空气过滤器项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 空气过滤器项目简介及立项备案申请空气过滤器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景空气过滤器可广泛运用于家用及商用电器、汽车、火车、航天、航空、电子、制药、生物工程等领域，近年来，随着上述行业的快速发展，对空气过滤器的需求也与日俱增。得益于下游应用行业的迅猛发展以及居民可支配收入的快速增长，中国的空气过滤器市场规模持续扩大。目前空气过滤器主要应用于家用及商用电器，包括空调和空气净化器。空调是空气过滤器的一个重要的应用方向，本公司的主要产品之一为空调过滤网。空调行业的技术进步、居民消费水平的提高、人口的增长、城市化进程的推进及气候变暖等因素，共同促成了近年来空调行业的良好发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人薛xx（三）项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46083.03平方米（折合约69.09亩），其中：净用地面积46083.03平方米（红线范围折合约69.09亩）。项目规划总建筑面积59447.11平方米，其中：规划建设主体工程36732.20平方米，计容建筑面积59447.11平方米；预计建筑工程投资5323.91万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为空气过滤器，根据市场情况，预计年产值25693.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11770.86(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5323.915917.22170.3711770.861.1工程费用万元5323.915917.2220366.921.1.1建筑工程费用万元5323.915323.9135.13%1.1.2设备购置及安装费万元5917.225917.2239.05%1.2工程建设其他费用万元529.73529.733.50%1.2.1无形资产万元222.96222.961.3预备费万元306.77306.771.3.1基本预备费万元133.99133.991.3.2涨价预备费万元172.78172.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元11770.8611770.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3383.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20366.927727.1214459.5520366.9220366.9220366.921.1应收账款万元6110.082444.034888.066110.086110.086110.081.2存货万元9165.113666.057332.099165.119165.119165.111.2.1原辅材料万元2749.531099.812199.632749.532749.532749.531.2.2燃料动力万元137.4854.99109.98137.48137.48137.481.2.3在产品万元4215.951686.383372.764215.954215.954215.951.2.4产成品万元2062.15824.861649.722062.152062.152062.151.3现金万元5091.732036.694073.385091.735091.735091.732流动负债万元16983.276793.3113586.6216983.2716983.2716983.272.1应付账款万元16983.276793.3113586.6216983.2716983.2716983.273流动资金万元3383.651353.462706.923383.653383.653383.654铺底流动资金万元1127.87451.15902.311127.871127.871127.873、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15154.51万元，其中：固定资产投资11770.86万元，占项目总投资的77.67%；流动资金3383.65万元，占项目总投资的22.33%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5323.91万元，占项目总投资的35.13%；设备购置费5917.22万元，占项目总投资的39.05%；其它投资529.73万元，占项目总投资的3.50%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11770.86+3383.65=15154.51（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15154.51128.75%128.75%100.00%2项目建设投资万元11770.86100.00%100.00%77.67%2.1工程费用万元11241.1395.50%95.50%74.18%2.1.1建筑工程费万元5323.9145.23%45.23%35.13%2.1.2设备购置及安装费万元5917.2250.27%50.27%39.05%2.2工程建设其他费用万元222.961.89%1.89%1.47%2.2.1无形资产万元222.961.89%1.89%1.47%2.3预备费万元306.772.61%2.61%2.02%2.3.1基本预备费万元133.991.14%1.14%0.88%2.3.2涨价预备费万元172.781.47%1.47%1.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11770.86100.00%100.00%77.67%5建设期间费用万元6流动资金万元3383.6528.75%28.75%22.33%7铺底流动资金万元1127.889.58%9.58%7.44%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.46%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.68%，固定资产投资强度170.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20024.1020024.1036732.2036732.203618.591.1主要生产车间12014.4612014.4622039.3222039.322243.531.2辅助生产车间6407.716407.7111754.3011754.301157.951.3其他生产车间1601.931601.932130.472130.47217.122仓储工程4248.394248.3914764.6914764.691057.832.1成品贮存1062.101062.103691.173691.17264.462.2原料仓储2209.162209.167677.647677.64550.072.3辅助材料仓库977.13977.133395.883395.88243.303供配电工程226.58226.58226.58226.5818.263.1供配电室226.58226.58226.58226.5818.264给排水工程260.57260.57260.57260.5716.344.1给排水260.57260.57260.57260.5716.345服务性工程2690.652690.652690.652690.65192.775.1办公用房1464.411464.411464.411464.4177.365.2生活服务1226.241226.241226.241226.2484.926消防及环保工程759.05759.05759.05759.0561.186.1消防环保工程759.05759.05759.05759.0561.187项目总图工程113.29113.29113.29113.29265.707.1场地及道路硬化7548.261568.521568.527.2场区围墙1568.527548.267548.267.3安全保卫室113.29113.29113.29113.298绿化工程2664.1493.24合计28322.6359447.1159447.115323.91（四）设备方案项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费5917.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量407806.39千瓦时，折合50.12吨标准煤。2、项目年总用水量25715.50立方米，折合2.20吨标准煤。3、“空气过滤器项目投资建设项目”，年用电量407806.39千瓦时，年总用水量25715.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.32吨标准煤/年。达产年综合节能量19.35吨标准煤/年，项目总节能率29.55%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“空气过滤器项目”主要从事空气过滤器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性空气过滤器项目选址于xxx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、