供应商管理作业规范

本文件之著作權屬於富士康科技集團 未經本集團書面允許不得翻印 0 本文件之著作權屬於富士康科技集團 未經本集團書面允許不得翻印 1 目 錄 章 節 內 容 頁 次 修 訂 履 歷 目錄 1 修訂履歷 2 1 設計目標 3 2 適用范圍 3 3 參考文件 3 4 評鑒供應商 作業說明 3 5 新增供應商 作業說明 4 6 收件取件作業規定 6 7 新增供應商 作業流程說明 6 8 新增供應商需求申請表 簽核權限規定 6 9 新增供應商資料 審核作業說明 7 10 評比供應商 作業說明 8 11 凍結 解凍供應商 作業說明 9 12 附件 附表 10 本文件之著作權屬於富士康科技集團 未經本集團書面允許不得翻印 2 修訂履歷 REVECN NO 修訂內容備注欄 A 初版發行 B C D E F G 本文件之著作權屬於富士康科技集團 未經本集團書面允許不得翻印 3 1 設計目標 1 1 管控供應商數量 提升供應商品質 1 2 供應商分類別管理 分部門管理 1 3 規范供應商 評鑒 新增 評比 凍結 作業流程 2 適用范圍 2 1 集團中國大陸法人 如鴻富錦 鴻富泰 北富等 TIPTOP 或 SAP 系統 內供應商 評鑒 新增 評比 凍結 等管理作業適用此文件 3 參考文件 3 1 總裁辦 2002 09 11 發文 參附件一 3 2 總裁辦 2004 04 28 發文 參附件二 4 評鑒供應商 作業說明 4 1 評鑒供應商 為新增供應商之必須前置程序 未經評鑒或評鑒級別不符合 公司規定之供應商不予建檔 4 2 符合以下規定之一者無須評鑒 新增供應商需求申請表中注明合理之免除 評鑒理由即可 集團內既已往來且正常使用中的供應商 客戶指定的供應商 集團內員工 政府單位 行政機關 修改系統現有供應商資料信息 集團現有客戶新增為 集團供應廠商 轉廠供應商 國際知名大公司 注冊地點為海外地區之供應商 注 a 若為集團內既已往來且正常使用中的供應商 須提供其他法人供應商資 料維護書面 b 若為客戶指定供應商 須提供 BOM 表或 MAIL 等相應書面証明 c 若修改系統現有供應商資料信息需供應商提供相應合法書面証明 否則 視同新增供應商處理 d 若集團現有客戶新增為集團供應廠商 須提供客戶資料維護畫面 e 若海外法人中已建立供應商資料 尚需在國內法人財務主機建立 轉廠 供應商資料 需提供海外法人供應商資料畫面証明 4 3 供應商評鑒體系 4 3 1 供應商評鑒簡要流程 潛在供應商信息准備 成立供應商評鑒小組 確定供應商評鑒適用體系 供應商評鑒小組成員依公司規定作業 依規定權重確定綜合得分 本文件之著作權屬於富士康科技集團 未經本集團書面允許不得翻印 4 4 3 2 供應商評鑒指標計算方法說明 4 3 3 成立供應商評鑒小組 供應商評鑒流程及指標體系 使用表單等相關具體 細則以各統委會 統購性質單位或總裁辦公布文件為准 但為保証供應商評鑒 結果具標准性 可比性 各統委會 統購性質單位公布供應商評鑒最終綜合得 分連續兩次評鑒等級為 D 級 之供應商六個月內不得重新申請評鑒 5 新增供應商 作業說明 5 1 自 2004 08 01 日 以填表日期為准 起 統一采用 新增供應商需求申請表 PRC 法人 2004 年修訂版本 即 VER CEO 若交易對象為全球電子采購負責 項目則須使用該部門設計之表單 另行公告 5 2 后續將推動供應商新增管理電子化 統一登錄 供應商管理平台 填寫電子表 格 具體實施日期另行通知 5 3 新增供應商資料系指 新增供應商需求申請表 PRC 法人 參附件三 及其 相關附件 供應商動態管理表 PRC 法人 廉潔承諾書 保密契約書 供應商 合法主體証明文件 供應商評鑒資料 其他文件 N 級評鑒指標得分 N 1 級所有評鑒指標得分 對應權重之和 綜 合 得 分 一級評鑒指標 一級評鑒指標 一級評鑒指標 二級評鑒指標 二級評鑒指標 二級評鑒指標 三級評鑒指標 三級評鑒指標 本文件之著作權屬於富士康科技集團 未經本集團書面允許不得翻印 5 5 4 采購項目類別劃分表 為集團供應商分類管理之重要依據 詳參附件四 5 5 新增供應商需求申請表 PRC 法人 表單 需求單位填寫 5 5 1 新增供應商信息 供應商名稱 填寫新增供應商中文 英文完整名稱 如無 請注明 聯絡窗口 填寫新增供應商業務負責人員信息 業務窗口但需要核實相關資料的 應予 以收件后并書面通知申請單位需要核實的事項 時間等 9 1 3 新增供應商資料齊全 文件格式符合規范的 但存在可以當場更正的錯誤 應允許申請單位予以更正并在更正處簽字 注明更正日期 9 1 4 新增供應商資料齊全 文件格式符合規范的 但存在可以當場補充的疏漏 應允許申請單位予以補充并在補充處簽字 注明補充日期 9 1 5 新增供應商資料不齊全或文件格式不符合規范的 應當當場告知申請單位 需要補充或修正的全部內容 并予以退件處理 9 1 6 新增供應商資料重要信息 如銀行資料 或重要文件 如營業執照 存在蓄意 涂改 字跡模糊等情況 予以退件處理 9 1 7 對不屬于本單位負責項目之新增供應商資料 應并予以退件處理當場告知 申請單位向其他權責單位申請 9 1 8 符合以下特殊規定者可酌情免除部分 新增供應商資料 僅需提供 新增 供應商需求申請表 PRC 法人 供應商動態管理表 PRC 法人 營業 執照 稅務登記証并經權限主管簽字核准并附相關証明文件即可建檔 集團 內既已往來且正常使用中的供應商 客戶指定的供應商 集團內員工 政府 本文件之著作權屬於富士康科技集團 未經本集團書面允許不得翻印 8 單位 行政機關 修改系統現有供應商資料信息 集團現有客戶新增為集團供應 廠商 轉廠供應商 國際知名公司 注 a 若為集團內既已往來且正常使用中的供應商 須提供其他法人供應商 資料維護書面 b 若為客戶指定供應商 須提供 BOM 表或 MAIL 等相應書面証明 c 若修改系統現有供應商資料信息需供應商提供相應合法書面証明 否 則視同新增供應商處理 d 若集團現有客戶新增為集團供應廠商 須提供客戶資料維護畫面 e 若海外法人中已建立供應商資料 尚需在國內法人財務主機建立 轉 廠供應商資料 需提供海外法人供應商資料畫面証明 9 2 簽核時限規定 9 2 1 統委會 統購性質單位 總裁辦各簽核權限主管自收件日起 一般新增 供應商文件于 7 工作日內完成核准工作 緊急新增供應商文件于 3 個工作 日內完成核准工作 9 2 2 財會部門自收件日起 一般新增供應商文件于7個工作日內完成核准及供 應商建檔工作 緊急新增供應文件于3個工作日內完成核准及供應商建檔 工作 10 評比供應商 作業說明 10 1 評比供應商 為供應商管理之重要環節 評比級別不符合公司規定之供應 商將予以凍結處理 10 2 通過持續有效的評比活動剔除不具競爭離供應商并提升合格供應商供應品 質 優化供應商結構 10 3 依據評比結果并結合供應商交易對象的價值及重要性 交易記錄等考量要 素 將集團供應商划分為 核心型供應商 伙伴型供應商 普通商業型供 應商 等不同類型供應商 實現供應商分類管理 實施細則另行制訂 10 4 供應商評比體系 10 4 1 供應商評比簡要流程 待評供應商信息准備 成立供應商評比小組 確定供應商評比適用體系 供應商評比小組成員依分工評比 依規定權重確定綜合得分 本文件之著作權屬於富士康科技集團 未經本集團書面允許不得翻印 9 10 4 2 供應商評比指標計算方法說明 10 4 3 供應商評比小組成立 供應商評比流程及指標體系 使用表單等相關具體 細則以各統委會 統性質單位或總裁辦公布文件為准 但為保証供應商評比 結果標准性 可比性 各統委會 統購性質單位或總裁辦公布供應商評比 最終綜合得分 連續兩月評比級別 為 D 級或當年評比級別累計四次為 D 級之供應商付清余款后予以凍結處理 11 凍結 解凍供應商 作業說明 11 1 凍結原則 符合以下任意條件之供應商付清余款后予以凍結處理 連續兩月評比級別為 D 級 當年評比級別累計四次為 D 級 發生重大品質 交期等問題之供應商 一次性采購新增供應商付清余款后凍結 N 級評比指標得分 N 1 級所有評比指標得分 對應權重之和 綜 合 得 分 一級評比指標 一級評比指標 一級評比指標 二級評比指標 二級評比指標 二級評比指標 三級評比指標 三級評比指標 本文件之著作權屬於富士康科技集團 未經本集團書面允許不得翻印 10 長期未與公司發生任何交易之呆滯供應商 11 2簡要流程 初步確定供應商凍結名單 供應商管理平台 富士康電子公告 各單位反饋 供應商暫緩凍結 不予凍結 解凍申請表 供應商匯總表 匯總各單位 不予凍結申請 意見后予以凍結 使用表單參見附件七 供應商暫緩凍結 不予凍結 解凍申請表 11 3供應商解凍作業說明 針對 最近半年期間未與公司發生任何交易 供應商 各單位若的確需要與 其繼續交易 可填寫 供應商暫緩凍結 不予凍結 解凍申請表 并經權限主 管簽字