增塑剂项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 增塑剂项目简介及立项备案申请增塑剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景塑化剂（增塑剂）是一种高分子材料助剂，也是环境雌激素中的酞酸酯类（PAEs phthalates） ，其种类繁多，最常见的品种是DEHP（商业名称DOP）。DEHP化学名邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯，是一种无色、无味液体，工业上应用广泛。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人于xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11305.65平方米（折合约16.95亩），其中：净用地面积11305.65平方米（红线范围折合约16.95亩）。项目规划总建筑面积12097.05平方米，其中：规划建设主体工程8929.55平方米，计容建筑面积12097.05平方米；预计建筑工程投资1006.43万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为增塑剂，根据市场情况，预计年产值7981.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2994.39(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1006.431043.50176.662994.391.1工程费用万元1006.431043.505669.261.1.1建筑工程费用万元1006.431006.4324.42%1.1.2设备购置及安装费万元1043.501043.5025.32%1.2工程建设其他费用万元944.46944.4622.92%1.2.1无形资产万元501.48501.481.3预备费万元442.98442.981.3.1基本预备费万元248.71248.711.3.2涨价预备费万元194.27194.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元2994.392994.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1127.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5669.262804.254147.955669.265669.265669.261.1应收账款万元1700.78765.351275.581700.781700.781700.781.2存货万元2551.171148.031913.382551.172551.172551.171.2.1原辅材料万元765.35344.41574.01765.35765.35765.351.2.2燃料动力万元38.2717.2228.7038.2738.2738.271.2.3在产品万元1173.54528.09880.151173.541173.541173.541.2.4产成品万元574.01258.31430.51574.01574.01574.011.3现金万元1417.32637.791062.991417.321417.321417.322流动负债万元4542.212043.993406.664542.214542.214542.212.1应付账款万元4542.212043.993406.664542.214542.214542.213流动资金万元1127.05507.17845.291127.051127.051127.054铺底流动资金万元375.68169.06281.76375.68375.68375.683、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4121.44万元，其中：固定资产投资2994.39万元，占项目总投资的72.65%；流动资金1127.05万元，占项目总投资的27.35%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1006.43万元，占项目总投资的24.42%；设备购置费1043.50万元，占项目总投资的25.32%；其它投资944.46万元，占项目总投资的22.92%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2994.39+1127.05=4121.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4121.44137.64%137.64%100.00%2项目建设投资万元2994.39100.00%100.00%72.65%2.1工程费用万元2049.9368.46%68.46%49.74%2.1.1建筑工程费万元1006.4333.61%33.61%24.42%2.1.2设备购置及安装费万元1043.5034.85%34.85%25.32%2.2工程建设其他费用万元501.4816.75%16.75%12.17%2.2.1无形资产万元501.4816.75%16.75%12.17%2.3预备费万元442.9814.79%14.79%10.75%2.3.1基本预备费万元248.718.31%8.31%6.03%2.3.2涨价预备费万元194.276.49%6.49%4.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2994.39100.00%100.00%72.65%5建设期间费用万元6流动资金万元1127.0537.64%37.64%27.35%7铺底流动资金万元375.6812.55%12.55%9.12%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.85%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度176.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5982.835982.838929.558929.55817.201.1主要生产车间3589.703589.705357.735357.73506.661.2辅助生产车间1914.511914.512857.462857.46261.501.3其他生产车间478.63478.63517.91517.9149.032仓储工程1269.341269.342058.882058.88137.032.1成品贮存317.33317.33514.72514.7234.262.2原料仓储660.06660.061070.621070.6271.262.3辅助材料仓库291.95291.95473.54473.5431.523供配电工程67.7067.7067.7067.705.073.1供配电室67.7067.7067.7067.705.074给排水工程77.8577.8577.8577.854.534.1给排水77.8577.8577.8577.854.535服务性工程803.92803.92803.92803.9253.515.1办公用房356.41356.41356.41356.4127.135.2生活服务447.51447.51447.51447.5122.866消防及环保工程226.79226.79226.79226.7916.986.1消防环保工程226.79226.79226.79226.7916.987项目总图工程33.8533.8533.8533.85-59.107.1场地及道路硬化2315.09384.62384.627.2场区围墙384.622315.092315.097.3安全保卫室33.8533.8533.8533.858绿化工程891.7331.21合计8462.2812097.0512097.051006.43（四）设备方案项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费1043.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量592181.75千瓦时，折合72.78吨标准煤。2、项目年总用水量3587.37立方米，折合0.31吨标准煤。3、“增塑剂项目投资建设项目”，年用电量592181.75千瓦时，年总用水量3587.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.09吨标准煤/年。达产年综合节能量24.36吨标准煤/年，项目总节能率27.10%，能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划，符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“增塑剂项目”主要从事增塑剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性增塑剂项目选址于xx高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx高新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划