项目公司检查制度.doc

项目公司检查制度 项目公司检查制度工程技术月（季）度检查制度1.目的1.1提升公司工程管理水平，保证公司房地产开发项目的工程质量；1.2加强项目的过程控制；1.3协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患；1.4促进公司范围内工程管理专业人员的经验交流，提升工程管理水平。 2.范围2.1适用于东能集团在建房地产开发项目的工程检查工作。 3.类别3.1公司实施分级检查制度，即项目内部巡检和公司工程技术中心检查评比；3.1公司技术中心检查评比主要内容工程进度（包括施工、设计）、技术管理（技术交底、设计变更、工程资料）、质量管理（材料管理、工序管理、实体外观质量）、安全文明施工（主要管控设备、安全交底、现场安全布置、现场环境）、内业及专项工作五个方面。 考核计分采用累进扣分方式，上月存在的扣分项目在本月仍未完成继续扣分（若存在客观原因需专项报告报分管领导申请延期完成）；对于大项内分项缺少考核项的，其分值计入大项内的其它分项。 由工程技术中心组织实施，巡检后形成项目月（季）度检查评比表，报送公司领导审批后确定，审批后送各相关单位。 3.2项目内部巡检主要内容为工程质量、安全文明施工，由项目部组织实施，每周形成项目安全、质量周报表，每月形成项目安全、质量月报表.4.职责。 4.1工程技术中心4.1.1负责对公司在建项目定期的具体检查评比工作；4.1.2负责项目月（季）度检查评比表的编制；4.1.3负责编制检查评比计划、检查评比表；负责整改方案审核、整改结果核实、上报备案；4.1.4负责公司范围内工程管理检查结果的发布及施工经验的推广。 4.2项目部4.4.1负责全面配合工程技术中心的检查评比工作；4.4.2负责项目内部日常巡检工作的组织、实施；4.4.3负责项目安全、质量周报表、项目安全、质量月报表的填写；4.4.4负责对工程技术中心和项目内部巡检过程中发现的问题，编制问题整改方案，督促监理单位监督、施工单位整改和落实，及时检查并向工程技术中心反馈整改情况。 5程序5.1公司检查5.1.1公司检查由工程技术中心组织实施；5.1.2工程技术中心在项目施工总进度计划确定后，针对该项目制定检查计划；5.1.3检查计划根据项目施工阶段需要确定，确保在重要的施工节点进行检查，如土方开挖后、基础工程完工后、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前、装修施工开始、入伙前等，主体标准层施工阶段的检查时间可相对机动。 工程实施中可视实际情况再增设检查节点；5.1.4原则上对每个在建项目检查次数每月不少于1次，每次检查时间不少于1个工作日；5.1.5项目部日常检查记录按附件1项目工程（安全、质量）巡检记录表格式填写，对现场工程质量及安全文明重要问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”；5.1.6工程技术中心对检查过程中发现的相关问题按附件2项目月（季）度检查评比表、附件2（一）项目月（季）度工程进度及技术管理检查评分分项表、附件2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表、附件2（三）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表的格式填写，如有需要对问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”；5.1.7。 每次检结束后，要求项目部对检查的结果进行确认，对存在问题提出整改方案并及时通知监理单位监督和施工单位整改落实，并将整改的情况完成，同时送工程技术中心存档备案。 5.1.8工程技术中心根据检查和问题整改情况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改相关分项工程检查参考内容；5.2项目部巡检5.2.1项目内部巡检由项目各楼号工程师组织监理单位、施工单位进行，根据各楼质量巡检结果填写项目安全、质量周报表，项目安全、质量月报表，其填写格式要求详见附件 3、附件4.5.2.1项目工程师进行的日常巡检，按附件1项目工程（安全、质量）巡检记录表格式记录填写，并及时抄送监理单位、施工单位整改和落实。 5.2.3项目安全、质量周报表，项目安全、质量月报表项目部存档管理。 5.3工程检查的依据5.3.1国家相关规范及标准；5.3.2施工图及施工图设计所采用的标准图集和合同要求；5.3.3施工组织设计及关键工序的施工方案；5.3.4附件5工程检查参考内容。 6检查评分标准及奖惩办法6.1.1分值分五个等级标准，65分以下（含65分）、65分75分（含75分）、75分80分（含80分）、80分85分（含85分）、85分以上。 6.1.2奖惩标准每次分值最少且低于65分的罚款1000元，分值不是最少但分值低于65分时罚款500元、分值最少且分值在6575分的罚款500元、分值最少但分值在75分以上时不罚款、分值最高的且分值在8085分时奖励500元，分值最高的且分值在85分以上时奖励1000元，名次不是第一名的但分数在85分以上时奖励500元。 7附件7.1附件1项目工程（安全、质量）巡检记录表7.2附件2项目月（季）度检查评比表7.2.1附件2（一）项目月（季）度工程进度及技术管理检查评分分项表7.2.2附件2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表7.2.3附件2（三）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表7.3附件3项目安全、质量周报表7.4附件4项目安全、质量月报表7.5附件5工程巡检参考内容8.本管理制度自下发之日起试行，若在运行中需补充完善由工程技术中心统一进行，本制度由工程技术中心负责解释。 附件1项目工程（安全、质量）巡检记录表项目名称标段楼号时间本次巡检情况 1、 2、 3、 4、 5、 6、上次巡检整改情况 1、 2、 3、 4、 5、 6、工程师（甲方）监理工程师施工单位注 （1）此表用于项目工程师在日常巡检过程中做巡检记录填写使用； (2)要求对此表进行存档，以备考评和相关问题查询使用附件2项目月（季）度检查评比表第页，共页编号时间巡检考核项目权重本月完成情况本月存在的问题上月存在问题及整改情况得分备注工程进度设计进度10见附件2（一）施工进度25见附件2（一）技术管理技术交底2见附件2（二）设计变更3见附件2（二）工程资料5见附件2（二）质量管理材料管理5见附件2（三）工序管理5见附件2（三）实体外观质量30见附件2（三）安全文明施工主要管控设备3见附件2（四）安全交底2见附件2（四）现场安全布置4见附件2（四）现场环境卫生1见附件2（四）管理行为及专项管理行为5见附件2（四）专项工作5见附件2（四）考核得分项目部工程技术中心附件2（一）项目月（季）度工程进度评分分项表计分项目权重存在问题整改要求得分设计进度规划设计委托书的编制、报批1规划设计成果报政府审批1施工图设计委托书的编制、报批1施工图设计完成的进度2施工图报审图所审查进度2消防图审结果3施工进度场平及土方施工进度2主体结构进度7二次结构及安装进度3防水、门窗施工进度2室内装修施工进度3市政配套施工进度4园林景观施工进度4考核得分项目部工程技术中心附件2（二）项目月（季）度工程技术管理检查评分分项表计分项目权重存在问题整改要求得分技术交底项目部对施工图进行内审0.5设计院对施工图进行交底0.5总包对分包进行施工图交底0.5总包进行施工组织设计交底0.5设计变更是否按规定办理1办理流程是否合理1是否发放、归档合理0.5归档是否完整及时0.5工程资料工程资料编号正确0.5工程资料分类合理0.5工程资料内容是否完整1工程资料是否及时0.5工程资料报批流程是否合理1工程资料收发台账0.5工程资料归档符合标准1考核得分项目部工程技术中心附件2（三）项目月（季）度检查质量评分分项表计分项目权重存在问题整改要求得分备注设备材料管理品牌是否符合合同及公司要求2进场报验程序是否合理1进场后的仓储管理2工序管理是否按已审批的施工组织进行2是否按规定报验(五先五后)3实体外观质量场平、土方及临时建筑2一次结构3二次结构构造柱、圈梁、过梁2二次结构砌筑3室内安装、室内装修7门、外墙、外窗3防水工程2市政配套3室外道路2园林景观3考核得分项目部工程技术中心附件2（四）附件2（四）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表计分项目权重存在问题整改要求得分备注主要设备的安全管理设备的安全状态1操作人员的资质1设备的保养操作手册1安全交底安全交底的内容1安全交底的会议记录1现场安全布置制度上墙1安全防护及警示3环境卫生1管理行为日常考勤管理1工程质量巡检管理2资料是否完整1编号、归类、放置标准1督办工作5考核得分项目部工程技术中心附件3项目安全、质量周报表编号第页共页项目名称项目楼号/部位存在安全、质量问题整改时间/措施责任人重大质量问题汇报抄送范围填写要求 （1）重点是、监理会议要求整改的落实情况。 注安全、质量周报表每周五填写完成，其质量和及时性计入管理行为考核项项目负责人附件4项目安全、质量月报表编号第页共页项目名称日期月度项目单体楼质量排序（填写说明根据项目安全、质量巡检情况、问题整改情况，每月度对本项目各单体楼质量进行强制排序，质量等级按优、良、中、差排序）质量等级单体楼楼号优良中差安全、质量月报综述项目亮点（填写说明填写本月项目做的较好的分部分项安全措施、施工质量、相关经验介绍）本月不足（填写说明填写本月项目安全、质量存在的不足）整改情况回馈（填写说明针对工程管理巡检过程发现安全、质量问题，根据整改落实情况进行回馈）。 管理行动（填写说明本月项目部为加强安全、质量管理所采取的管理措施、技术措施）综合建议/措施/资源需求质量月报抄送范围注项目安全、质量月报表每月月末填写完成，其质量和及时性计入管理行为考核项项目负责人附件5工程检查内容第1页施工阶段1.工程质量检查项目（初稿）1.土方及支护施工第一周现场检查土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录2.基础工程完工一周内现场检查桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、孔底标高检验纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检验纪录、抽芯纪录3.地下室施工阶段现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工资料抽查施工方案（含浇注方案）审核纪录、战前培训纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录4.转换层施工阶段现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录5.主体标准层施工现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验记录附件5工程检查内容第2页施工阶段1.工程质量检查项目（续）6.装修施工阶段现场检查外墙垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝砌体砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度内墙分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高油漆底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）铝合金门窗材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺栏杆原材料、预埋件埋设、连接件、高度厨卫防水厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理成品保护、外墙防水样板房及精装修施工资料抽查施工方案审核纪录、战前培训记录、材料检验/送检纪录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等）、重要工序验收纪录7.主体验收前一周现场检查墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度、资料抽查验收所需的监理资料、8.入伙前两周现场检查每户验收的整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护资料抽查每户验收纪录安装工程给排水、煤气预留预埋、材料质量、管道支架、管道敷设、阀门安装、接头及防腐质量、压力试验、设备安装、观感质量电气、智能化预留预埋、材料质量、开关及插座的位置、管道敷设、接地检测、通电试验、设备安装、观感质量、空调空调板的位置及尺寸、冷凝水的排水、孔洞的预留情况附件5工程检查内容第3页施工阶段1.工程质量检查项目（续）室外工程道路工程基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护绿化工程按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，泳池、景观、河道、入口原材料质量，观感质量，细部质量。 防裂防渗漏门窗安装洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 屋面、露台施工基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，闭水试验。 厨卫、阳台卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。 内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。 其余部位挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等部位的防渗。 2.工程进度检查内容3.安全文明施工检查内容（抽查）总进度计划及其调整计划得到公司批准；月进度计划满足公司阶段节点要求；上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施；进度状况在控制范围内，未进入预警；计划调整3天内上报公司，调由充分，并得到领导批准。 场容场貌标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施安全防范防坠落、防火、安全用电、机械设备防护安全检查要求监理单位定期检查，记录完整，并及时落实整改附件5工程巡检参考内容第4页4.制度管理检查内容项目部内部管理制度执行工程计划制度按时完成，执行良好；图纸会审制度会审及时，纪要详细，图纸问题及时落实；站前培训制度及时执行，纪要详细，落实到位；样板验收制度及时执行，纪要详