金宝生物工程有限公司创业计划书.doc

金宝生物工程有限公司创业计划书 金宝生物工程有限公司创业计划书摘 要畜产品的安全关系到关系到饲养业与人类健康经济发展和社会稳定紧密相关的世界性问题目前我国畜牧产品药物残留过高病原菌污染等问题严重随着我国经济的进一步开放畜产品中抗生素的残留等非关税壁垒将成为限制我国畜产品进入国际市场的障碍替代抗生素的添加剂研究开发是实现畜牧业可持续性发展的重要课题微生态制剂具有以菌治菌生物防治天然安全环保添加量小等特点被公认为是最有前途替代抗生素的添加剂公司产品通过国家重大科技攻关计划项目取得以河南工业大学为研发基地生物实验基地属于学校自有专利以国家授权发明专利技术二联三步联合发酵专利号zl2006101072252为依托生产绿色产品绿色abstractthe safety of animal products related to the relationship to the farming industry and human health economic development and social stability is closely related to the worldwide problem at present china animal products high drug residue pathogen pollution a serious problem with the further opening of chinas economy residues of antibiotics in animal products such as non-tariff barriers will be a limit to enter the international market chinas livestock barriers research and development of alternative antibiotic additives to achieve sustainable development of animal husbandry an important issuetreatment with probiotics bacteria to bacteria biological control natural safe environmentally friendly adding a small amount of characteristics is considered the most promising alternative to antibiotic additives company with national key research projects of national progress from zhengzhou golden lily biological engineering co ltd and henan industrial schools and enterprises to state licensing patent technology - joint three-step fermentation bivalent patent no zl2006101072252 as the basis the production of green probiotic additive - compound lysozyme casein products products rich in the domestic market import substitution the promotion of animal husbandry agriculture medicine plant fertilizer and other related industriesaccording to market research project team the company is targeting at the national large medium and small-scale feed manufacturers according to statistical data of past years the national estimates the total domestic demand of 5 million tons and an annual increase rate of 8 companies use product quality and price advantage self-built sales network and e-commerce models to brand value strategy and good technical services into the domestic market company in accordance with international iso9001 quality management system haccp food safety management system and iso14001 environmental management system standards implementation strengthen scientific management incentive and restraint mechanisms used to implement standardized manufacturing operationsthe total investment is 195 million yuan of which 1475 million yuan investment in fixed assets working capital 475 million yuan payback period of 252 years including one year of construction investment profit rate is 534 internal rate of return is 6562the establishment of the state council in line with national project on the implementation of the planning framework and enhance independent innovation capability of decision which will help enhance national competitiveness and improve the implementation of the core product of this important microbial additives the comprehensive utilization of agricultural and pastoral products and reduce environmental pollution with good social economic and environmental benefits and broad development prospectskey words compound cheese lysozyme microbial probiotics green additives目 录1 执行总结111 公司与技术112 市场与战略113 运营与管理214 投资与财务22 产业背景321 国家政策背景322 行业背景323 产品概述424 市场机遇525应用前景63 市场分析831 目标市场832 市场容量分析833 竞争力量分析934 市场份额和销售预测1135 市场发展趋势124 公司战略1341 战略环境分析1342 公司使命1443 公司宗旨1444 公司战略155 市场营销1651 市场定位1652 产品策略1653 定价策略1754 渠道策略1755 促销策略1856 网络营销196 运营管理2061 生产要求2062 厂址选择2063 生产工艺2164 生产计划2265 项目进度2266 采购库存及销售管理2367 质量管理237 公司管理体系2571 公司性质2572 组织结构2573 部门职能与人员配置2574 管理机制与管理制度288 投资效益与财务分析3081 股本结构与规模3082 资金的来源与运用3083 项目可行性分析3684 项目不确定性分析3785 财务报表3986 财务报表分析4287 结论449 风险评价与控制4591 技术风险及其对策4592 市场风险及其对策4593 经营风险及其对策4694 管理风险及其对策4695 投资风险及其对策4710 风险资本的退出48101 风险投资的退出方式48102 风险投资的退出时间48参考文献50附 录51附录1团队介绍52附录2财务报表53附录3其他附表55附录4产品实物图59附录5产品相关认证60附录6调查问卷61附录7调查报告631 执行总结11 公司与技术金宝生物工程有限公司是一个由河南工业大学郑州金百合生物工程有限公司及创业团队共同出资组建的高科技企业公司的建立基于国家政策和市场机遇两方面的背景国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定指出到2020年我国科技发展要以提升国家竞争力为核心要把农产品精深加工放在一个重要的位置益生菌是国内外公认的天然绿色添加剂和营养剂被广泛应用于畜牧业农业及医药等行业但由于国外对制取工艺和加工设备的技术封锁长期以来我国主要依赖进口满足大量的需求复方酪菌酶是我公司科技人员根据国家863计划和市场需求以河南工业大学为研发基地独立自主具有知识产权的新产品以国家授权发明专利技术二联三步联合发酵专利号zl2006101072252为依托生产益生菌添加剂复方酪菌酶新产品发明专利技术是生产关键和核心公司推行健康理念为人类提供绿色健康非转基因天然生物产品提高资源综合利润率12 市场与战略近二十年来益生菌的应用迅速发展世界各国掀起了以菌治菌热潮在美国益生菌被认为是近三十年来开发的最重要的营养补助制品在日本益生菌被认为是基于现代医学药学营养学知识推出来的在生化反应过程中最能发挥有效作用的物质本公司复方酪菌酶的目标市场为全国各大中小型饲料生产商初步容量13 运营与管理公司准备在第一年生产复方酪菌酶500吨第二年以后公司将根据厂家的订单和新的市场调查数据实时制定新的生产计划公司性质是有限责任公司初期组织结构采取直线制公司所有权与经营权分离实行总经理负责制总经理下设营销副总经理技术副总经理财务副总经理河南工业大学管理学院院长魏明侠教授将做为公司的管理顾问河南工业大学管理学院会计系主任秦海敏教授作为财务顾问河南工业大学生物工程学院刘来亭教授出任公司技术顾问河南工业大学生物工程学院特聘教授公司专利发明人杜灵广出任公司技术顾问创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作本公司在运作过程中市场上可能会出现国外技术转让经销商不确定性投资者中途退出以及公司内部的管理问题等风险公司会根据实际情况加强科研管理和销售等部门的协调完善各种机制使公司保持良好的运营状态14 投资与财务公司设在郑州高新技术开发区组建金宝生物工程有限公司研究开发复方酪菌酶产品企业所得税享受三免三减半的税收优惠政策公司成立初期共需资金200万元人民币股本规模及结构暂定为国际中小企业创新基金公司100万元50金宝生物工程有限公司45万元225创业团队投资10万元5学校专利技术和入股45万元225风险资金在第35年撤出采用上市方式比较适合本公司2 产业背景21 国家政策背景com 符合国家中长期科学和技术发展规划纲要的精神微生态益生菌是天然添加剂广泛用在畜牧业农业医药植物保护等行业能将产业链延伸增加就业岗位替代进口减少国家外汇支出com 符合我国科教兴国发展高新技术企业的方针项目在技术上缩小与国外先进水平的差距为复方酪菌酶高新技术产业化提供示范性技术同时推动我国益生菌添加剂加工行业的科技进步提高益生菌添加剂加工业的综合利用水平增强企业的市场竞争力和经济效益com 符合我国十一五中国食物结构改革与发展纲要项目生产的复方酪菌酶是近二十年来迅速发展的领域益生菌可以改善宿主微生态平衡而发挥有益作用达到提高宿主健康水平和健康状态的活菌制剂及其代谢产物因此一度引起营养学药物学医学专家的重视由此推动了世界各国的微生态益生菌热项目产品能明显的提高中华民族的健康水平22 行业背景自从青霉素1940年诞生以来抗生素的基础和应用研究迅猛发展抗生素在饲料中的应用导致了养殖业和饲料工业的革命规模养殖在全世界得到了蓬勃发展动物的生产数量和饲料的转化效率得到了大幅度的提高抗生素的应用不仅促进动物的生长而且预防病原菌感染群体疾病的发生极大的提高了饲养业的经济效益随着人们认识的不断深入对食品和环境质量要求的不断提高发现这些抗生素饲料添加剂所带来的巨大的经济效益后面隐藏着巨大的弊端诸如抗生素引起的内源性感染和二重感染细胞耐药性的产生畜禽免疫力下降和畜产品及环境中残留等都对养殖业饲料工业和动物及人类的健康产生负面影响因此近年来很多国家采取了相应的措施禁止或限制抗生素在饲料中使用而我国作为发展中国家群众科学文化素质低各项制度尚不健全片面追求高效广谱抗生素百病皆治的效用和片面追求效益而大量添加抗生素等错误做法导致我国病原菌抗药性问题越来越严重这种现象在近几十年来尤为明显各种病原菌均有不同程度的抗药性在中东部经济发达抗生素应用频繁地区志贺氏菌几乎100具有抗药性对四环素类抗生素尤为明显畜牧业中大肠杆菌葡萄球菌沙门氏菌等过去并不严重或较少发生的细菌病现已上升为家禽的主要传染病这与长期滥用抗生素有直接的关系畜产品的安全关系饲料工业与人类健康经济发展和社会稳定紧密相关的世界性问题目前我国畜禽产品药物残留过高病原菌污染等问题严重随着我国加入世贸组织畜产品种抗生素的残留等非关税壁垒将成为限制我国畜产品进入国际市场的障碍替代抗生素的安全高效环保饲料添加剂的研究开发时实现畜牧业可持续性发展的重要课题现在人们积极寻找一些新的抗生素的替代品既具有抗生素广谱抗菌稳定促生长适于加工的特点又不引起抗药性等问题已经开发的抗生素替代物包括酸制剂酶制剂中草药微生态益生素低聚糖糖萜素等这些添加剂虽副作用较小但无法完全达到抗生素的有效抗菌作用但是由于微生态制剂具有以菌治菌生物防治天然安全环保添加量小等特点被公认为是其中最有发展前途的替代添加剂在菌种筛选和配伍生产工艺等方面进一步研究开发微生态制剂提高微生态制剂的抑菌防病促生长效果是世界性前沿研究课题23 产品概述com 产品概况本产品采用二联三步联合发酵新工艺将优选驯化过的酪酸芽孢杆菌制成了微生态饲料添加剂利用该产品和其他相关技术配套生产的绿色保健畜禽产品具有很好的经济效益和社会效益该产品用生物技术改造用性能卓越的微生态饲料添加剂替代饲料添加剂中的抗生素激素瘦肉精产品真正属于绿色有机饲料同时该微生态制剂具有以菌治菌生物防治天然安全环保添加量小等特点并且具有耐酸碱耐高温等优异的生物学特性完全符合国家食品安全政策导向符合可持续发展战略方针符合国家食品安全政策导向符合可持续发展战略方针com 产品特点益生菌是动植物细胞中有益无害的添加剂其部分的功能和应用如图2-1所示该项目采用复方酪菌酶发酵生产新型高效环保的微生态饲料添加剂此菌种与其他菌种相比具有优异的性能1生物学稳定性高耐酸耐碱耐高温100仅损失10耐挤压在室温下能保存三年以上 2在肠道内能合成b族维生素维生素k淀粉酶等物质对宿主有营养作用3能促进肠道有益菌群如双歧杆菌乳酸杆菌的增殖抑制有害菌和腐败菌的生长繁殖纠正肠道菌群紊乱减少肠毒素的发生4酪酸菌的主要代谢产物丁酸是肠道上皮组织细胞再生和修复的主要营养物质5对多种抗生素有较强的耐受性在临床上可与其并用这在目前我国养殖行业抗生素滥用的情况下发挥微生态的独特优势具有重要意义 6作为生物微肥酪酸菌对多种农作物还具有防病治病作用并能大幅度提高农作物产量改善品质24 市场机遇美国从20世纪70年代开始使用微生物日本西欧一些发达国家相继开发研制新型的抗生素替代产品从而使微生态制剂得到较快的发展1999年全球微生态制剂总销售额为7500美元2003年为12亿美元近几年发展更快美国及西欧一些国家相继禁用或限用维生素极大地推动了微生态制剂行业的发展公司成果已基本达到中试水平现有工艺可达到200kgh生产成本约为33元kg可以很快实现量产出于发展可持续畜牧业和无公害畜禽产品的需要以及对当前市场上微生态制剂质量的担心农业部打算在今后几年里从制定微生态制剂行业标准严格许可证申请强化抽检力度和范围加大处罚力度等几个方面对我国微生态制剂行业进行治理整顿这必将成为正规手法微生态制剂企业的重要发展机会加之现在为止国内还没有同类益生菌品牌产品如果产品开发上市我们对未来5年内占领国内市场的8-10充满信心25应用前景复方酪菌酶是一种纯天然绿色生物产品是新型益生菌添加剂营养剂及谷物品质改良剂材料在医学农业畜牧业等领域具有广泛的用途com 国外未来市场国外益生菌添加剂产品研究开发起步早目前从研究开发生产应用到形成产业体系具有较强技术水平和开发实力与市场竞争力的国家是美国德国和日本大致比例见图2-2图2-2 世界益生菌添加剂生产能力图世界各国年益生菌添加剂的需求量见图2-3图2-3世界各国益生菌添加剂年需求量图近年来国外开发了高纯度益生菌添加剂产品作为做为食品工业的重要原料扩大了益生菌添加剂的应用领域com 国内未来市场我国长期以来由于益生菌添加剂没能达商品化国内一些畜牧工业农业医药学品植物保护等行业所需的益生菌添加剂产品主要靠进口解决近年来随着我国改革开放的深入世界经济一体化的程度越来越达应用益生菌产品作为添加剂的企业越来越多国家统计局2006年研究资料表明直接与益生菌添加剂应用相关的企业超过50家农业和畜牧业生产企业达到80多家大中型医药企业达到近100家左右我国益生菌添加剂产品在医药工业农业畜牧业植物保护及其它工业领域中应用年需求量乐观并每年以10以上的速度增长市场前景广阔3 市场分析31 目标市场复方酪菌酶的消费对象是一个复杂而庞大的群体项目组市场调研显示本公司生产的益生菌添加剂适用于生产饲料的相关企业根据企业性质及规模的不同以上企业可细分为大型饲料生产企业中型饲料生产企业小型饲料生产企业医药生产企业肥料生产企业五个市场公司就相关企业对益生菌添加剂的接受程度进行了调查其中大型饲料生产企业中型饲料生产企业小型饲料生产企业医药生产企业植肥生产企业对本公司生产的益生菌添加剂系列产品接受程度分别为8730813073108620和8540不接受的比例为1270187026901380和1460由此可见大中型饲料生产企业接受的比例较大调查结果见图3-1根据所得调查结果结合公司战略公司将目标市场定位于大中小型饲料生产企业32 市场容量分析国家统计局发布的资料表明据统计目前我国有饲料厂15万家年产各类饲料产量已达1亿吨以上其中70是配合料按1千克复方酪菌酶替代抗生素添加1吨饲料的话年需求量200吨按占领市场10的话就是20万吨销量按1千克菌粉15元计算的话则达30亿销售额公司的调查结果显示企业接受益生菌添加剂的情况见表3-1表3-1 各类企业对益生菌添加剂接受情况表 企业态度饲料企业医药生产企业植肥生产企业大中小接受873813731862854怀疑127152220125122拒绝035491324按占领市场10的话就是20万吨销量按1千克菌粉15元计算的话则达30亿销售额如果按每吨饲料中1的添加复合酪菌酶新型添加剂取代抗生素年需求量就是上百万吨随着国家对偷加抗生素和违禁药品查处力度的加强我们高效新型微生态饲料添加剂的发展进入了绝好时机天时地利人和我皆具备只要策略对头必将稳操胜券33 竞争力量分析对于本公司所面临的竞争态势用波特竞争力量模型进行竞争力量的深入分析见图3-2com 现有竞争对手分析根据本产品自身的特点行业内现有的竞争对手主要是从事研究开发生产微生态添加剂的相关单位由于我国对微生态添加剂的研发起步较晚总体技术水平落后于国际先进水平国内微生态添加剂的生产企业参差不齐主要有北京百林康源和北京好友巡天公司北京东方联鸣和巴氏公司山东宝来历来和六和农牧科技园广东农科院畜牧所等河南省并没有同类企业地域化特征比较明显不会对本公司的产品产生太大的竞争压力com 新进入者分析微生态添加剂的生产技术在我国处于领先地位在一段时间内具有较大的需求空间和市场发展潜力本公司微生态添加剂生产成本较低在国内具有较大的竞争力但是该领域会不断的出现新进入者其壁垒主要有以下几方面1科研实力微生态添加剂有较高的科技含量具有强大的科研力量是进入这个行业的首要条件目前除河南工业大学拥有专业的酪酸菌研究团队并拥有成熟的微生态添加剂生产技术外国内其他单位都尚未达到此研究高度2经济规模高技术要求高成本的支出加之公司设备的高支出使得进入该领域的企业需拥有一定的经济实力和企业规模3产品的差别化本公司将是国内第一个专业生产高纯度微生态添加剂且拥有专利的公司因此公司会获得行业领先优势并优先拥有大批忠实客户新进入者要在该领域占有一席之地需推出比本公司更有优势的产品拥有更先进的技术这对新进入者提出了更高的技术要求4转移成本随着本产品投入生产国外公司在中国的市场份额会缩减降价空间将被压缩他们将面临被赶出中国市场的风险因此他们将有可能将其技术转让给国内企业而接手企业将付出巨大的转移成本从而加大其制造成本很难在成本上获得竞争优势com 替代品分析由于各方面的限制微生态添加剂的替代品还很少目前市场上出现的替代品对生产性能免疫抗病改善环境产品质量等方面具有不同程度改善作用但是产品质量也因为所选菌种生产工艺等原因而良莠不齐影响着其在饲料中的进一步推广使用因此不会对本成品构成太大的威胁com 买方讨价还价能力分析微生态添加剂的主要顾客是大中小型饲料企业调查中发现价格是需求方考虑的重要因素之一经调查研究表明不利于买方讨价还价的因素主要有1市场上几乎不存在替代品因此购买方的选择余地小2根据本产品自身的特点由于其科技含量较高买方面临的转移成本较大所以买方采取后向一体化的可能性很小3本产品是高技术含量的原材料购买方很注重质量有利于买方讨价还价的因素主要有1绝大多数企业购买本产品主要作为其原料这样企业在购买本产品时将采用集团购买的方式2本产品作为购买方的原料在其业务中占据很大的份额 3购买方对本产品具有非常充分的信息com 供应商讨价还价能力分析原料的成本会在很大程度上影响产品的市场竞争力因此原料价格是本公司首要考虑的因素之一供应商的供应能力原料的价格质量以及能否按时供应直接关系到公司的生产状况和经营能力以及产品的成本和质量所以我们格外重视原料的来源我们将通过标准的供应商评估手段对供应商的技术能力管理方法和财务能力进行评估通过对多个潜在供应商进行筛选选择出合适的供应商因为我们主市场在河南而河南是全国的农业大省因此我们选择供应商的余地较大从而保证我们的原料供应不受影响com 结论通过上述五种竞争力量分析本公司生产的微生态添加剂与其他竞争性产品相比行业内竞争对手比较少新进入者门槛较高替代品不占优势价格上具有一定的弹性空间有较高的竞争优势在一段时间内能占有较大的市场份额34 市场份额和销售预测由以上分析可见在短时间内市场上不会出现与本产品类似的产品所以本产品在微生态添加剂市场上的占有率非常可观微生态添加剂的目标市场是大中小型饲料生产企业预计2010年其需求量将达5万多吨到2014年将达8万吨左右微生态添加剂的目标市场是大中小型饲料生产企业目标市场容量走势良好预计2014年其需求量将达8万吨并一直持上升趋势 公司的市场调查数据显示绝大多数企业考虑使用本产品见表3-2表3-2 考虑使用本产品的单位的比例 企业态度饲料生产企业医药生产企业植肥生产企业大中小会826791625859818不会174209275141182公司市场份额 目标市场容量考虑使用本产品的单位比例具体数据见表3-1 表3-1 有意购买微生态添加剂厂家的数量表 单位吨年份2009 2010 2011 2012 72013 2014 2015 2016 2017 2018 容量246258271284298313329345362381考虑到益生菌行业的实际情况可能出现的竞争对手及本公司的实际生产能力保守估计每年销售量将占有意购买微生态添加剂厂家数量的1535 市场发展趋势据调查研究表明复方酪菌酶产品主要用于畜牧业农业医药及其他工业领域仅畜牧业此领域我国的需求就达5万吨并且以每年8的速度递增而目前我国只有少数几家企业能生产复方酪菌酶大部分依赖进口复方酪菌酶应用广泛在国内市场上已呈显供不应求的现状市场前景十分广阔 4 公司战略41 战略环境分析 本公司利用swot模型来分析公司的机会与威胁优势与劣势com 机遇与威胁分析1国家政策方面国家出台了一系列政策鼓励发展高新技术产业对大学生创业也给予了大力支持国务院总理温家宝在第十届全国人民代表大会第四次会议上指引市场产品朝天然绿色保健的方向发展本公司的复方酪菌酶产品应运而生填补了国内市场复方酪菌酶产品的空白近年来国家不断出台降低药价的政策为维护其利益厂商将采取降低成本的措施其中压低原材料成本是最直接的方式这将对公司的利益构成一定的威胁2经济方面我国经济的快速发展激活了复方酪菌酶的国内市场出现了供不应求的局面这是一个良好的契机但经济方面存在着诸多不确定因素对公司的适应能力和抵御市场风险的能力提出了更高的要求3市场竞争方面本公司产品的生产技术居国内领先地位同时该产品适应人们健康绿色的生活理念高端产品填补了国内空白极具市场竞争力本公司技术总监李桂华教授在粮油食品及其相关行业具有很高的威望和知名度技术是公司的核心竞争力所在公司汇集数名具有相关工作经验的高级知识分子和技术人员在此基础上本产品在性能上明显2公司发展阶段46年 在发展阶段公司要进一步完善和健全销售网络并以复方酪菌酶实现公司利润的最大化同时重点研发复方酪菌酶系列产品进一步拓展产品线利用自身专业化强技术领先的优势争取占领市场主导地位根据公司财务情况开始兼并一些中型或大型饲料生产企业利用公司在磷脂酰胆碱方面的技术开发与复方酪菌酶相关的产品并投资建设复方酪菌酶生产线实现公司纵向一体化3企业成熟阶段710年在强大的研发能力的支持下公司成为行业内权威企业5 市场营销51 市场定位com 产品定位复方酪菌酶系列产品以一种质优价廉与国内外产品的差异纯天然非转基因与国外产品的差异以及优质的售后服务进入市场以满足迅速发展的医药农业畜牧业等行业的需求com 目标市场 从企业规模来说是相关行业的大中小型企业52 产品策略com 产品 复方酪菌酶是二联三步联合发酵制备的天然绿色微生态添加剂公司前期生产复方酪菌酶作为饲料生产行业添加剂公司后期将视市场需求开发延伸产品生产相关医药品植物肥料实施纵向一体化战略com 包装 在保证产品品质方面由于复方酪菌酶的特点易氧化见光易分解产品表面采用铝箔纸 在产品外包装方面公司产品分为5kg10kg20kg即同等条件下相对于进口产品有价格优势相对于国内产品有质量优势竞争对手采取降价策略时我们有较大的降价空间保持自己的优势由于复方酪菌酶制造工艺技术复杂产品价格总体过高作为新进入者同类产品定价策略对于我们影响较大从增强产品竞争力和公司发展的角度考虑产品价格定位在中档据前期调查显示复方酪菌酶在我国的销售价为25元kg而本公司生产的同类产品的市场进入价预计为15元kg这样的价格仍具有一定的弹性公司会随着市场供需状况和竞争状况进行适时的调节54 渠道策略复方酪菌酶市场属于完全开放型市场该市场的购买行为主要为集团购买所以最合理的销售渠道是在现有的渠道基础上发展自建的销售网络采用按区域设立办事处的策略由每一区域办事处选择当地经销商并辅助其对产品的销售com 经销商的选择1了解复方酪菌酶类产品并对行业前景充满信心2有独立的市场运作能力3资金链雄厚辅助产品前期稳定市场4具有一定的复方酪菌酶类产品需求企业客户群5其企业所在地必须在本公司规划的五大区域内6优先考虑诚信程度高运作成熟的经销商com 分区情况建立以郑州为中心的销售网络将市场化分为华东华南华中华北东北五大销售区域每一区域设立一个办事处区域办事处由区域分销中心和代理商共同开发市场并且负责监管这一区域代理商的工作和二级网络的建设销售网络的建立原则是为客户提供最高效率的服务图5-1 经销商分区图com 经销商管理制度1激励制度为了保障公司与经销商长期稳定的合作关系经销商在保证一定销售业绩的基础上超额完成任务部分公司将予以价格补贴年底对经销商进行业绩考核评出优秀经销商给予高于其他经销商的分红以增进经销商对本公司产品的销售热情2约束制度为确保经销商与公司经销商与经销商之间的和谐稳定的关系本公司对经销商制定如下制度为了保持公司产品的价格优势各经销商不得发展下级经销商公司将对经销商进行随机抽查如有发现上述情况本司将视情节严重程度予以取消年底分红的处罚及取缔其作为本公司经销商的资格各每月固定发订单两次订货在以上含可随时发单商在每月5日20日发单本公司对商执行先发货后付款的收款原则三个月之内未能交清货款不再向其提供产品一年之内没有交清的将终止与其代理协议并付诸法律程序公司获得国家授权发明专利技术的制备方法专com为依托国际iso900质量管理体系haccp食品安全管理体系标准iso14001环境管理体系cctv10举办关于复方酪菌酶的科普知识讲座与公众进行互动交流使金宝产品深入人心com 公关公关活动的重点为提高公司知晓度辅助销售网络的建设公关活动的原则是树立公司技术先进勇于创新严谨踏实富有社会责任感的良好形象公司正式运营之后公关活动的重点在于树立企业形象吸引公众注意与公众进行双向交流加深公众对产品的认识提高产品和品牌的知晓度与美誉度56 网络营销由于传统媒体的局限性难以开发国内的全部市场网络传播范围广针对性强交互性强具有实时性和灵活性同时本产品有销售地域广的特点因此采用网络营销是本公司必不可少的营销模式本公司将建立自己的网页全面宣传公司产品介绍信息介绍新技术和新产品商的联系方式从而客户的要求各代理商在自己网站的位置放置有关本产品的信息代理商的网站可以进行6 运营管理61 生产要求生产周期复方酪菌酶产品的生产周期为2天从原料到产品生产周期为3天技术关键二联三步联合发酵生产规模年产复方酪菌酶500吨 工人要求相关专业大中专学历经过三个月的专业培训即可上岗62 厂址选择根据地理位置行政规划社会政治经济交通资源能源政策等因素公司厂址选定在郑州高新技术产业开发区郑州高新技术产业开发区的优势见表6-1表6-1 厂址优化选择的因素条件其本情况简要说明备注厂址位置郑州市高新区生物医药产业园郑州高新区中心地带地形和坡度地形较平坦地面平均坡度03左右高新区确保证土地场地平整地质条件第一层土为粉土层底埋深2030m承载力标准值fk为180kpa左右能满足建厂要求把厂房基础埋深选在第一层土厚度范围内厂址现在情况生物医药产业园环境优美空气清新水质优良是发展生物医药产业的理想场所现拥有80多家市场形象好产品科技含量高研发创新能力强发展潜力巨大的生物医药企业政府重点支持基因工程药物生物制品保健品等产业的发展与铁路接轨条件高新区西南部规划设置陇海铁路铁炉西辅助编组站分流远程大宗货物的交通运输远期规划轻轨三号线沿科学大道向西至荥阳形成市际之间的联系注一定程度上可利用郑州市较完善的对外客货运交通设施包括火车站汽车站航空港等与道路连接条件高新区向北依托西南绕城高速公路西四环路与连霍高速公路黄河三桥连接通向东西北方向向西通过310国道和科学大道经西南绕城高速与荥阳洛阳联系向东通过310国道化工路科学大道新龙路与郑州市中心组团联系向南通过西四环路西南绕城高速公路与需水组团南部地区联系与城市规划的关系郑州生物医药产业园在十五期间力争建成国家级生物医药产业基地使其成为高新区乃至郑州市经济发展的支柱和重要的经济增长点附近工厂对本厂影响附近已有的一些企业和企业集团能推进一些小中型高新技术企业的股份制改造加快其发展步伐可以充分利用附近已有的一些基础设施现有的协作条件河南省首家企业生物技术博士后科研工作站河南省生物工程技术研究中心河南省中药发展技术研究中心河南省绿色生命科学院等均设在园区一些高校已落户高新区为园区发展提供强有力的科技依托与技术支撑水电汽水电气暖通信等基础设施完善三废处理情况污水排放应符合gb8978-1996二级要求大气污染物综合排放标准为gb16297-1996二级噪声标准为gb12348-90类标准生活垃圾日产日清有毒有害固体废物须自行处理优惠政策园区内被认定的高新技术企业从认定之日起减15的税率征收企业所得税从投产年度起两年内免征企业所得税土地可依据项目的具体情况给予不同优惠63 生产工艺com 主要原材料和辅助材料1主要原材料和辅助材料主要原材料培养基辅助材料保护剂催化剂吸收剂等2原料辅助材料来源公司的酪酸芽孢杆菌原种是我单位购自中国科学院微生物研究所com 主要设备公司将采用浓缩发酵罐萃取装置分离装置溶剂回收装置干燥装置车间调温系统包装配电真空及其它装置具体方案及投资价格表见附录com 工艺流程图本公司是一研发生产微生态产品的专业公司拥有自己的科研人员生产场所和独立的实验室对酪酸芽孢杆菌的产业化生产我们较早就进行了研究目前已与江南大学生物工程学院河南大学药学院大连微生态研究所等达成了合作意向已获得了技术核心的高产菌株确定了生产工艺路线产品的生产工艺图见图6-1培养基原料 溶解 高压灭菌 发酵控制 时间 温度酪酸菌种 活化扩培 接种 ph值嗜酸乳杆菌 发酵液 加保护剂医药保健品 干燥饲料添加剂 加吸收剂 离心植物保护剂64 生产计划根据公司市场调查结果公司准备在第一年生产复方酪菌酶500吨第二年以后公司将根据厂家的订单和新的市场调查数据实时制定新的生产计划65 项目进度公司从机会研究到正式生产的进度安排见表6-2表6-2项目进度表进度年月项目0980990910091109121001100210031004100510061007投资前期机会研究初步可行性研究可行性研究评价报告谈判和订立合同投资时期项目设计寻求外包合作及外包合同签订外包合同实施试运转职工培训生产时期投产正式生产66 采购库存及销售管理com 采购管理公司利用原材料质量检测等控制手段保证公司的原材料的高品质并能及时准确到位为了保证原料的新鲜降低库存公司将根据生产需求下达采购订单com 库存管理库存管理包括原料库存和成品库存原料库存按照先进先出的原则努力使库存达到一个合理的水平既满足生产需要又没有积压以降低成本成品库存由于公司产品的特性成品库存采用仓储式销售管理即在销售区设有成品储存柜即存即售先进先出在储存过程中公司将严格按照国际标准对储存区域和储存设施进行处理com 分销管理公司为代理商提供技术支持及时与代理商联系和沟通67 质量管理com 产品质量复方酪菌酶产品安全可靠适用范围广质量标准和技术标准高有质量保证符合国际iso9000质量管理能满足客户的需要com 质量检验及其标准一切从客户出发预防为主用数据说话进行全面质量管理对半成品验收合格后才能进行下一道工序并对整个生产过程层层把关最后对成品进行抽样调查整个过程遵循pdca循环既是plan计划do实施check检查action处理并用一些质量管理统计方法进行管理以确保产品的质量7 公司管理体系71 公司性质公司性质为有限责任公司公司成立初期共需资金200万元人民币股本规模及结构暂定为国际高科技风险投资公司76万元38金百合生物工程有限公司投资58万元29创业团队投资20万元10学校专利技术和入股46万元23注册成立金宝生物工程有限公司72 组织结构考虑到我公司建立初期所拥有的资源是有限的所以组织结构的设计必须讲求经济效益精简机构减少不必要的管理层次有利于各类资源的合理利用公司初期采取直线制的组织形式公司所有权与经营权分离实行总经理负责制总经理负责全公司一切行政工作和生产经营业务总经理下每个部门设部门经理一名公司的组织结构见图7-173 部门职能与人员配置com 顾问机构公司的决策机构为董事会由公司的大股东组成负责制定公司的总体发展战略决定总经理的人选设董事长1名其他董事4名com 监督机构公司的监督机构为监事会设监事长1名其他监事5名其职权严格按照公司法的相关规定执行com 执行机构公司实行总经理负责制设总经理1名总经理下辖副总经理3名6个部门6个部门分别是办公室财务部质检部生产部研发中心市场营销部具体部门职责参照食品企业通用卫生规范执行各部门职责如下职位部门职责总经理负责公司的日常经营事务对董事会负责决定部门经理的人选协调各部门间的关系办公室负责人力资源管理主要事项为员工的录用解聘工资以及福利等事务另外负责处理本公司的日常事务争取河南工业大学的有关专家配合公司的营销活动市场经理负责公司总体的营销活动决定公司的营销策略并对营销工作进行评估和监控包括市场分析市场开发广告公共关系销售客户服务等负责加盟店的选址经营推广等有关指导工作生产经理负责公司的生产运营活动制定生产计划并组织生产控制从原料到产品售出的整个生产运营管理过程研发经理负责产品的研发工作根据不同地区开发适合当地的产品负责产品质量的监控和检验负责机器设备的改进维护和维修提供技术培训财务经理负责公司资金的筹集使用和分配如财务计划和分析投资决策资本结构的确定股利分配等负责日常会计工作和税收管理定期向总经理递交财务报告分析财务状况并提出建议质检部负责产品的质检工作保证产品的质量使产品通过国际iso9000质量管理认证表7-1 部门职责表10本团队成员在本公司担任的职务见表7-2姓名性别所学专业参与部门张春龙男物流管理经理助理谷会会女电子商务研究生市场部吴春林男市场营销营销部范林青女会计学财务部钟钰女物流管理生产部张元女会计学财务部王泳女会计学办公室何超男市场营销市场部刘涛男生物工程研究生质检部表7-2创业团队成员参与公司管理情况表 姓名性别所任职务介绍魏明侠男管理顾问河南工业大学管理学院院长博士研究生导师具有很高的理论知识与丰富的实践经验先进的管理理念和敏锐的判断力秦海敏女财务顾问河南工业大学管理学院会计系主任教授注册会计师精通风险资本的管理运作刘来亭男技术顾问河南工业大学生物工程学院教授河南粮油协会专业分会理事河南省饲料工业协会理事完成水难溶维生素b3的研究的国家九五攻关课题杜灵广男技术顾问河南工业大学生物工程学院特聘教授公司专利发明人河南十大杰出技术创新人物河南十大优秀科技新闻人物表7-3顾问团专家介绍表74 管理机制与管理制度com 管理机制公司将严格按照haccp食品安全管理体系标准和iso14001环境管理体系标准生产运营在以人为本的管理前提下将产供销为主的物化管理作为重点财务为主的量化管理作为关键集思广益不断实践形成一