手机盖板玻璃项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 手机盖板玻璃项目简介及立项备案申请手机盖板玻璃项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2015年全球盖板玻璃出货面积约为3300万平方米，同比增长13%，市场规模为101.7亿美元。TheMarketReports认为在移动设备以及汽车带动下，2017-2022年盖板玻璃市场将以11%的年复合增长率增长，预计到2020年，全球盖板玻璃市场规模约为170亿美元。国内高铝盖板玻璃几乎被外资垄断，国产替代空间大。国内高铝盖板玻璃起步晚，且生产门槛高，国内高铝盖板玻璃市场几乎被美国康宁、日本旭硝子和德国肖特三家公司垄断。而子公司科立视国内首家采用溢流法生产高品质盖板玻璃的企业，产品良率已经提升至80%。苹果、三星、华为等大型手机品牌厂商，差异化竞争实力突出，引领智能手机创新。目前，大型手机品牌厂商的研发能力突出，为了巩固及扩大市场份额，会推进新技术在智能手机上的应用。而其他手机品牌为了缩短与大型手机品牌手机之间的差距，会积极的吸收以及采用大型手机品牌的技术创新。三星、苹果对3D屏幕的应用将加速3D玻璃市场爆发。三星的S6Edge和S7Edge双曲面手机深受消费者喜爱，根据市场研究机构KantarWorldpanel的一份调查报告数字，三星电子公司旗舰机GalaxyS7/S7Edge在美国的销量超过了苹果的iPhone6s。继三星之后，国内品牌vivo也发布了双曲面手机Xplay5，开售当日预售量超过17万台。预计苹果也会在明年的新产品中采用双曲面设计，双曲面设计应用即将爆发，将助推3D盖板玻璃市场快速增长。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人江xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9711.52平方米（折合约14.56亩），其中：净用地面积9711.52平方米（红线范围折合约14.56亩）。项目规划总建筑面积11265.36平方米，其中：规划建设主体工程6847.59平方米，计容建筑面积11265.36平方米；预计建筑工程投资908.93万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为手机盖板玻璃，根据市场情况，预计年产值4373.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2482.33(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元908.931146.37170.492482.331.1工程费用万元908.931146.372721.591.1.1建筑工程费用万元908.93908.9329.21%1.1.2设备购置及安装费万元1146.371146.3736.84%1.2工程建设其他费用万元427.03427.0313.72%1.2.1无形资产万元198.60198.601.3预备费万元228.43228.431.3.1基本预备费万元103.05103.051.3.2涨价预备费万元125.38125.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元2482.332482.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金629.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2721.591104.421853.012721.592721.592721.591.1应收账款万元816.48326.59571.53816.48816.48816.481.2存货万元1224.72489.89857.301224.721224.721224.721.2.1原辅材料万元367.42146.97257.19367.42367.42367.421.2.2燃料动力万元18.377.3512.8618.3718.3718.371.2.3在产品万元563.37225.35394.36563.37563.37563.371.2.4产成品万元275.56110.22192.89275.56275.56275.561.3现金万元680.40272.16476.28680.40680.40680.402流动负债万元2091.86836.741464.302091.862091.862091.862.1应付账款万元2091.86836.741464.302091.862091.862091.863流动资金万元629.73251.89440.81629.73629.73629.734铺底流动资金万元209.9183.96146.94209.91209.91209.913、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3112.06万元，其中：固定资产投资2482.33万元，占项目总投资的79.76%；流动资金629.73万元，占项目总投资的20.24%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资908.93万元，占项目总投资的29.21%；设备购置费1146.37万元，占项目总投资的36.84%；其它投资427.03万元，占项目总投资的13.72%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2482.33+629.73=3112.06（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3112.06125.37%125.37%100.00%2项目建设投资万元2482.33100.00%100.00%79.76%2.1工程费用万元2055.3082.80%82.80%66.04%2.1.1建筑工程费万元908.9336.62%36.62%29.21%2.1.2设备购置及安装费万元1146.3746.18%46.18%36.84%2.2工程建设其他费用万元198.608.00%8.00%6.38%2.2.1无形资产万元198.608.00%8.00%6.38%2.3预备费万元228.439.20%9.20%7.34%2.3.1基本预备费万元103.054.15%4.15%3.31%2.3.2涨价预备费万元125.385.05%5.05%4.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2482.33100.00%100.00%79.76%5建设期间费用万元6流动资金万元629.7325.37%25.37%20.24%7铺底流动资金万元209.918.46%8.46%6.75%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.66%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率6.19%，固定资产投资强度170.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4714.234714.236847.596847.59607.741.1主要生产车间2828.542828.544108.554108.55376.801.2辅助生产车间1508.551508.552191.232191.23194.481.3其他生产车间377.14377.14397.16397.1636.462仓储工程1000.191000.192871.552871.55185.352.1成品贮存250.05250.05717.89717.8946.342.2原料仓储520.10520.101493.211493.2196.382.3辅助材料仓库230.04230.04660.46660.4642.633供配电工程53.3453.3453.3453.343.873.1供配电室53.3453.3453.3453.343.874给排水工程61.3461.3461.3461.343.464.1给排水61.3461.3461.3461.343.465服务性工程633.45633.45633.45633.4540.895.1办公用房326.56326.56326.56326.5622.025.2生活服务306.89306.89306.89306.8919.126消防及环保工程178.70178.70178.70178.7012.986.1消防环保工程178.70178.70178.70178.7012.987项目总图工程26.6726.6726.6726.6729.497.1场地及道路硬化1776.72280.09280.097.2场区围墙280.091776.721776.727.3安全保卫室26.6726.6726.6726.678绿化工程718.5125.15合计6667.9311265.3611265.36908.93（四）设备方案项目计划购置设备共计38台（套），设备购置费1146.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量800315.98千瓦时，折合98.36吨标准煤。2、项目年总用水量2867.17立方米，折合0.24吨标准煤。3、“手机盖板玻璃项目投资建设项目”，年用电量800315.98千瓦时，年总用水量2867.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.60吨标准煤/年。达产年综合节能量31.14吨标准煤/年，项目总节能率22.85%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划，符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“手机盖板玻璃项目”主要从事手机盖板玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性手机盖板玻璃项目选址于某工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业示范区环境保护规划要求