一体化记录清单

收 文 登 记 表编号：FD/JL-A-01 NO.收文日期收文编号来 文 单 位文 件 标 题份 数收者签名领导指示处理意见备 注发 文 登 记 表编号：FD/JL-A-02 NO.序 号文 件 名 称编 号分发号版 本发放记录备 注部 门签 收日 期份 数文件（档案）借阅登记表编号：FD/JL-A-03 NO.序号借阅时间文件（档案）名称页数保密程度归还时间批准人部门借阅人备注有 效 文 件 清 单编号：FD/JL-A-04 NO.序号文 件 名 称文件编号版本/ 修改状态归档部门归档日期文 件 更 改 申 请 单编号：FD/JL-A-05 NO.文件名称文件编号版本号/ 修改状态申请部门 更改内容：更改原因：申请人： 年 月 日审核人： 年 月 日编制部门主管： 接受 不接受 签 字： 年 月 日不接受理由： 编制部门主管： 年 月 日审批人日 期文 件 销 毁 申 请 单编号：FD/JL-A-06 NO.文件名称文件编号版本销毁原因：受此影响引起的其它更改文件名称： 审批部门意见： 审批人： 年 月 日申请部门申请人日 期执行部门执行人日 期记 录 清 单编号：FD/JL-A-07 NO.序号记 录 名 称编 号相关部门备 注环境因素调查评价表编号：FD/JL-A-08 NO.序号分类环境因素污染型环境因素评价方法消耗型环境因素评价方法环境因素评价备注abcde合计fgh合计环境因素清单编号：FD/JL-A-09 NO.序号作业项目环境因素排放去向数量频率环境影响时态/状态责任部门注：新增内容可随时加入重要环境因素清单编号：FD/JL-A-10 NO.序号环 境 因 素环 境 影 响存在部位或施工过程控 制 措 施备注危险源调查评价表编号：FD/JL-A-11 NO.序号辨 识 部 位及 内 容潜 在 危 害危 险 因 素可 能 导 致什 么 事 故评 价 方 法重 大 危险源备 注LEC 值 法LECD危 险 源 清 单编号：FD/JL-A-12 NO.序号辨识部位及内容潜在危害、危险因素可导致什么事故采取的控制措施重大危险源清单编号：FD/JL-A-13 NO.序号危险源可能导致的事故评价现有控制措施危险程度备注LECD 业 务 检 查 记 录编号：FD/JL-A-14 NO.受检部门地点时间检查内容检查人检查情况：适用的法律、法规及其他要求清单编号：济南市 NO.序号名 称编 号生效日期颁布单位修订记录适用条款守法评价备 注1建筑工程质量管理条例 20001.10国务院2000.1.30全部条款遵守文档2山东省建筑装饰装修管理办法第208号20093.1山东省人民政府20091.6全部条款遵守文档3济南市建筑工程文明施工若干规定2002.10.1济南市人民政府2002.8.26全部条款遵守文档4济南市建筑施工安全文明工地评审办法济建质安站字200820号2008.8.27济南市工程质量与安全生产监督站全部条款遵守文档5济南市建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证实施细则济建质安站字200823号2008.9.17济南市工程质量与安全生产监督站全部条款遵守文档6济南市建筑施工防火安全管理规定济建质安站字200822号2008.9.17济南市工程质量与安全生产监督站全部条款遵守文档环 境 管 理 方 案编号：FD/JL-A- NO.序号环境目标完成目标管 理 方 案备注控制措施和方法完成期限责任部门责任人协助部门经费预算环境管理方案执行情况检查表编号： NO. 检查内容目标指标检查内容实际情况措施及验证措施：制定人： 日期：验证：验证人 ： 日期：检查人：检查时间：执行人：职业健康安全管理方案编号：FD/QR-4.2.4-01 NO.序号职业健康安全目标完成目标管 理 方 案备注控制措施和方法完成期限责任部门责任人协助部门经费预算职业健康安全管理方案实施情况检查表编号： NO. 检查内容目标指标检查内容实际情况措施及验证措施：制定人： 日期：验证：验证人 ： 日期：检查人：检查时间：执行人：会 议 签 到 表编号: FD/JL-A-16 NO.会议时间会议地点会议名称会议主题缺 席参 加 人 员 签 名部 门姓 名部 门姓 名部 门姓 名备注会 议 记 录编号：FD/JL-A-17 NO.时 间地 点会议名称会议主题与会人员缺 席主持人记录人会议内容：会 议 纪 要编号：FD/JL-A-17 NO.会议主题主持人会议时间会议地点参加人员：形成的决议：信息联络单编号：FD/JL-A-18 NO.信息来源信息提出部门日期 信息内容：负责人： 年 月 日接收部门意见： 负责人 ： 年 月 日 纠正和预防措施报告编号：FD/JL-A-19 NO. 管理评审中的不合格用户投诉或反馈意见征询、调查、检查中的问题日常工作过程中的不合格不合格描述： 签发人： 日 期：处理意见： 签 名： 日 期：原因分析： 签 名： 日 期：纠正、预防措施（方案）： 签 名： 日 期：执行记录： 签 名：日 期：验证结果： 签 名：日 期： 管 理 评 审 计 划编号：FD/JL-A-20 NO.评审目的评审时间评审地点参加评审部门、单位人员评审依据：评审范围：评审资料 ：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：管 理 评 审 报 告编号：FD/JL-A-21 NO.主 题评审目的参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改正、纠正和预防措施摘要及责任部门：记录人： 日期： 审批： 日期 年 度 培 训 计 划编号： NO.序号培训项目参加人数培训时间培训方式实施部门实施负责人备 注编制： 审批：日期： 日期：培 训 记 录 表编号：FD/JL-A-23 NO.培训部门负责人记录人时 间地 点培训师参加人员王中兵、李娟、仪新勇、王允俊、代阳涛、侯海剑、王海忠、胡爱军、胡小权、袁国春、李彩祥、谭超培训主题：培训内容摘要：备注：设 施 与 设 备 台 帐编号：FD/JL-A-24 NO.新编号旧编号设备名称（型号/规格）数量（台）购买日期金 额供应商领用部门使用人备 注机械设备购置计划编号：FD/JL-A-25 NO.序号机械名称规格型号生产厂家计划台数单价（元）金额（元）需要日期现有同类设备情况生产用途备注数量利用率（%）设 备 保 养 与 维 修 记 录编号：FD/JL-A-26 NO.编 号名 称维修与保养记录保养人备 注市场部工程信息跟踪评审表编号：FD/JL-A 填表人: 信息获得日期: 年 月 日工程信息工程名称规模元类 型工程地址资金状况工程现状工程信息提供人电 话关系种类建设单位信息单位名称联系人电 话单位地址上级单位招标倾向及备注代理单位信息公司名称负责人电 话单位地址联系人电 话总包单位信息名称联系人电话地址备注工程简介工程信息跟踪记录评审及结论招(投)标书评审表编号：FD/JL-A-27 年 月 日 NO.工程名称： 建设单位：设计单位： 装饰面积： 平方米发标日期： 年 月 日投标日期： 年 月 日工程概况：名称(A)招标文件中顾客提出要求 (B)投标书中满足顾客要求的措施商务标书技术标书经济标书其他内容评审意见：评审人： 负责人： 年 月 日合同评审表编号：FD/JL-A-28 NO.项目名称建设单位设计单位建筑面积项目概况 评审意见评审结论参加评审意见市场部工程部设计部项目部财务部评审主持人意见保存地点：市场部 年 月 日项 目 建 议 书编号：FD/JL-A-29 NO.项目名称建设地点建设单位规 模类 型进 度建 议备 注设计开发任务书编号：FD/JL-A-30 NO.工程名称签发日期完成时间工程地点设计阶段设计要求：意见：受单人：意见：设计部经理：意见：分管经理：设 计 方 案 设计项目名称项目负责人设计方案提供人提供时间具体方案设计部负责人审批意见 审批人： 日期：总工程师审批意见 审批人： 日期：总经理审批意见 审批人： 日期：编号：FD/JL-A-31 NO. 设 计 输 入 清 单编号：FD/JL-A-32 NO. 工程名称设计阶段序 号图 纸 文 件 名 称页 数备 注评审意见： 签字： 年 月 日保存地点：设计部 设计部经理： 拟制： 年 月 日 设 计 输 出 清 单编号：FD/JL-A-33 NO. 工程名称设计阶段序 号图 纸 文 件 名 称页 数备 注评审意见： 签字： 年 月 日验证结果： 签字： 年 月 日保存地点：设计部 设计部经理： 拟制： 年 月 日 设 计 评 审 报 告编号：FD/JL-A-34 NO. 工程名称设计阶段主持人日 期 年 月 日参加人验证评审内容及意见：主持人结论：主持人签名： 年 月 日保存地点：设计部 设 计 验 证 报 告编号: FD/JL-A-35 NO.工程名称设计阶段主持人日 期年 月 日参加人验证评审内容及意见:主持人结论： 主持人签名： 年 月 日保存地点：设计部合 格 供 方 名 录编号：FD/JL-A-37 NO.序号供方名称产品名称/项目类型联系地址联系电话/人年度复评结果备 注编制: 批准: 日期:供 方 评 价 表编号：FD/JL-A-39 NO.供方名称地 址经营范围企业资质电话/传真联 系 人所供产品：供货能力信誉情况 供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页） 材料部签名： 日期： 首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 检测报告编号： 项目部签名： 工程部签名： 日期： 小批量试用检测结果及结论： 质检员签名： 日期： 评定结论（是否列入合作供方名录） 经理签名： 日期：年度复评记录：项目部意见： 工程部意见： 材料部意见：是否继续列入合格供方名录批准时间单位工程材料计划表编号: FD/JL-A-40 NO.序号物资名称规格或型号单位数量需用日期质量要求使用部位单价产地供应商备注不合格品处理单编号: FD/JL-A-41 NO.不合格品名称单 价购入负责人购入日期数 量供方名称地 址电话/联系人 不合格原因: 签名: 年 月 日 处置意见: 签名: 年 月 日 处置结论: 签名: 年 月 日工 程 质 量 回 访 单编号: FD/JL-A-42 NO.建设单位地 址工程名称电 话交工日期回访日期回访情况及发现的质量问题:回访负责人： 年 月 日与业主协商和处理意见：业主签名： 年 月 日维 修 服 务 处 理 单编号: FD/JL-A-43 NO.施工单位建设单位地 址工程名称电 话回访单编号回访日期维修内容：维修结果： 保修负责人： 年 月 日验收意见： 业主盖章（签名）： 年 月 日监 视 和 测 量 设 备 台 帐编号：FD/JL-A-44 NO.序 号设备名称（型号/规格）编 号使用单位(人员)检验日期记录作废及调出日期备 注计 量 校 准 计 划编号: FD/JL-A-45 NO.仪器名称编 号计划校准日期上次校准日期备注内 校 记 录 表编号: FD/JL-A-46 NO.校准日期仪器名称编 号校准员备 注顾客满意程度调查表编号: FD/JL-A-47 NO.顾客（相关方）单位工程名称施工负责人调查日期分值划分调查项目满意程度分值满意较满意不满意：10分：8分：0分顾客满意调查情况公司信誉及综合实力合同履行情况施工进度计划工程质量（含材料质量）环保及安全施工项目经理综合素质项目部资源配置劳务队伍管理信息沟通情况施工设备管理其它总 分顾客（相关方）意见（签章） 年 月 日注：1、分数等级划分：80分以下说明顾客不满意；80-90分说明顾客较满意；90分以上说明顾客满意。2、对表中顾客不满意项应制定整改措施进行整改。顾 客 档 案编号FD/JL-A-48 NO.顾客名称工程名称工程开竣工日期负责人及联系电话其它与顾客有关的信息顾 客 回 访 记 录编号: FD/JL-A-49 NO.顾客单位项目经理竣工日期工程名称施工单位回访参加人员回访日期 项目回访情况质 量服 务满 意基