技改技措工程变更管理办法.doc

技改技措工程变更管理办法技改技措工程变更管理办法 第一章第一章 总则总则 第一条 为了加强工程项目投资控制 规范各类变更管理 符合内控制度要求 提 高工程实施效率 强化考核 落实建设各方责任 第二条 适用于项目管理部负责的分公司 E P C 模式下的技改技措工程各阶段的变 更 第三条 根据工程组织模式 工程实施过程中 本办法将具有图纸效力的广义工程 变更类文件分为三种 一是设计变更单 二是工程联络单 三是工程签证单 1 设计变更 按照变更提出单位划分 设计变更分为两类 1 1 设计单位的变更 由于设计单位考虑不周 设计不完善以及设计质量达不到业 主或规范要求的原因 由设计单位提出 以设计变更单的方式 对原设计进行的补充 修 改 完善 1 2 业主变更 即发包人的变更指令 发包人对工程有了新的要求 修改项目计划 削减预算 对项目进度有新的要求等 2 工程联络单 由施工单位提出 在工程实施过程中需要设计单位对详细设计进行明确 解决相关 问题的工作联络单 3 工程量签证单 由施工单位提出 对设计范围之外增加以及现场条件发生变化等工程内容和工程量 的确认 第二章第二章 工程变更职责与流程工程变更职责与流程 第四条 技改技措工程变更管理采取分级控制的原则 即在工程变更控制过程中 通过设定不同级别的变更审批权限 以最大限度地提高工程变更的可控性 对于分公司在 E P C 模式下的技改技措工程的变更 设定从低到高 3 个级别的变更审批权限 即监理工 程师 技改科 项目经理 不同层级负责审批工程变更的不同内容 以充分利用项目管理 的资源 1 设计单位 负责设计变更单的编制 确定变更增减的工程量和进行费用估算 2 监理工程师 对施工单位提出的工程联络单 工程量签证单进行审查 并对其内 容及工作量进行确认 3 技改科 负责工程变更费用的评审 确定变更是否满足投资要求 并根据变更费 用对项目投资进行增减 4 项目经理 负责工程变更的批准 第五条 管理流程 1 设计变更 1 1 设计单位的变更 由设计单位将编制的设计变更通知单递交至技改科审核 审 核合格后递交项目经理审批 技改科将审批意见反馈至设计单位 批准后的设计变更通知 单由设计单位进行印发 1 2 业主单位的变更 由提出部门填写业主变更申请表后递交技改科 由技改科进 行审核 审核合格后递交项目经理审批 批准后的业主变更由技改科反馈至设计单位进行 设计变更通知单的编制 未获批准的由技改科退回业主单位的提出部门 并说明未获批准 的原因 2 工程联络单 1 1 施工单位对设计单位提出的有关设计问题的工程联络单 由施工单位直接送达 设计单位 设计单位确认后递交项目管理部备案 1 2 施工单位需要明确现场施工问题的工程联络单 由施工单位直接送达监理单位 监理单位确认后递交项目管理部备案 3 工程量签证单 由施工单位直接递交监理单位进行审核后 由监理单位递交项目管理部施工部进行审 批 第三章第三章 附则附则 第六条 本办法自公布之日起执行 第七条 附件 1 业主变更申请单 2 设计变更审批单 3 工程量签证单 附件 1 业主变更申请单 中国石化股份公司有限公司塔河分公司中国石化股份公司有限公司塔河分公司 塔河重质原油改质工程项目管理部业主变更申请表 工程名称文件编号 WBS 编码日 期 工程变更原因 变更后效果分析 变更投资估算 提出单位 经 办 人 公章 日 期 技改科意见 审核人 项目经理意见 项目经理 日 期 日 期 附件 2 设计变更审批单 中国石化股份公司有限公司塔河分公司中国石化股份公司有限公司塔河分公司 塔河重质原油改质工程项目管理部设计变更审批单 工程名称变更编号 设计单位变更专业 有关图号日 期 技改科意见 审 核人 日 期 项目经理意见 批 准人 日 期 附件 3 工程量签证单工程量签证单 塔河重质原油改质项目部表号 A 034 中石化集团第十建设公司 工程量签证单工程量签证单 编号 THXM 单元号 专业 流水号 单元名称合同编号 WBS 编码工 期 内容 工程实物量 序号名称规格型号单位申报数量审核数量备注 注 工程实物量可续页 施 工 单 位 提出人 年 月 日 施 工 单 位 项目经理 公