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流程制度生产环境数据变更审批流程描述V14 流程名称生产环境数据变更审批流程流程编号1070308流程等级流程所有者信息管理部流程类别控制类流程适用业务上一级流程名称上一级流程名称运维管理上一级流程所有者上一级流程所有者相关制度流程目的流程范围流程输入流程输出上游流程下游流程新增/调整说明新增/调整说明部门级职责序号活动名称角色职责/活动说明输出1应用系统负责人数据变更申请应用系统负责人发起系统生产环境数据变更申请，并提交变更脚本数据变更申请数据变更脚本（或有）数据恢复脚本（或有）2经办人所属部门总监中心总监审批系统负责人部门总监 1、复核流程启动条件是否成熟； 2、对数据变更内容进行初步判断； 3、检查负责范围内的变更脚本是否提交齐全 4、指定发布岗人员 5、审核数据计划完成时间及实际变更完成时间变更审批确认3应用系统开发部总监开发部总监审核应用系统开发部部门总监 1、核查数据变更影响范围； 2、检查负责范围内的变更脚本是否提交齐全 3、补充指定发布岗人员变更审批确认4系统开发负责人变更脚本上传系统开发负责人提交数据变更脚本数据变更脚本数据恢复脚本5（信息管理部）部门总监会签信息管理部其它中心总监会签数据变更影响评估影响评估结论6经办人部门总监中心总监复核系统负责人部门总监数据变更影响评估变更审批确认流程说明规范生产环境数据变更，明确数据变更流程参与者职责，保证公司信息安全。 负责确保生产环境数据的正确性和实时性，规范数据变更操作管理和严肃性规范生产环境数据变更，明确数据变更流程参与者职责，保证公司信息安全数据问题描述IT服务申请流程，财务调整流程，1890事件，系统优化清单，数据治理清单流程基本信息流程描述表远东宏信经营管理中系统，包含但不限于数据变更结果7数据与集成应用部上线条件审核数据与集成应用部总监 1、变更数据是否存在不正确，数据缺失等情况 2、变更数据对周边其它系统数据是否会导致不一致 3、变更数据是否满足主外键关系 4、最终确定数据变更类型变更内容评估审批确认变更执行计划确认8部门经理流程审核信息管理部总经理非组织变更类数据变更申请的最终内部审核变更审批确认9项目管理部流程审核项目管理部总监组织变更类数据变更申请的最终内部审核变更审批确认变更材料完整性审核10系统发布岗数据变更执行系统发布岗执行数据变更动作变更执行结果11应用系统负责人执行结果确认应用系统负责人生产环境数据变更是否成功变更结果确认12数据与集成应用部执行结果复核数据与集成应用部数据生产环境数据变更是否成功，检查系统间数据一致性变更结果确认三级部门内全部表单工具生产环境数据变更申请生产环境数据变更申请生产环境数据变更申请生产环境数据变更申请生产环境数据变更申请生产环境数据变更申请中正在提供服务的信息于业务系统、BPM相关生产环境数据变
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