.38%133.38%100.00%2项目建设投资万元6134.19100.00%100.00%74.97%2.1工程费用万元4710.0676.78%76.78%57.57%2.1.1建筑工程费万元2418.7839.43%39.43%29.56%2.1.2设备购置及安装费万元2291.2837.35%37.35%28.00%2.2工程建设其他费用万元712.4511.61%11.61%8.71%2.2.1无形资产万元712.4511.61%11.61%8.71%2.3预备费万元711.6811.60%11.60%8.70%2.3.1基本预备费万元340.875.56%5.56%4.17%2.3.2涨价预备费万元370.816.04%6.04%4.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6134.19100.00%100.00%74.97%5建设期间费用万元6流动资金万元2047.6733.38%33.38%25.03%7铺底流动资金万元682.5611.13%11.13%8.34%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.08%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.63%，固定资产投资强度160.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12594.4212594.4221206.6021206.601761.671.1主要生产车间7556.657556.6512723.9612723.961092.241.2辅助生产车间4030.214030.216786.116786.11563.731.3其他生产车间1007.551007.551229.981229.98105.702仓储工程2672.082672.087034.187034.18424.982.1成品贮存668.02668.021758.551758.55106.252.2原料仓储1389.481389.483657.773657.77220.992.3辅助材料仓库614.58614.581617.861617.8697.753供配电工程142.51142.51142.51142.519.693.1供配电室142.51142.51142.51142.519.694给排水工程163.89163.89163.89163.898.664.1给排水163.89163.89163.89163.898.665服务性工程1692.321692.321692.321692.32102.245.1办公用房861.13861.13861.13861.1351.025.2生活服务831.19831.19831.19831.1948.016消防及环保工程477.41477.41477.41477.4132.456.1消防环保工程477.41477.41477.41477.4132.457项目总图工程71.2671.2671.2671.2628.077.1场地及道路硬化4927.06750.21750.217.2场区围墙750.214927.064927.067.3安全保卫室71.2671.2671.2671.268绿化工程1457.6351.02合计17813.8932028.4132028.412418.78（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费2291.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量433273.95千瓦时，折合53.25吨标准煤。2、项目年总用水量6593.27立方米，折合0.56吨标准煤。3、“木焦油项目投资建设项目”，年用电量433273.95千瓦时，年总用水量6593.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.81吨标准煤/年。达产年综合节能量19.90吨标准煤/年，项目总节能率28.23%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“木焦油项目”主要从事木焦油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性木焦油项目选址于某某新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用