xx县住建局岗位廉政风险点清查汇总表

xx县住建局岗位廉政风险点清查汇总表工作岗位工作事项（工作流程）廉政风险点（节点）潜在廉政风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议人秘股人事任免初始提名个人指定提拔、突击提拔，超职数配备领导干部二建立健全干部选拔作用职位空缺预告制、初始提名制人秘股人事任免干部提拔前考察对反映问题不核实，核实后不向上级反映，不按规定范围、程序考察，隐瞒、歪曲、泄露考察情况二参与考察人员严格按干部任免条例程序、要求进行考察，设立干部考察监督举报电话人秘股人事任免任前公示不按规定范围、时间进行公示，接受与考察有关的礼品、礼金、有价证券、消费活动后对反映问题不核实、不汇报。二认真核实反映的问题，及时上报，按规定进行公示股务室财务开支使用核算不能及时发现违规使用资金，用人际关系不按预算使用资金而上账。一认真审核，发现违规使用情况及时上报，追究相应的责任。规划办办理建设用地规划许可证收件初审利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。三严格按照有关规定进行收件，初审资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。规划办办理建设用地规划许可证分管领导核准利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二认真审核，资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。规划办办理建设工程规划许可证收件初审利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。三严格按照有关规定进行收件，初审资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。规划办办理建设工程规划许可证分管领导核准利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二认真审核，资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。规划办办理建设工程规划许可证验收利用人情关系或收取礼金、礼品等将未按规划建设的工程而验收合格。二加大规划验收的监督力度。规划办办理建设项目选址意见书收件初审利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。三严格按照有关规定进行收件，初审资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。规划办办理建设项目选址意见书分管领导核准利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二认真审核，资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。房产股办理商品房预售许可证收件初审利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。三严格按照有关规定进行收件，初审资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。房产股办理商品房预售许可证分管领导核准利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二认真审核，资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。房产股办理商品房现售许可证收件初审利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。三严格按照有关规定进行收件，初审资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。房产股办理商品房现售许可证分管领导核准利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二认真审核，资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。房产股办理房地产开发企业资质核准收件初审利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。三严格按照有关规定进行收件，初审资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。房产股办理房地产开发企业资质核准分管领导核准利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二认真审核，资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。房产股办理物业管理企业资质年检收件和分管领导核准利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二认真审核，资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。建管股办理房屋建筑工程和市政基础设施工程峻工验收备案收件利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。三严格按照有关规定进行收件，初审资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。建管股办理房屋建筑工程和市政基础设施工程峻工验收备案领导审核利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二认真审核，资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。建管股办理房屋建筑工程和市政基础设施工程峻工验收备案验收利用人情关系或收取礼金、礼品等将未按规划建设的工程而验收合格。二加大验收的监督力度。建管股办理施工许可证窗口收件利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。三严格按照有关规定进行收件，初审资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。建管股办理施工许可证领导审核利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二认真审核，资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。建管股办理外地企业申请进始备案窗口收件利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。三严格按照有关规定进行收件，初审资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。建管股办理外地企业申请进始备案领导审核利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二认真审核，资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。质监站工程质量监督组织峻工验收和复查监督人员不按规定验收和复查，人情验收。一验收时必须2人以上进行，整个建设环节保证6人以上进行验收。散装办缴纳散装水泥专项基金核准缴纳金额利用人情关系或收取礼金、礼品等将不严格按标准核准应收金额，不及时收缴。三严格按照规定核准应收金额，建立责任追究制。散装办缴纳散装水泥专项基金领导审核批准利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二严格按照规定进行审批，并确保及时收缴。散装办办理建筑工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土许可核准缴纳金额利用人情关系或收取礼金、礼品等将不严格按标准核准应收金额，不及时收缴。三严格按照有关规定进行收件，初审资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。散装办办理建筑工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土许可领导审核批准利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二认真审核，资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。墙改办征收新型墙材专项基金核准缴纳金额利用人情关系或收取礼金、礼品等将不严格按标准核准应收金额，不及时收缴。三严格按照规定核准应收金额，建立责任追究制。墙改办征收新型墙材专项基金领导审核批准利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二严格按照规定进行审批，并确保及时征收。交易中心建设工程招投标发布招标公告不按规定范围、时间进行公告二网上发布公告，范围扩大至省级政府网，严格公告时间，设立举报电话。房管所办理二手房屋转让审批利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二认真审核，资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。房管所廉租住房申请和经济适用住房申购调查现有住房及产权情况利用人情关系或收取礼金、礼品等调查情况与实际不相符，不将实际情况及时上报。二2人以上参与调查，及时上报情况，加大监督力度。聂金明（局长）主持局机关全面工作1、“三重一大”审批决策；2、人事任免；3、廉洁自律。1、在重大建设项目、重大决策、重要人事任免、重大事件处置、大额资金使用等方面不坚持民主集中制原则，违反相关制度，出现以权谋私等行为；2、不按规定程序选拔任用干部；3、利用职权为亲友、他人或自己谋取利益。一级1、坚决执行民主集中制，将民主集中制贯穿于各项工作决策实施的全过程；2、强化“一岗双责”，坚持集体决策，维护集体领导，不搞独断专行；3、认真遵守干部任免条例的有关规定，遵守廉洁自律相关规定。叶美颜（党委书记）主持局党委全面工作，分管房产股、建设工程交易中心、局重点项目办、市政设施管理办，房管所工作。1、招投标工作；2、工程建设；3、人事任免；4、廉洁自律。1、进行不公开、公正的招投标工作；2、收取礼金、礼品；3、不按规定程序选拔任用干部；4、利用职权为亲友、他人或自己谋取利益。一级1、严格执行招投标制度；2、坚决执行民主集中制；3、遵守廉洁自律相关规定。魏平（副局长）分管建管股、质安站、散装办、造价站、县建筑工程质量检测中心、监理公司、审图公司、县建筑协会，县建设综合开发公司工作。1、工程报建审批；2、工程质量安全监管；3、优良工程评选。1、不按要求审批；2、收取礼金、礼品等；3、不按要求对工程质量、安全进行监管；4、评选中，利用人情关系，不按规定评选。二级1、严格按照规定审批；2、严格执行工程质量、安全监管要求，加大监督力度；3、遵守廉洁自律相关规定。邓明团（副局长）分管县拆迁办、绿化办、信访维稳，县环卫所工作。1、拆迁补偿；2、环卫设施采购；3、绿化工程监管。1、不公正补偿；2、不按规定进行设施采购；3、利用人情关系或收取礼金、礼品等将不合格的绿化工程进行验收。二级1、严格执行国家征地补偿规定；2、遵守廉洁自律相关规定；3、加大验收的监督力度。阳斌（副局长）分管规划办、用地规划股、工程规划股、村镇规划股、县工程勘察测量队、县建筑设计室，县城管大队、县建筑工程公司工作，协管局重点项目办、市政设施管理办工作。1、规划审批；2、规划验收。利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过