液晶面板项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 液晶面板项目简介及立项备案申请液晶面板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景液晶面板是决定液晶显示器亮度、对比度、色彩、可视角度的材料，液晶面板价格走势直接影响到液晶显示器的价格，液晶面板质量、技术的好坏关系到液晶显示器整体性能的高低。液晶面板能否达到真彩显示的16.7M色彩，其含义是指在R.G.B（红绿蓝）三个色彩通道都具有在物理上显示256级灰阶的能力。产量、优劣及市场环境等多种因素都关系着液晶显示器自身的质量、价格和市场走向，因为一台液晶显示器其80%左右的成本都集中在了面板上。近年来，全球液晶面板行业在液晶电视、液晶显示器、手机等下游需求的带动下，保持稳定的发展态势。一直以来全球液晶产业由三星、LGD、夏普、友达、奇美五巨头控制，日本、韩国、中国台湾过去对中国大陆一直采取产业限制政策，不允许当地企业来中国大陆投资高世代液晶面板生产线。中国液晶面板产业面临技术上的封锁，没有自己的高世代生产线，大尺寸液晶面板只能依赖进口。现在中国已经获得突破这种封锁的机会。目前全球面板业呈现日本、韩国、中国三足鼎立的格局，其中，韩国厂商在液晶和OLED处于领先地位，日本消费电子厂商日渐式微，而国内力量正在崛起。近年来，国内不断加快液晶面板生产线建设，处于爬坡期的华星光电和京东方面板产能不断提高。现代全球显示产业的核心，完全集中在亚洲，韩国、日本、中国及中国台湾组成的三国四地基本上构成了世界液晶显示技术，液晶显示面板的全部版图。但由于大陆市场巨大容量和本地面板企业起步较晚，中国依然长期进口大量液晶面板产品，国产替代处于加速状态。随着我国大陆高世代线的相继投产，使得面板产能、技术水平稳步提升，产业竞争力逐渐增强，中国大陆有望在2019年成为全球第一。目前的液晶面板的应用已经越来越趋向于大尺寸高清的方向发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人谭xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56074.69平方米（折合约84.07亩），其中：净用地面积56074.69平方米（红线范围折合约84.07亩）。项目规划总建筑面积77383.07平方米，其中：规划建设主体工程60633.65平方米，计容建筑面积77383.07平方米；预计建筑工程投资5917.10万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为液晶面板，根据市场情况，预计年产值42168.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14929.99(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5917.104328.73177.5914929.991.1工程费用万元5917.104328.7327661.641.1.1建筑工程费用万元5917.105917.1028.19%1.1.2设备购置及安装费万元4328.734328.7320.62%1.2工程建设其他费用万元4684.164684.1622.31%1.2.1无形资产万元2337.312337.311.3预备费万元2346.852346.851.3.1基本预备费万元1010.261010.261.3.2涨价预备费万元1336.591336.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元14929.9914929.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6061.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27661.6414574.5019841.6327661.6427661.6427661.641.1应收账款万元8298.493734.325808.948298.498298.498298.491.2存货万元12447.745601.488713.4212447.7412447.7412447.741.2.1原辅材料万元3734.321680.442614.033734.323734.323734.321.2.2燃料动力万元186.7284.02130.70186.72186.72186.721.2.3在产品万元5725.962576.684008.175725.965725.965725.961.2.4产成品万元2800.741260.331960.522800.742800.742800.741.3现金万元6915.413111.934840.796915.416915.416915.412流动负债万元21599.829719.9215119.8721599.8221599.8221599.822.1应付账款万元21599.829719.9215119.8721599.8221599.8221599.823流动资金万元6061.822727.824243.276061.826061.826061.824铺底流动资金万元2020.59909.271414.422020.592020.592020.593、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20991.81万元，其中：固定资产投资14929.99万元，占项目总投资的71.12%；流动资金6061.82万元，占项目总投资的28.88%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5917.10万元，占项目总投资的28.19%；设备购置费4328.73万元，占项目总投资的20.62%；其它投资4684.16万元，占项目总投资的22.31%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14929.99+6061.82=20991.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20991.81140.60%140.60%100.00%2项目建设投资万元14929.99100.00%100.00%71.12%2.1工程费用万元10245.8368.63%68.63%48.81%2.1.1建筑工程费万元5917.1039.63%39.63%28.19%2.1.2设备购置及安装费万元4328.7328.99%28.99%20.62%2.2工程建设其他费用万元2337.3115.66%15.66%11.13%2.2.1无形资产万元2337.3115.66%15.66%11.13%2.3预备费万元2346.8515.72%15.72%11.18%2.3.1基本预备费万元1010.266.77%6.77%4.81%2.3.2涨价预备费万元1336.598.95%8.95%6.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14929.99100.00%100.00%71.12%5建设期间费用万元6流动资金万元6061.8240.60%40.60%28.88%7铺底流动资金万元2020.6113.53%13.53%9.63%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.39%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率6.81%，固定资产投资强度177.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程28302.4328302.4360633.6560633.655099.991.1主要生产车间16981.4616981.4636380.1936380.193161.991.2辅助生产车间9056.789056.7819402.7719402.771632.001.3其他生产车间2264.192264.193516.753516.75306.002仓储工程6004.766004.7610887.1210887.12665.992.1成品贮存1501.191501.192721.782721.78166.502.2原料仓储3122.483122.485661.305661.30346.312.3辅助材料仓库1381.091381.092504.042504.04153.183供配电工程320.25320.25320.25320.2522.043.1供配电室320.25320.25320.25320.2522.044给排水工程368.29368.29368.29368.2919.714.1给排水368.29368.29368.29368.2919.715服务性工程3803.013803.013803.013803.01232.645.1办公用房2027.832027.832027.832027.83131.875.2生活服务1775.181775.181775.181775.18132.076消防及环保工程1072.851072.851072.851072.8573.836.1消防环保工程1072.851072.851072.851072.8573.837项目总图工程160.13160.13160.13160.13-363.977.1场地及道路硬化11058.191952.951952.957.2场区围墙1952.9511058.1911058.197.3安全保卫室160.13160.13160.13160.138绿化工程4767.61166.87合计40031.7277383.0777383.075917.10（四）设备方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费4328.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量871999.42千瓦时，折合107.17吨标准煤。2、项目年总用水量29137.77立方米，折合2.49吨标准煤。3、“液晶面板项目投资建设项目”，年用电量871999.42千瓦时，年总用水量29137.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.66吨标准煤/年。达产年综合节能量36.55吨标准煤/年，项目总节能率29.36%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“液晶面板项目”主要从事液晶面板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性液晶面板项目选址于xx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放