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工业园环境法规部审计专责岗位说明书岗位名称审计专责岗位编号HF403所在部门环境法规部岗位定员直接上级环境法规部经理职系专业技术职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期*年1月本职： 负责对各项经济活动进行内部审计监督职责与工作任务：职责一职责表述：拟订审计制度及工作计划工作时间百分比：10%工作任务制定审计制度及实施办法，报上级领导批准制定审计工作计划接受市审计局的业务监督和技术指导职责二职责表述：负责对各项经济活动进行一定范围内的审计工作时间百分比：45%工作任务对财务收支、会计记录进行一定范围内的审计对国有资产保值、增值实施一定范围内的审计对对外投资进行审计对融资活动进行审计对招投标活动进行一定范围内的监督、审查对经济合同签订及执行情况进行审计对工程项目进行一定范围内的事前、事中、事后审计对资产进行一定范围内的审计对公司热、难点问题进行审计对管理人员进行离任、任期终结及年度经济责任审计职责三职责表述：对内部控制制度进行审计评价工作时间百分比：25工作任务检查内部控制制度是否存在评价内部控制制度是否恰当检查内部控制制度是否已经按规定被执行检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求职责四职责表述：对审计工作进行复核工作时间百分比：10%工作任务负责复核各项审计工作底稿 审查审计结论，保证其真实、公正、客观、合理 审核改进建议，进行必要的修改或补充负责向主管财务的副总经理汇报工作，包括审计过程和审计结论、改进建议等对审计决定的执行情况进行后续审计职责五职责表述：保证参加审计业务培训，及相关专业、法律等知识培训，保持审计人员的专业尽职能力工作时间百分比：5%职责六职责表述：完成经理交办的其他任务工作时间百分比：5%权力：各项经济活动的审计监督权对所发现问题的汇报、建议权内部控制制度建设的建议权工作协作关系：内部协调关系所有部门外部协调关系会计师事务所、审计师事务所、审计局等有关政府部门任职资格：教育水平本科及以上学历专业审计、财务会计、经济管理及相关专业培训经历审计、财务会计、法律、计算机等知识培训经验3年以上审计工作经验，审计师职称或具有注册会计师资格知识和技巧精通审计、招投标管理、经济合同、工程建设、法律、计算机等知识；熟练使用办公软件能力判断与决策能力、较强的写作能力、较强的沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、Internet/Intranet网络、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、复印机、文件柜）等工作环境办公室工作时间特征正常工作
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