华煌茶产品质量追溯工作制度.doc

华煌茶产品质量追溯工作制度 广东省新华农场茶叶公司华煌茶产品质量追溯工作规范制度1总则1.1为加强对公司茶叶产品质量安全追溯工作的管理，确保质量追溯工作目标得到贯彻落实，进一步强化公司茶叶产品的质量安全，根据根据xx年农垦农产品质量追溯系统建设项目重点工作要求，制定本制度。 1.2追溯工作遵循职责清晰、目标明确、合法操作、高效运行的工作原则。 1.3本制度适用于公司从事质量安全追溯工作的部门和人员。 2组织管理2.1追溯工作实行目标责任管理。 公司成立追溯工作领导小组。 领导小组由公司总经理、副总经理、茶叶生产队队长及茶叶生产加工部、项目管理部、财务部、办公室的负责人组成，公司总经理任组长，分管茶叶生产项目的副总经理任副组长，领导小组办公室设在办公室，项目管理部部长任办公室主任，财务部部长任办公室副主任。 2.2追溯工作领导小组为公司追溯工作主管机构，负责公司追溯工作的指导实施、制度建设、协调监管、资金管理等工作；项目管理部为项目管理执行部门，茶叶生产加工部为项目技术执行部门，具体执行部门在追溯工作领导小组的统一领导下负责公司追溯工作的具体实施。 2.2.1项目管理部主要职责（一）项目组织协调管理、监督检查、人员分工；（二）项目实施方案、工作计划、工作规范、信息采集规范、设备维护管理制度、信息系统运行制度、应急预案等制度的制定，以及年度总结工作；（三）项目信息网络及关键设备的定购；（四）项目宣传、人员培训；（五）项目追溯产品的检测；（六）项目资金的预算。 2.2.2茶叶生产加工部主要职责（一）茶叶种植、采收、加工、初检测、包装和销售档案记录表的制作与管理；（二）项目信息网络及关键设备的安装、调试、使用和维护；（三）配合项目管理部做好追溯软件的定制、茶叶生产过程相关数据录入系统；（四）追溯标签的设计、制作、购买和管理；（五）茶叶生产过程投入品的购买、使用与监督。 3追溯工作的开展3.1工作制度及计划制定3.1.1追溯工作领导小组负责组织制定公司追溯工作方案、追溯信息系统运行、追溯设备使用维护、产品质量应急预案等管理制度，并负责监督实施。 3.1.2项目管理部于每年1月初负责组织制定公司本年度追溯工作计划、实施方案；每月底做好下月工作计划和该月度工作总结，于12月末对追溯工作进行年度总结。 3.2追溯系统建设与完善项目管理部负责关键设备的硬件、安装、调试工作等建设工作，逐步建立公司数据中心，与质量追溯平台互通，共享茶叶产品信息。 3.3追溯系统运行及维护公司从事追溯工作各岗位人员要严格按照广东省新华农场茶叶产品质量追溯信息系统运行制度的要求使用追溯系统；各设备使用人员和设备维护部门要严格按照广东省新华农场茶叶产品质量追溯设备使用维护管理制度的要求对追溯工作设备进行日常维护。 3.4人员培训与产品宣传3.4.1项目管理部负责每3个月对公司从事追溯工作各部门的管理、技术、及信息采集人员进行追溯工作管理制度、操作技能培训；人员、设备、岗位发生变动时，在变动前15天内进行培训。 3.4.2茶叶生产加工部负责追溯产品标签的设计、制作、购买和管理工作。 3.5追溯工作监督和自查茶叶生产加工部每隔7天对公司的追溯系统的运行情况进行自查，测评追溯信息的真实性、及时性、有效性。 自查结果应形成记录，必要时提出追溯系统的改进意见。 3.6质量安全事件处置追溯工作领导小组在系统运行自查或客户反馈信息中，发现产品出现质量问题，要立刻启动广东省新华农场茶叶产品质量安全事故应急预案，按相关规定对该批次产品采取召回或销毁等措施，并对客户的申投诉进行处理。 3.7工作资金筹措与管理追溯工作领导小组负责公司追溯工作资金筹措、使用和监督管理，并对资金的使用情况进行总结。 4项目绩效考核4.1公司根据季度、年度对追溯工作进行绩效考核工作，考核合格的，公司将按贡献大小对相关工作人员进行奖励；考核不合格的，将对相关工作人员进行处罚。 4.2公司对在追溯系统运行过程中，违规操作或有其他严重问题，对公司产品造成重大损失，或严重影响本公司整体形象的有关人员